Как не платить прибыль?

У меня вопрос .. может, кто подскажет?
У нас в 1 кв убыток (были только расходы, только комиссия банка 2340)
Во 2 квартале получили прибыль, т.е оказали услуги на сумму 19100, в т.ч НДС 2914 (мы НДС заплатили), расходов во 2 кв. не было.
Получается я заполняю декларацию по прибыли .. выручка 16186 и указываю расходы 2340, получается прибыль 13846. И с неё надо заплатить налоги ...
но к я сдала декл.по прибыли, что у нас расходы в сумме 16186(2 кв)+2340(1кв)=18526
Следовательно ..выручка 16186-расходы18526= - 2340 (убыток)
так я хотела спросить, как указать в балансе сумму 16186? Я чтоб не платить и не делать зачет НДС, хочу поставить как .. начислен авансовый отчет
Это будет верно? Деньги подотчет не успели выдать ..
Правильно ли я укажу в декларации по прибыли в балансе ?
В прибыли -это управленческие расходы
А в балансе - Прочие кредиторы

Или может подскажите как лучше сделать?

Ну наворотили - сама-то поняла, что хотела спросить?))

Цитата:

---

Следовательно ..выручка 16186-расходы18526= - 2340 (убыток)
так я хотела спросить, как указать в балансе сумму 16186?

---

В баланск отражается финансовый результат, т.е убыток 2340 руб.
Расходы в балансе не отражаются, за исключением, незавершенки.

Спасибо! А то, опять запуталась..
У меня на р/с выручка, а я с неё прибыль не платила, решила сделать проводку
Дебет 10 (20, 26) Кредит 71
- оприходованы (списаны) приобретенные за наличный расчет материальные ценности.
Чтоб баланс сошелся

Цитата:

---

решила сделать проводку

---

на основании каких документов?

Чтоб для наглядности ..
Баланс
А
денежные средства 27
Итого актив 27
П
Уставной капитал 10
Нераспределенная прибыль (2)
прочие кредиторы (кт 71) 19
Итого 27

А в отчете о прибыли и убытках
выручка 16
управл. расходы (16)
прочие расходы (2)
итого
прибыль (убыток) (2)

Мне необходмо сумму расходов 16186, как то обосновать, чтоб не было не ндс, ни прибыли

Да вот вопрос об авансовом отчете законе! на соновании каких документов?

На основании корешка приходного ордера

на основании приходного Вашего?

Ну что у меня не получается? В балансе только 19 тыс. выходит поставить, а управленческие расходы только на 16186, которые я хочу авансовым отчетом сделать ???

нет, не нашего

У нас в 1 кв убыток (были только расходы, только комиссия банка 2340)
Во 2 квартале получили прибыль, т.е оказали услуги на сумму 19100, в т.ч НДС 2914 (мы НДС заплатили), расходов во 2 кв. не было.
Получается я заполняю декларацию по прибыли .. выручка 16186 и указываю расходы 2340, получается прибыль 13846. И с неё надо заплатить налоги ...
но к сожалению я сдала декл.по прибыли, что у нас расходы в сумме 16186(2 кв)+2340(1кв)=18526
Следовательно ..выручка 16186-расходы18526= - 2340 (убыток)
так я хотела спросить, как указать в балансе сумму 16186? Я чтоб не платить и не делать зачет НДС, хочу поставить как .. начислен авансовый отчет

еще раз как Вы обосновали расходы 16186, какие документы и причем тут зачет НДС

Хочу таким документом
Дебет 10 (20, 26) Кредит 71
- оприходованы (списаны) приобретенные за наличный расчет материальные ценности.

Запуталась совсем, сама не знаю каким документом

Цитата:

---

Запуталась совсем, сама не знаю каким документом

---

а что у Вас в наличии есть?

сейчас на эту сумму ничего нет, скорее всего накладная будет на поступление материалов

если будет накладная, то вопрос по НДС законен лишь при наличии счет-фактуры

Цитата:

---

сейчас на эту сумму ничего нет, скорее всего накладная будет на поступление материалов

---

что бы принять к расходам, для налога на прибыль, необходимо будет списать эти материалы

Цитата:

---

скорее всего накладная будет на поступление материалов

---

Ну надо их еще использовать сначала, чтобы включить в расходы.

с последним я согласен, но это само собой разумеется Jubi

AZ 2 а использовать и списать не одно и тоже?

Чтоб для наглядности ..
Баланс
А
денежные средства 27 (на р/с)
Итого актив 27
П
Уставной капитал 10
Нераспределенная прибыль (2)
прочие кредиторы (кт 71) 16\ вот эта сумма по подотчету
Итого 24

А в отчете о прибыли и убытках
выручка 16
управл. расходы (16) расходы в подотчет
прочие расходы (2) комиссия банка
итого
прибыль (убыток) (2)

Баланс не сходится!!! Делаю вручную, без программы. На р/с счете деньги, уставной капитал остается неизменным, убыток тоже , а почему не сходится?

Green1982, ответил с Jubi, практически одновременно. Предыдущего сообщения не было еще!!! :yes:

В пассиве НДС не хватает? Когда его платили?

Novaya,

Цитата:

---

Баланс не сходится!!!

---

Конечно не сходится, кто ж от убытка считает. Убыток это конечный показатель.

дт 10 кт 71
91.2 кт 10
вот расходы и списание

А баланс! ???

НДС оплачен с выручки 20 числа

А точно НДС ! Мы ж его только в июле заплатили !!!

А в какой строке заполнить начисленный НДС? Голова кругом ..извините

"Задолженность по налогам и сборам"

Цитата:

---

Сообщение от Novaya

Чтоб для наглядности ..
Баланс не сходится!!! Делаю вручную, без программы. На р/с счете деньги, уставной капитал остается неизменным, убыток тоже , а почему не сходится?

---

А где НДС с реализации? Либо Вы его не заплатили, либо у Вас остаток в банке не 27 тыр.

Цитата:

---

денежные средства 27 (на р/с)

---

А здесь авансов от покупателей нет случайно?

620

Цитата:

---

дт 10 кт 71
91.2 кт 10
вот расходы и списание

---

а чего Вы материалы на 91 списываете и в тоже времи принимаете их к затратам уменьшающим прибыль?

CПАСИБО !!!