Вид для печати
Я бухгалтер, я не программист, поэтому заранее прошу прощения, если вопрос поставлен не правильно.
Стоит 1С Предприятие версия 7,7 ред. 4.0, есть свой программист( правда приходящий), в пограмме много добавленно своего. Стоит проблема, как сделать, так что бы в счетах-фактурах автоматически прописывался номер и дата платежного поручения.
Если я куплю ИТС с данными обновлениями, не политит ли все, что сделано нами самими?
1)" как сделать, так что бы в счетах-фактурах автоматически прописывался номер и дата платежного поручения."
Никак, в общем случае это не алгоритмизуемо, а в типовых частные случаи не рассматриваються.
2)" не политит ли все".
ПолИтика тут вообще не причем, а вот дописки и исправления нужно при обновлении заново вносить.
Чесно говоря ничего не поняла, я конечно Клерк, но видимо не на столько умный.Цитата:
Сообщение от Naumov
Мне мой умелец сказал, что сделать, конечно, можно всё, только трудоемко это, и делать не будет...
А изменения каждый раз заново добавлять, из-за этого терпеть не могу обновляться.
А мне сделали на заказ:)
Можно сделать, но не всегда -очень сильно зависит от структуры оплат .
Да картина очень оптимистичная: можно, но сложно, на заказ и то не всегда. А нарлоги требуют. Придется своего умельца потрясти как следует. Вот только он вопросы задает: Как это должно выглядеть? Что вы хотите получить? какую информацию, куда забивать и т.д. и т.п.
Как это выглядит? Забиваете в выписке номер платежки по каждому контрагенту?Цитата:
Сообщение от Г_Росс
Именно так !
Jil, я говорю про общую постановку вопроса.
В частном случае это можно реализовать.
А что значит налорги требуют? Пусть эти орки идут лесом (требования нетуть)
Ошибаетесь. См. НК-169-5:Цитата:
Сообщение от Naumov
В счете-фактуре дожны быть указаны:
...
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
...
Что значит в частном случае?
Письмо МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404Цитата:
Сообщение от jaspis
"О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную
стоимость"
...
" Вместе с тем в ряде случаев некоторые из строк и граф счета-фактуры
не могут быть заполнены по причине отсутствия необходимой информации. В
таких случаях в незаполненных строках и графах ставятся прочерки.
"
Противопоставляете Налоговому Кодексу письмо МНС 3-летней давности? Гиблое это дело.. :) Но даже если и принять сей документ во внимание.. Каким образом предлагаете доказывать "отсутствие необходимой информации"? Терять банковские выписки будем?
Naumov вы полную цитату давайте - там же не про платежки речь идет - а совсем про другое
"...Вместе с тем в ряде случаев некоторые из строк и граф счета - фактуры не могут быть заполнены по причине отсутствия необходимой информации. В таких случаях в незаполненных строках и графах ставятся прочерки.
Так, например, графа 6 счета - фактуры заполняется только плательщиками акцизов по данным операциям, а в остальных случаях она не подлежит заполнению. При оказании услуг, когда отсутствуют понятия грузоотправитель и грузополучатель, в соответствующих строках ставятся прочерки и т.д...."
Если была предоплата, то в счете-фактуре проставлять номер платежки нужно. Но вопрос был про 1С.
знаю, приведеннная цитата плохой отмаз, да в принципе и не годиться.
А так в первый раз вижу, чтобы к этому придирались.
У моих клиентов сейчас сидит проверка и на эти ни мур-мур.
Что прикажете в этом поле написать в случае, если платеж был осуществлен в два приема?
И оба - авансы? Номера 2 платежек.
А вот, правда, интересно :) А если их не 2, а 10? В бланке счет-фактуры предусмотрено место для 1 номера и 1 даты...Цитата:
И оба - авансы? Номера 2 платежек.
Хм, а если поставка товара, оказание услуг по взаиморасчетам? То бишь по бартеру?
10 платежек. Кого волнуют технические (да и любые другие, впрочем) проблемы налогоплательщика?Цитата:
Сообщение от Январь
А какие при бартере авансы?Цитата:
Сообщение от Dracosha Andrew
Угу, хорошо.
Написано "номер п/п", а не номера, т.е. если Орк захочет придраться, то и за несколько номеров вздернет.
.
Рассмотрим случай, когда расчеты ведуться в рамках одного долгосрочного договора.
Что получим?
Каждое п/п может считаться авансом для данной отгрузки.
Что получаем?
