Уважаемые, Клерки, помогите кто сможет новичку! В ОСВ , в сч.99 по К прибыль указывается?
Работаю в 1С7, хочу вручную проврить сч.99 и не могу сообразить как это сделать.
У кого есть возможность - подскажите, плиз! Время поджимает...
Вид для печати
Уважаемые, Клерки, помогите кто сможет новичку! В ОСВ , в сч.99 по К прибыль указывается?
Работаю в 1С7, хочу вручную проврить сч.99 и не могу сообразить как это сделать.
У кого есть возможность - подскажите, плиз! Время поджимает...
по К прибыль
сформируйте карточку сч.99 и проверте правильно ли закрываются счета 90.9, 91.9
NikGerka, спасибо! :)
А как в ручную проверит не поможете?
По К99 за полугодие 50427 (прибыль :) )
Налоговая база по прибыли 162732
Налог на прибыль 32547
НДФЛ (за сотрудников) 79758
Так если я из 162732-32547-50427=79758 - это сумма НДФЛ, которую мы удержали у сотрудников.
Это правильно?
Извените за глупый вопрос... :(
Цитата:
Сообщение от Алина78
Понимаете - я новичок, только учусь, когда открываю карточку - там данные только по док-ам "закрытие месяца". П.э.не могу сообразить как подругому проверить...
чета все в кучу - и ндфл, и прибыль, и базу по прибыли :wow:
А что именно Вы хотите проверить? Налог на прибыль? Или еще что-то?
проводки какие? туда списываются сальдо 90, 91 счетов и начисляется налог на прибыль
90/9-99
91/9-99
99-68
не может быть связи с ндфл-ом
Налог на прибыль не проверяю - точно знаю что правильно, хочу проверить сч.99, прибыль предприятия.Цитата:
Сообщение от tinkaer
Ну вот и проверяйте - правильно ли месяц закрылся :)Цитата:
Сообщение от груша123
Как именно проверить-то? Цель проверки какая? Что с чем должно сойтись?Цитата:
Сообщение от груша123
Цитата:
Сообщение от tinkaer
Нет не в кучу. Просто есть выручка, есть расходы кот.уменьшают прибыль, у нас ООО не большое - все расходы "идут" на уменьшение прибыли, кроме НДФЛ.
П.э.я из базы по прибыли, вычла сумму налога по прибыли, вычла прибыль которая указаны в ОСВ по К99сч., и у меня получилась сумма НДФЛ за сотрудников.
Из-за маленького опыта - советуюсь - это не правильно?
Цель проверки - делаю баланс и Ф2. :)Цитата:
Сообщение от tinkaer
Так НДФЛ тоже должен уменьшать базу по прибыли - в составе начисленной з/п.
Для баланса и формы2 есть свои соотношения :)
неа, вы проводки которые в карточке то по закрытию месяца получились посмотрите-дальше те счета проверьте
ааа, может правда вы расходы по зарплате берете уже за минусом ндфл-аЦитата:
Так НДФЛ тоже должен уменьшать базу по прибыли - в составе начисленной з/п.
Оййййй, а я из расходов при составлении декларации по прибыли убрала НДФЛ.... :(Цитата:
Сообщение от tinkaer
Разве можно уменьшать налог на прибыль налогом который мы удерживаем у сотрудников?
Цитата:
Сообщение от NikGerka
а что же мне теперь делать? Посоветуйте, плиз!
у вас расходы по начисленной зарплате, а налог вы удерживаете с сотрудников и платите им меньше
Вы что, кассовый метод применяете? При начислении в расход идет начисленная з/п - она в себя по любому включает НДФЛ.
правильно считает :) только декларацию по прибыль не так заполнили видимо
Я вообще что-то смысл такой проверки не улавливаю....
например, чтобы понять что откуда берется
нет, начисленияЦитата:
Сообщение от tinkaer
да, я уменьшила расходы на сумму НДФЛ.Цитата:
Сообщение от NikGerka
Как думаете, лучше - подать уточненку сейчас по прибыли, или "выровнять" за 9 месяцев?
Свежо предание :yes:Цитата:
Сообщение от груша123
как вам нравится... переплатили сейчас налог на прибыль
Спасибо большое!!!
Можно еще чуточку помощи: а как же быть с Ф2? Делать по неправильным данным (с заниженными расходами, но чтоб соответсвовало Декл.по прибыли) или правильно?
правильно
я правильно понимаю что в стр.150 (ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ) Ф2 мне указывать сумму налога неправильную, ту которая указана в декл.прибыли?
да
Спасибо!
ребята, я правильно понял?
1 - база по налогу на прибыль собирается на сч. 90.9 (Кт)
2 - сч. 91 - вообще не участвует в формировании этой базы ???
неправильно - и по сч. 90 (реже) и по сч. 91 (чаще) могут отражаться доходы и расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыльЦитата:
Сообщение от Аноним
тогда совсем запутался. на каком же счетесобирается эта база? 99.01?
в налоговом учетеЦитата:
тогда совсем запутался. на каком же счетесобирается эта база?
в налоговом учете на сч 99.01?
