Вид для печати
Здравствуйте!
В прошлом отчетном периоде был убыток. В этом получена выручка. Если вся выручка будет направлена на погашение дебиторской задолжности, нужно ли будет в настоящем отчетном периоде заплатить налог на прибыль с полученной выручки при упрощенной системе налогообложения (с прибыли)?
Доход от реализации считается нарастающим итогом. По итогам 1 кв.-убыток? А по итогу полугодие - уже в прибыли? Так я вас поняла? УСН 15% или что там у вас?
вот это задачка! налог на прибыль, дебиторка, которую вы не должны погашать, дебиторка - это когда вам должны, упрощенка, убыток! :wow:
извините, ошиблась. Конечно кредиторка
zuu, так какая система н/о? :)
zuu, без разницы куда вы направите выручку. Если она получена и есть прибыль - налог все равно платить, хоть по ОСНО, хоть по УСН. Но кой-что можно изменить в этом раскладе, если в прошлом у вас был убыток...
Поясню:
В 2008 году был получен убыток в сумме 500 тыс из-за непогашенной кредиторской задолженности. В этом квартале получили выручку 100 тыс и всю ее отправили на частичное погашение кредиторской задолженности. Возникает ли налогооблагаемая база при использовании УСН с прибыли?
Какую кредиторку гасите? за что были должны?
Присоединяюсь к автору этого вопроса.Цитата:
УСН 15% или что там у вас?
Займ
?Цитата:
В 2008 году был получен убыток в сумме 500 тыс из-за непогашенной кредиторской задолженности
А выручка была какая? (имеется ввиду что делали) :wow:
?Цитата:
Сообщение от Марина-7
займ? Какое отношение имеет к убытку. Скорее всего неверно вы считаете.
Написано выше. 100 тысЦитата:
Сообщение от FM
zuu, давайте по порядку. У вас усн 15%?
Был получен займ. Который не вернули в срок. Сейчас получили выручку. По бухгалтерии проводили займ как убыток.Цитата:
Сообщение от Марина-7
даЦитата:
Сообщение от Марина-7
zuu, исходя из ваших данных вероятность уплаты налога составляет 99% :)
zuu, ну не знаю как у вас получился убыток в 2008 году , с займом наверно "навертели". В любом случае только при подаче годовой декларации за 2009 год вы вправе уменьшить налог.базу на этот убыток. Вот так. А сейчас вы платите поквартально авансовые платежи ЕН , т.к. выручка у вас есть значит считайте доходы-расходы = *15% =налог :yes:
Задумалася.... :o Это как? :oЦитата:
По бухгалтерии проводили займ как убыток.
Над.К, я тожа :)
а займ не является убытком?
zuu, при заполнении декларации за 2008 год вы его в расход включили? Если так , то не правильно!!!
Я вообще не понимаю, как полученный заЁм может быть убытком. нет, ну выплаченный еще некоторые подвижники умудряются в расходы поставить. Но полученный-то КАК? :o
В Налоговой декларации в Разделе "Расчет налога..." В строке "Сумма произведенных расходов" стоит сумма 500 тыс в столбце "Доходы, уменьшенные на величину расходов".В строке "убытков" того же столбца эта же сумма
zuu,конечно не верно!!! Этот займ у вас не доход - ни расход .Цитата:
Сумма произведенных расходов" стоит сумма 500 тыс в столбце "Доходы, уменьшенные на величину расходов".В строке "убытков" того же столбца эта же сумма
Т.е. его вообще не должно быть в налоговой декларации?Цитата:
Сообщение от Марина-7
нет, не должно. :yes:Цитата:
Т.е. его вообще не должно быть в налоговой декларации?
А когда мы платили с этого займа за оказанные услуги, где это должно отражаться?Цитата:
Сообщение от Марина-7
zuu, а вы уверены, что это сумма займа, а не каких либо расходов? :o
zuu, всё верно , вы же получили этот займ явно для чего-то. Оплатили своим поставщикам за услуги - вот это и есть ваши расходы.
Вот с этого места поподробнее. За что платили?Цитата:
А когда мы платили с этого займа за оказанные услуги, где это должно отражаться?
zuu, вы очень оригинально все описываете. Надо было сразу говорить о расходах, а не о займе...Цитата:
А когда мы платили с этого займа за оказанные услуги, где это должно отражаться?
вообще-то я так и предполагала.... , явно за 2008 год надо уточнёнку сдавать.
Марина-7, зачем уточненку если у них декларация составлена верно?
FM, кто сказал? верно?
Исходя из свежих данных расходы были отражены в том периоде к которому они относятся.... Конечно не ясно, что это были за расходы....Но пока оснований для подачи уточненки не видно... :)
FM, понятно. Согласна , если в этом периоде. :p