Правильно полную анархию. Потому на это поле орки обычно не смотрят, ибо ни подтвердить ни опровергнуть в общем случае невозможно
Ну, в выписанных счет-фактурах они наверняка не смотрят. А во входящих очень даже посмотрят - это же чудный повод не принять НДС к зачету. Вот тут орут обиженные покупатели - подай им счет-фактуру с номером п/пЦитата:
Потому на это поле орки обычно не смотрят, ибо ни подтвердить ни опровергнуть в общем случае невозможно
я пишу всегда один номер, НК не требует "все п/п".
при долгосрочном договоре и множественности платежей выбираю первый попавшийся (хотя это не вполне хорошо, но налорги вряд ли будут суммировать).
Так к слову...
Номера платёжных поучений проставляются ТОЛЬКО в счетах фактурах на аванс, которые ДОЛЖНЫ быть выписаны при каждом поступлении аванса от покупателя. В отгрузочных счет-фактурах эта графа может быть не заполнена.
Не надо путать тёплое с мягким. ;)
Пришло 10 авансов - выпиши 10 счетов-фактур с заполненой графой, прошла одна отгрузка, зачел все авансы и выписал ОДНУ счет-фактуру для клиента.
Вот так.
PS. А те кто выписыват счет-фактуры только на те авансы, которые "повисли" между периодами - сами себе злобные буратины.
Хммм... С таким апломбом - и такую глупость... В НК вообще не предусмотрены счета-фактуры на аванс, их выписка - исключительно вопрос желания не ссорится с налоргами. А все, что написано в НК, относится к тому, что здесь названо "отгрузочным счетом-фактурой".Цитата:
Номера платёжных поучений проставляются ТОЛЬКО в счетах фактурах на аванс, которые ДОЛЖНЫ быть выписаны при каждом поступлении аванса от покупателя. В отгрузочных счет-фактурах эта графа может быть не заполнена.
Аноним и где вы такое прочитали, особенно про отгрузочные счета-фактуры
В 1 С Бухгалтерии 7.7 легко реализовать возможность указания № платежного поручения при выписке сч-ф на основании документа "Выписка". Если документ-основание иной, то это намного сложнее (если вообще возможно).
В случае, если документ-основание - выписка, я сделала так:
В диалоге в поле, где указывается № п/п,открываем закладку "Свойства", пишем идентефикатор НомерПлатРасчДок, закладка "тип" - Строка, закладка "Дополнительно" - формула ДокОсн.ПлатРасчДок.
В модуле формы, там где // Введем значения реквизитов счета-фактуры на основании выбранного аванса, прописываем
НомерПлатРасчДок=Авансы.НомерДокВходящий;
Вот, кажется, и всё...
Это ты с кем только что?!?Цитата:
Сообщение от Govorun
И о чем?!?
Naumov, с участниками форума и о теме которая обсуждается.
А вот о чем вы все время говорите мне, например, совершенно не понятно.
И с кем?
Уважаемые Клерки !
Давайте жить дружно ... Сделайте глубокий вздох ...
А то тут начнут ругаться, ИМХО !
Т. е. все счета-фактуры выписываются на основании выписки? А если я выписываю с-ф на еще не оплаченный товар? А если у меня этих с-ф более 2500 ежемесячно? Если выписка на 6 листах? Да будь у меня их немного, я бы своих бухгалтеров и руками бы вбить заставила.Цитата:
Сообщение от Govorun
Так тогда счастье - нет номера расчетно-платежного документа :)Цитата:
А если я выписываю с-ф на еще не оплаченный товар?
Jil, тогда вы и не должны заполнять эту строку
Можно еще ручками внести номер и дату п/п в текстовое поле формы счета фактуры при ее заполнении и добавить в текст модуля создающего печатную форму строки, обязанные вносить содержимое этого текстового поля в нужное место печатной формы счета фактуры.
Мария, Я имею ввиду , что у меня всяких хватает. Счет-фактура на основании выписки - это счет-фактура на аванс. А я говорю о с-ф на услуги оказанные, которые выписываются в конце месяца. С-ф выписываются сразу всем покупателям, а не только тем которые уже оплатили.
Так,что никто в 1С этого не делает?
Smic, вот-вот ручками это класно, работа очень интересная и главное полезная, если с-ф тысячи. Мы даже выписываем и распечатываем их автоматически с помощью специальной прогмы, и то пару дней уходит.
ИМХО, при выписке тысяч сч/ф одномоментно (услуги) 1 С вряд ли удобна...
Govorun, что значит вряд ли удобна? Весь учет ведется в 1С, есть специальная функция на каждый действующий договор выписывается акт+с-ф.
Вопрос о смене прогмы не стоит.
Тогда нехай Ваши клиенты в своих экземплярах с/ф сами ручками (в смысле авторучками)проставят номера своих п/п: им это нужнее, чем Вам.Цитата:
Сообщение от Jil
