Поставщик почему-то выставляет счет и счет-фактуру одной датой( напр.25.01.08). А акт другой датой(01.02.08), причем дата акта идет позже, чем счет-фактура. Это правильно?
Вид для печати
Поставщик почему-то выставляет счет и счет-фактуру одной датой( напр.25.01.08). А акт другой датой(01.02.08), причем дата акта идет позже, чем счет-фактура. Это правильно?
Неправильно. Какая услуга (работа)?
Л@п@, категорически неправильно,счф не может быть раньше,чем оказана услуга, выполнена работа,прошла реализация. :(
Транспортные услуги. Только пришла в эту организацию, а тут с начала года так оформлены документы. Ужас.Цитата:
Сообщение от Тоня
Просите переделать.
а счет-фактура на аванс?....Цитата:
Сообщение от adianva
Как связаны с/ф на аванс и реализация?
это я к вопросу о том, что возможна ситуация, когда счет-фактура может быть выставлена раньше акта
хотя в ситуации автора темы это маловероятно...
Кстати, может авансовый с/ф дали? Мне как-то (давно правда) поставщик упорно передавал с/ф на мои авансы.
СогласнаЦитата:
Сообщение от adianva
У меня акт составляется последним числом месяца, счет к примеру 5 числом выставляю, оплата прошла 7-м. Я счет-фактуру датой оплаты должна сделать или датой составления акта?
elizawetka, правильно будет сделать счет -фактуру на Аванс 7-м числом(датой оплаты),а счет-фактуру на реализацию датой составления Акта.
:wow: после реализации? Если оплата позже, чем акт сч/ф на аванс не нужна.Цитата:
будет сделать счет -фактуру на Аванс 7-м числом(датой оплаты)
В течение 5 календарных дней от даты акта.Цитата:
а счет-фактуру на реализацию датой составления Акта.
Всё, поняла :) Спасибо огромное!
В счет фактуре от поставщика указан наш адрес с ошибкой индекса, надо переделывать с/фактуру или нет. если этот индекс совпадает с почтовым?
дико извиняюсь... нужна ли печать на счет- фактуре?:o
Не нужна.Цитата:
нужна ли печать на счет- фактуре?
спасибо.
Подскажите, плз: у нас услуги, т.е. понятия "грузоотправитель" нет. Ставить прочерк, "он же" или ничего страшного, если указан все-таки юр.адрес..?? :o
и еще: что грозит, если не указаны сведения в графе " к платежно-расчетному документу"?? покупателю и поставщику..
А что мешает указать эти сведения в этой графе?Цитата:
Сообщение от LiZZZa
Очень большие объемы. С/фактуры выписывают менеджеры, не согласовывая свои действия с бухгалтерией.. А можно-ли ручкой дописать эти сведения..?? Изменения в с/фактуре обязательно заверить тогда надо будет??
Но это надо делать сразу в двух экземплярах.Цитата:
А можно-ли ручкой дописать эти сведения..??
Вписанное ручкой заверять не надо.Цитата:
Изменения в с/фактуре обязательно заверить тогда надо будет?
Зачем?Цитата:
Сообщение от Искорка
Чтобы при встречной проверке не было проблем. ;)
А как быть, если оплату за наш товар производят в рассрочку частичными оплатами?? Например, отгрузка 10.03.2008. Оплата поступит так : 30% 01.03.2008, 30% 10.03.2008, 40% 20.03.2008 в договоре эти условия прописаны. Какой указать "платежно-расчетный" документ?? (Накладная и с/фактура будет оформлена днем отгрузки).
Все документы до дня отгрузки, т.к. это предоплата. В вашем случае 01.03.2008.Цитата:
Какой указать "платежно-расчетный" документ?
Я бы сказала, - ставить юр. адрес, но ничего страшного, если будет прочерк ( в вашем случае)Цитата:
Сообщение от LiZZZa
Большое спасибо за советы. Просто хотелось-бы все окончательно прояснить про с/фактуры и никого больше не тревожить.. :o Еще такой вопросик: допускается-ли нумерация с/фактур с использованием букв, тире?? Например: №А501, №А502...или №502-1, № 502/2..?? Нумерация, как я понимаю, остается-же сквозной..??
Мы работаем с разными регионами, поэтому требования к оформлению клиенты предъявляют совершенно разные: кто просит прочерк, кто "Он же", или просто чтобы пусто было.. постоянно просят переделать.., т.к. налорговая не принимает.. Я решила ставить всем Юр.Адрес, просто мне не на что сослаться, когда начинают утверждать, что с/ф оформлена неверно..Цитата:
Сообщение от NataliaGor
:(
Допускается любая нумерация.Цитата:
допускается-ли нумерация с/фактур с использованием букв, тире?
Здравствуйте!
Пожалуйста! подскажите - мы ООО на ОСНО, в видах деятельности есть
50,10,2 - розничная торговля автотранспортными средствами
и 50,3 - торговля автомобильными деталями, узлами, принадлежностями
суть нашей деятельности - продажа комплектов сигнализации на автомобили, в 99% продажа идет орлицам (ООО, ЗАО...),
но, иногда, приходится оформлять продажу физ лицу (Иванову И.И.), оплата от них проходит по расчетному счету, либо они сами, либо за них оплачивает юрлицо.
есть офис, но как такового места продажи у нас не имеется, кассового аппарата тоже нет, в общем получается, "развозная" торговля, т.е. под ЕНВД не попадаем, и я как бухгалтер, оформляю как и юрлицам-покупателям, так и физлицу т.накладную и счет-фактуру с НДС...
ВОПРОС - правильно ли то, что документы (накладная, счет-фактура) оформляем на физлицо??
какие данные физлица нужно занести в т.накладную и с-фактуру?
если оплата идет от юрлица, то в графах плательщик пишу реквизиты этого юрлица??
заранее - СПАСИБО!))
вроде бы как выяснили, что можно и нужно в счет-фактурах и т.накладных указывать полностью ФИО и адрес по прописке...
ещё один вопрос возник - от поставщика достаточно долгое время получали счет-фактуры, где наш индекс был указан с ошибкой, что можно и лучше сделать:
1) штрихом исправить,
2) самим от руки зачеркнуть и вписать,
3) попросить переделать?
Переделать.Цитата:
от поставщика достаточно долгое время получали счет-фактуры, где наш индекс был указан с ошибкой, что можно и лучше сделать:
1) штрихом исправить,
2) самим от руки зачеркнуть и вписать,
3) попросить переделать?
Или исправить, и свозить к поставщику, чтобы они исправления заверили.
