Помогите, заполнить книгу покупок! Спасибо!

Специалисты, Пож-та, помогите оформить правильно книгу покупок, очень нужно!
Информация: была произедена оплата постатщику по новому договору в кол-ве 3 шт. в сентябре месяце на сумму 10000 руб.: 1000, 2000, 7000 руб. В конце сентября, в 3 кв. была отгрузка и счет-фпктура от поставщика на 15000 руб., ссылка в ней только на последнюю оплату из 3-х. Позже, в 4-м квартале, была вновь произведена оплта по полученной счет-фактуре на сумму 3000 руб. Как правильно офрмить книгу покупок?
1. Учитывать ли все оплаты, произведенные до договору?
2. Учитывать ли только ту, на которую была ссылка в счет-фактуру остащика?
3. Как быть, ведь счет-фактура на 15000, а в 3 кв., когда она поступила, била оплата только на общую сумму 10000 руб.
4. Как регистрировать оплаты по этой счет-фактуре, произведенные в 4 кв.?
5. Как регистрировать оплаты до поступления счета-фактуры в книге покупок?
Очень буду ждать, заранее Вас благодарю за помощь.

предоплата поставщику в книге покупок не отражается. В книге покупок отражаете сч-фактуры по полученным товарам,услугам ,работам. В счете фактуре при нескольких предоплатах должны быть записаны все плат-поручения иначе налорги могут посчитать сч-фактуру не верно оформленной

1. Учитывать - как расход по банку и аванс поставщику
3. оплата для книги покупок не важна ( если вас именно это волнует)
5. Оплаты в книге покупок не регистрируются.

Только вопрос может быть по правильности оформления счет-фактуры, если

Цитата:

---

ссылка в ней только на последнюю оплату из 3-х

---

Оплата на вычет давно не влияет. В 3 кв. (если отчетный период был квартал) регистрируете с/ф в книге покупок. Только я бы попросила поставщика (от греха подальше) указать в с/ф все 3 платежки (на 1000,2000 и 7000)

Ребята, если оплаты не регистрируются...
Меня приглашают на камералку.
Как отразить, если поставщик указал только одну 3 оплату в своей счет-фактуре?

Где отразить? Попросите поставщика переделать с/ф.

Переделать счет-фактуру:
1. Убрать вообще данные об оплате?
2. Попросить вписать все 3 оплаты?

Цитата:

---

Как отразить, если поставщик указал только одну 3 оплату в своей счет-фактуре?

---

Можно созвонится с поставщиком попросить его переделать и указать все три оплаты, можно самой дорисовать но опять же попросить поставщика и в своем экземпляре сделать тоже самое...

Возможно ли дописывать от руки в печатной счет-фактруре эти три оплаты?
Будет ли лучше, убрать эти данные вовсе?
Я выставила НДС в возмещению.

Ветер перемен

Цитата:

---

Будет ли лучше, убрать эти данные вовсе?

---

169-НК открывайте и внимательно изучайте, прежде чем поставить НДС к зачету. Нельзя эти суммы оттуда убрать.

Цитата:

---

Сообщение от Ангелочек

Можно созвонится с поставщиком попросить его переделать и указать все три оплаты, можно самой дорисовать но опять же попросить поставщика и в своем экземпляре сделать тоже самое...

---

Согласна с обоими вариантами, во втором самое важное выделено(необходимо для того, чтобы не было расхождений в счф при встречной проверке).:yes:

Вопрос, счет-фактура на 15000, оплачено только 10000 в 3-ем квартале, по декларации НДС учтена вся счет-фактура на 15000, в связи с этим выставлена сумма к возмещению.
Какие могут быть проблемы, ведь при указывании в книге покупок всех сумм оплат и ссылок на эту счет-фактуру, суммы разнятся: в счет-фактуре 15000, а в книге 10000 за 3 кв. по оплатам.

Да почему в книге то 10000? Если вы в ней регистрируете с/ф на сумму 15000.

А оплат то только на 10000.
Там же стоит графа дата оплаты счет-фактуры продавца, а в Аспекте программа автоматически делает вставку этих ППП с их суммами.
Может тогда по-другому?

Ветер перемен перечитайте #3,4 - оплата не влияет на сумму к вычету...вы вообще могли не оплачивать данную фактуру но имеете полное право поставить эту сумму НДС к вычету если документ правильно оформлен.

Ветер перемен имхо вы нас не слышите :o А тема учета в конкретной программе обсуждается в другой ветке.

Я-то слышу, спасибо Ва огромное, но поймите меня, я не бух., а приходится учиться на лету, тем более, что пошла к аудитору, а она мне так и так, а пошла к другому бух-ру случайно спросила, а она мне, да Вы что, за что Вы деньги аудитору заплатили, это же элементарно! Как она Вас прокатила!
Теперь и на воду дую, холодную!
Как быть, не знаю, боюсь сильно Налоговой!
Где на сайте обсуждается 1С аспект, подскажите, пож-та!

