Подскажите, мы являемся посредниками! В декларации по налогу на прибыль что нужно поставить в доходы, а что в расходы????
Вид для печати
Подскажите, мы являемся посредниками! В декларации по налогу на прибыль что нужно поставить в доходы, а что в расходы????
в доходы надо доходы посредника поставить, а в расходы - расходы посредника...
Понятно, что доходы!Только вознаграждение???
да
В декларации по налогу на прибыль, в доходы в стр. 011 -мы ставим наше вознаграждение.А сумму Д62 К91.1 - мы где- нибудь указываем??
а чё это за странная сумма?
сумма- продие доходы -акты выданные заказчикам без учета вознаграждения.
Или эту сумму вообще в разделе доходы ставить не надо????
надо, обычные доходы от реализации
Так и не понял... о чем вопрос?
про доходы и расходы посредников
Это вот о чем? И где тогда "учет" этого "вознаграждения"?Цитата:
сумма- продие доходы -акты выданные заказчикам без учета вознаграждения.
Как я поняла: В доходы -мы ставим - наше вознаграждение.
Внереализацион. доходы - сумма дохода оказанная заказчику (без нашего вознаграждения)
А расходы посредника у вас не ч/з 76 сч. проходят?
Они вообще не Ваши.
Это доход комитента/принципала.Цитата:
Внереализацион. доходы - сумма дохода оказанная заказчику
Расходы на перевозчика ч/з 90.7.1, а остальные ч/з 76Цитата:
А расходы посредника у вас не ч/з 76 сч. проходят?
Мы работаем так: Возмещаемые з-ты Д76.5 К60 (они в расходы по прибыли не попадают)
Вознаграждение эксп-ра Д62 К90 (это наш доход, кот. отраж-ся в декл. по прибыли)
А сумму которую вы получили от заказчика (которую затем отправляете экспедитору) вы вешаете Д62К91.1
Krus 78 А вы вообще являетесь посредником????
Вот откуда такая мысль? Вы пытаетесь не свои доходы (деньги) признать своим доходом, отразить выручку. На 76 счете у вас привлеченный перевозчик.Цитата:
А сумму которую вы получили от заказчика (которую затем отправляете экспедитору) вы вешаете Д62К91.1
А какой проводкой, тогда отразить доходы(деньги которые, мы получили, а затем отправляем уже перевозчику)????
это я телепатировал допвыгодуЦитата:
надо, обычные доходы от реализации
забудь слово "доходы", посредник...Цитата:
А какой проводкой, тогда отразить доходы(деньги которые, мы получили, а затем отправляем уже перевозчику)
62 76
Цитата:
Сообщение от Masik0110
51 62,1 - получили оплату от покупателя,
62,1 90,1,1 - отразили выручку,
62,1 76,5 - отразили транзитные расходы (расходы на перевозчиков),
76,5 60,1 - отразили акт перевозчика,
60,1 51 - перечислили положенные перевозчику ДС.
А каким документом , эту проводку можно отразить в 1С????Цитата:
62,1 76,5 - отразили транзитные расходы (расходы на перевозчиков),
Просто когда я делаю акт об оказание услуг (для заказчика) (расходы на перевозчика) - это отражаеться проводкой Д 62.1 К91.1. :(
а наоборот не пробовала - от исполнителя?
Это как?????Что-то сообразить не могу :(Цитата:
от исполнителя?
услуги сторонних организаций
любой счет можешь выбрать
но чтоб напечатать, придется делать свой акт без проводок
-только на сумму вознагражденияЦитата:
акт об оказание услуг
- на сумму транзитные расходы (расходы на перевозчиков)Цитата:
услуги сторонних организаций
А счет-фавтуру выданную заказчику мы оставляем, да????
Где?
В журнале выданных счет-фактур, но в книгу продаж не включ??????
Оставляем.Цитата:
В журнале выданных счет-фактур
Включаем. На сумму своего вознаграждения.Цитата:
но в книгу продаж не включ?????
провела черезЦитата:
сумму транзитных расходов (расходы на перевозчиков)
, теперь эта сумма попадает в журналы сч-фактур полученных, а не выданных почему-то????Так и должно быть в 1С???Цитата:
услуги сторонних организаций
А что с/ф от перевозчиков делать в журнале выданных с/ф? Вы их получили:o
А что мне перевозчик не должет предоставлять сч-ф????Цитата:
А что с/ф от перевозчиков делать в журнале выданных с/ф?
Masik0110, то что тебе предоставили, это выданные или полученные документы?
Как я считаю: От перевозчиков сч-ф должны попасть в жур. сч/ф полученные. Для заказчиков сч/ф в жур. сч/ф выданные.А вознаграждение -попадает в кн. продаж.ВЕРНО?????
А у меня. если я делаю транзитные расходы (на перевозчика) Д 62.1 К 76.5 эта сч/ф попадает в сч./ф полученные.,т.к. НДС начисл. Д19.3 К 76,5.
в журнал полученных надо положить реальную бумажку, полученную от контрагента
Да!Цитата:
ВЕРНО?????
В 1С вы экспедицию сможете вести только при помощи ручных проводок. Или книгу продаж формировать отдельно от программы (я так делала)Цитата:
А у меня.
Получаеться мне вообще надо удалить сч/ф выданные???
А в ручную провести операцию:
Д62.1 К76,5 транзит. расходы(расходы на перевозчика)
Д19.3 К ???? на 68.2 ????- НДС ВЕРНО????
Д76.5 К 60.1 -отразили акт перевозчика
Д.19.3 К60.1 =НДС
Д68.2 К 19.3 (операцию выпол. в ручную) ДА?????
Все!!!! Кажется разобралась!!!!
Сч/ф выданные (на транзитную сумму) =удалять не надо!!!
Делаем проводки в ручную: Д62.1 К 76.5 =транзитная сумма
С/ф выданая:формирует: Д91.2 К 68.2
Усл. сторон. орг. (акт перевозчика) Д76,5 К60.1
Д.19.3 К 60.1 = НДС
Д 68.2 К 19.3 в ручную
Вот так!!!!! Думаю правильно!!!!Т.к. 19.3 полностью закрылся, а на 68.2 осталась сумму к уплате с вознаграждения.
А почему у меня теперь с/ф выданная (НДС) Д91.2 К 68.2 сумма НДС зависает на Д91.2. Так же недолжно быть?????
