Уважаемые клерки! помогите:wow:... огранизация на ОСНО оптовая торговля.... НДС мы считаем как:
НДС к уплате=НДС с выручки (выручка - это то что мы отгрузили клиентам?)-НДС по расходам-НДС с приходных накладных?
Вид для печати
Уважаемые клерки! помогите:wow:... огранизация на ОСНО оптовая торговля.... НДС мы считаем как:
НДС к уплате=НДС с выручки (выручка - это то что мы отгрузили клиентам?)-НДС по расходам-НДС с приходных накладных?
а авансы есть?
Цитата:
Сообщение от марусяО
кому? мы поставщикам авансы не платим а нам от клиентов бывает
про авансы от клиетов - тоже входитят в расчет НДС
НДС к уплате = НДС с реализации + НДС с авансов - НДС по зачтенным авансам - НДС "входящий"
Цитата:
Сообщение от Lizard
НДС "входящий" - это с/ф на расходы и по тем с-ф, которые мы получаем от нашего поставщика товара? а еслипродали товара допустим на 1 млн. а приход товара был на 2 млн?
верона, а вы бухгалтер или так интересуетесь?
Цитата:
Сообщение от tinkaer
только только начинать буду
И сразу с НДС решили начать.. ясненько :)
если не было авансов полученных, то НДС к возмещению, с чем налоговая соглашаться не любит :)Цитата:
Сообщение от верона
Цитата:
Сообщение от tinkaer
ндс со всего прихода ставить, раз по отгрузке? и не важно что мы сами не за весь товар еще оплатили поставщикам?
Да.Цитата:
ндс со всего прихода ставить, раз по отгрузке?
Важно, что товар получен, и есть правильно оформленный сч/ф.Цитата:
и не важно что мы сами не за весь товар еще оплатили поставщикам?
может с азов начать в виде гл 21 НК по этому вопросу
точнее не полностью оплатили за полученный товар
Для НДС это не имеет значения.Цитата:
не полностью оплатили за полученный товар
P.S. Зато бывает еще НДС с работ для собственного потребления. И еще арендаторы госимущества являются налоговыми агентами по НДС...
Так что окончательная формула у каждого своя и вырисовывается после знакомства с гл.21 НК.
спасибо, ничего такого нет у нас:)Цитата:
Сообщение от Cooler
Попытаюсь.... в общем если нет ньюансов и все стандартно под 18%
Д62.1*18%+К62.2*18% = Налог начисленый (Книга продаж)
К60.1*18%+Д62.2*18% = Налог к возмещению (Книга покупок)
Налог начисленый - налог к возмещению = Налог к уплате в бюджет
Но это, повторяю, если нет никаких ньюансов
Цитата:
Сообщение от Ларинель
спасибо, НДС у нас еще есть 10 процентов... торгуем бельем и в т.ч. детским
не полностью оплатили за полученный товар
Для НДС это не имеет значения.
Уважаемые!!! Может я отстала от жизни :o Разве не оплаченный счет-фак. можно включать в книгу покупок? подскажите!
Так у Вас еще и раздельный учет!!!Цитата:
Сообщение от верона
Да, с 01.01.2006Цитата:
Разве не оплаченный счет-фак. можно включать в книгу покупок?
Откель?Цитата:
Так у Вас еще и раздельный учет!!!
это где прописано?
торгуем детским бельем и взрослым, оптЦитата:
Сообщение от Larik
Тапа, в НК
ст.171, 172
ой, у них же нет без НДС...Цитата:
Сообщение от LegO NSK
Может, некоторых бухгалтеров смущает графа в книге покупок дата оплаты? ;)Цитата:
Разве не оплаченный счет-фак. можно включать в книгу покупок?
Я работаю гл. бух-м 1 год в фирме. Когда только пришла у старого гл.буха сложилась ситуация - мы отгрузили продукцию 31 августа, нам выписали 31 августа, платили векселями (акт приема-передачи от 31.08) , а НДС перечисляли, в платежке ошиблись реквизиты и платеж ушел 03.09., нам налоговая не разрешила включить этот счет в книгу покупок.
И правильно не разрешила, ст172 п2. При использовании налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком в случаях и в порядке, которые предусмотрены пунктом 4 статьи 168 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 28.02.2006 N 28-ФЗ, от 04.11.2007 N 255-ФЗ)
спасибочки! В нашей "дыре" оптовая торговля как-то не в моде, поэтому варимся в собственном котле, если бы не форум, то...
Снова сомнения... Вот нашла письмо:
ПИСЬМО
от 23 июня 2004 г. N 03-03-11/107
Вопрос. Организация отчитывается по НДС ежемесячно. От одного поставщика, находящегося в другом городе, компания получает счета-фактуры на информационные услуги за прошедший месяц после 20-го числа следующего месяца (т.е. после того, как декларация по НДС сдана). При этом счета-фактуры выставляются своевременно, задержка в получении связана с работой почты. Можно ли принять к вычету НДС, указанный в счетах-фактурах, полученных с запозданием, в том месяце, когда они фактически получены? Или надо подавать уточненные декларации за тот месяц, в котором оказаны услуги, указанные в счетах-фактурах?
Ответ. Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
На основании статей 171 и 172 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики данного налога имеют право произвести налоговые вычеты на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров, исполнителями работ или услуг и оформленных согласно установленному порядку. При этом обязательными условиями для осуществления налоговых вычетов являются принятие на учет товаров, работ, услуг и оплата соответствующих сумм налога.Таким образом, право на вычет уплаченных сумм налога на добавленную стоимость возникает у налогоплательщика при совпадении трех вышеперечисленных условий.
В связи с изложенным по оплаченным информационным услугам, счета-фактуры по которым поступили с опозданием, вычет налога на добавленную стоимость производится в том налоговом периоде, в котором фактически получены данные счета-фактуры.
Заместитель директора
департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов РФ
Н.А.КОМОВА
Не говорится ли здесь о том, что сч/фак от продавца должна быть оплачена нами?
тогда это было очень актуальноЦитата:
23 июня 2004
ну да совсем запарилась я...
Подскажите, пожалуйста, люди знающие.
Я совсем запуталась:
купли товар, продавец в счете написал
товар на сумму 54038,40
в том числе НДС 8243,15
Это получается НДС не 18%, а 18% / 118%.
Почему так? пункт 4 статьи 164 НK РФ читала, но слишком сложно для меня написано(((((
Цитата:
НДС
,Цитата:
18%
аэто сколько должны всего с налогом заплатить за товарЦитата:
товар на сумму 54038,40
в том числе НДС 8243,15
Это все понятно)))Цитата:
Сообщение от марусяО
Товар я уже оплатила)))
Мне не понятно почему такое НДС они пишут не 18%, а 18% разделить на 118% (18% / 118%)????
где они пишут?
нет бы написать "пива нет", а то написали "пиваааа неееет" :pЦитата:
не понятно почему такое НДС они пишут не 18%, а 18%
Еще раз:Цитата:
Сообщение от FM
товар на сумму 54038,40
в том числе НДС 8243,15
если посчитать, то 8243,15 - это не 18% от 54038,40.
54038,40 умножаем на 18 и делим на 118 - вот только так получится 8243,15.
Мне не понятно, почему они так считают?
Пожалуйста, объясните ничего не понимающей в налогообложении и бухучете))
а что на вопрос где пишут ответа не будет?