Раздел Автоматизация предприятия. А учиться начинайте с нормативки.

Спасибо!
Думаю, что вопросы еще будут!
Спасибо!

Все-таки вопрос, возможно ли дописать в счет-фактуре поставщика, с сего согласовыванием, еще две оплаты, к указаной только третьей в полученной от него счет-фактуре?

14. Счета-фактуры, не соответствующие установленным нормам их заполнения, не могут регистрироваться в книге покупок.
Счета-фактуры, заполненные частично с помощью компьютера, частично от руки, но соответствующие установленным нормам заполнения, могут регистрироваться в книге покупок.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.05.2006 N 283)
Это кусок из Постановления № 914.

Так может, более бескровный вариант, это попросить поставщика убрать вообще из счет-фактуры сведения об оплате?

Ветер перемен, если все равно просить переделать("убрать из счф сведения об оплате",то почему не сделать правильно и указать все ваши платежки? ;)

Цитата:

---

Так может, более бескровный вариант, это попросить поставщика убрать вообще из счет-фактуры сведения об оплате?

---

Еще раз

Цитата:

---

Нельзя эти суммы оттуда убрать.

---

169-НК.

Интересно...
Написала в разделе 1С, никто не ответил.
Печально...

в печатной форме нажимаете на редактировать документ, вводите инфу которая вам нужна распечтатываете и все. если есть желание можете поставить задачу пограммистам тоже сделают

Ветер перемен,

Цитата:

---

нажимаете на редактировать документ

---

внизу квадратик с красненьким карандашиком(?),когда к нему подведешь курсор появится комм."только просмотр",если нажать на квадратик-будет доступно редактирование,вписывайте ,чего хотите и куда хотите.

Оплаты через , или отдельными строками?
Сумма в конце должна быть 15000, правильно?

Ветер перемен, речь шла только о внесении № № платежек в строку "к платежно-расчетному документу",о какой сумме вы пишете.?

Цитата:

---

Сумма в конце должна быть 15000

---

Я пишу о книге покупок:
Где графа дата и номер ПП, выставляется сумма.
Она должна быть 15000 (полная по счет-фактуре), не так ли?
Несмотря на то, что оплачено 10000?
Простите, если повторяюсь.
А в счет-фактуре поставщика через , указать все оплаты, правильно?

Цитата:

---

Где графа дата и номер ПП, выставляется сумма.

---

Сумма не вставляется...там прописываются только номера и даты платежек.

Оплата не важна для зачета ндс, Вы с какого раза поверите?

Ветер перемен, книга покупок заполняется автоматически на сумму по счету-фактуре.На второй вопрос ответ - Да.
Не забудьте,что экземпляры счета-фактуры поставщика и ваш должны совпадать по заполнению всех реквизитов,в том числе и №№ платежек(вернитесь к началу темы).

Окей!
До "чайника начинает медленно, но верно доходить"...
Я понимаю, что экземпляры поставщика и мой от него должны совпадать.
Далее, в книге покупок сумма покупок должна равняться сумме полученной счет-фактуре.
Но "чайник" недоумевает, спецы: в книге покупок я все же вставляю все платежки по №№ и датам, или только одну? Если все, то это делается в одной строке и через запятую, так? Порядок до меня пока не доходит.
Верю, верю, что оплата не важна для НДС, уже почти на 100% верю.
Я позвонила поставщику, а он мне говорит, что оставляйте как есть, я им, если позвонят при встречке, всю правду как есть скажу. Моя счет-фактура, где я указала, мол, только последний ПП верна, у меня пробелем до этого , мол не было. Идите, не бойтесь.
А чем чревато то, что она указала только одно ПП вместо 3-х?

Цитата:

---

А чем чревато то, что она указала только одно ПП вместо 3-х?

---

Неверное оформление счет-фактуры. Как следствие - "снятие вычета".

Цитата:

---

в книге покупок я все же вставляю все платежки по №№ и датам, или только одну? Если все, то это делается в одной строке и через запятую, так? Порядок до меня пока не доходит.

---

Вставьте все три через запятую.

Еще вопрос:
Вопрос по дате принятия на учет товаров по счет-фактуре.
1. 27 сентября дата счте-факутры
2.Товары реально я получила 01октября через транспортную компанию
3. Как проставлять дату учета, ведь эту счет-фактуру я определила в 3 кв., здесь покупки за период с 01.07. по 30.09., а груз реально получен 01октября.
Как быть? Как правильно занестиэто в книгу покупок?