Совсем запуталась: стоит ли сдавать уточненки

Здравствуйте!
Прошу совета, как быть:
1.за первое полугодие подаю ндс - уточненку за оба квартала, там сумма уплаченная практически сходится итоговая за полугодие (но за 1 квартал было очень много к уплате, сдавали рисованную, за 2ой - много к возмещению...). Проверки не миновать. Когда лучше сдавать уточненки: в ноябре, декабре или лучше протянуть до января??? Или это не имеет значения?
2.в 4 квартале 2008 года не идет ндс (глав бух прежний поставил к уплате ндса на
10 000 больше чем нужно). Т.е. нужно подавать уточненку с ндсом к возмещению... Стоит ли туда вообще лезть (вернуть деньги не принципиально, но проверка неминуема, значит лучше подать уточненку - или за 4 квартал не я отвечаю и не лезть...)?
Совсем запуталась, не знаю что делать, подскажите пожалуйста, опытные люди...

Цитата:

---

Или это не имеет значения?

---

не имеет,но если будете сдавать -пеню перед этим заплатите

Цитата:

---

Т.е. нужно подавать уточненку с ндсом к возмещению

---

или

Цитата:

---

глав бух прежний поставил к уплате ндса на
10 000 больше чем нужно

---

просто должны будете по уточненке меньше заплатить или все же к возмещению?

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

не имеет,но если будете сдавать -пеню перед этим заплатите или просто должны будете по уточненке меньше заплатить или все же к возмещению?

---

-пени или расхождение? А пени как мне самой высчитать? и пени за что?
-возмещение просить не будем конечно - заплатим меньше. но ничео что хвост с 4 кватале 2008, а меньше заплатим за 4 кв 2009го?

и еще вопрос: в декларации годовой получается - нужно указывать где-то что минус 10 000 с 4кв 2008???

я так понимаю вы подаете уточненку за 1 кв 2008 года и показываете к уплате ХХХ,но на тот момент у вас было уплачено гораздо меньше...когда вы разницу оплатили? вот до того момента и считайте пеню

Цитата:

---

и еще вопрос: в декларации годовой получается - нужно указывать где-то что минус 10 000 с 4кв 2008???

---

По НДС нет годовой декларации, налоговый период - квартал

Цитата:

---

По НДС нет годовой декларации, налоговый период - квартал

---

Ксеня1607, не обращайте внимания,у Анонима своя терминология...щаз мы с ним первый квартал разберем..

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

я так понимаю вы подаете уточненку за 1 кв 2008 года и показываете к уплате ХХХ,но на тот момент у вас было уплачено гораздо меньше...когда вы разницу оплатили? вот до того момента и считайте пеню

---

прошу прощения за дилетантскую "терминологию"...
в 4 кв 2008 года - переплата на 10000. мы переплатили
в 1 кв 2009 года слишком большой ндс к уплате, нарисовали меньше
во 2 кв 2009 - ндс к возмещению, нарисовали к уплате.
в итоге первое полугодие выровнялось.
с 3 кварталом 2009 то же что и с 1м. С 4м будет то же что и со 2м...

доброй ночи.
скажите пожалуйста, чем грозит подобное рисование в декларации по НДС:
итого ндс к уплате уменьшен на 50 000
итого ндс к вычету увеличен на 100 000.
Новичек, взяла у знакомых фирму и сижу в шоке...

Просто так от фонаря нарисовали что ли? :o

ст.120 или 122 нк и административка. нарисуешь побольше - может потянуть на уголовку.

темы объединены

щаз запутаемся в Анонимах...

Цитата:

---

в 4 кв 2008 года - переплата на 10000. мы переплатили

---

вот уже яснее..итак, если вы подаете уточненку,то получаете переплату в 10.000... через три месяца можно считать,что первый этап пройден успешно и на вашем лицевом счету есть сумма переплаты(но можно и раньше,если надо срочно)

Цитата:

---

в 1 кв 2009 года слишком большой ндс к уплате, нарисовали меньше

---

здесь более проблемно...подаем уточненку и получается,что недоплатили скажем 30.000,но есть переплата в 10.000 итого должны в бюджет 20.000,вот с 20.04.2009 на эту сумму пошла пеня..и до сегодняшнего дня,потому,что я понимаю лишнего вы не платили,а зря...

Цитата:

---

во 2 кв 2009 - ндс к возмещению, нарисовали к уплате.

---

пересдавать будете? или боитесь?

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

здесь более проблемно...подаем уточненку и получается,что недоплатили скажем 30.000,но есть переплата в 10.000 итого должны в бюджет 20.000,вот с 20.04.2009 на эту сумму пошла пеня..и до сегодняшнего дня,потому,что я понимаю лишнего вы не платили,а зря... пересдавать будете? или боитесь?

---

что посоветуете сделать? думала уточненки подавать...
но в в третьем квартале у меня та же песня что и в 1м почти: к уплате на 50000 больше а к возмещению - на 50000 меньше указано...

я в панике если честно: 1,2 - сдавать уточненки,но когда? Если сейчас сдавать - будут камералить весь год, а в 3ем у меня риованное идет, если сдать сейчас уточненку с тем что реально есть - то смысл? в 4 квартале будет к возмещению и опять камералка... :(((
значит выжидать до января и молиться чтобы не проверили???

еще раз пересчитала все: получается мы недоплатили в 3квартале 100 000 :((((
а в четвертом будет к возмещению и все выровняется.

Цитата:

---

а в четвертом будет к возмещению и все выровняется.

---

да не всё так просто...

Цитата:

---

что посоветуете сделать? думала уточненки подавать...

---

это зависит от того,что у вас нарисовано в книге покупок...фирмы из "черного" списка есть?

не без этого...не уверена что они в "черном" списке, но не в "белом" точно

Цитата:

---

не без этого...

---

риски оцените сами-не убьют конечно но из вычетов могут выкинуть... по суммам "они" выделяются в большую сторону,чем остальные?

значительно выделяются: мы работы делаем сами, и "списываем" на субподряд... по каждому договору. Иначе никак... причем не одна фирма, а 5 за год.
А любая черная фирма в "черном" списке или есть реальный список который можно где-то посмотреть?
а по поводу 100 000 который мы в этом квартале "не доплатили" - с ними как быть? в январе сразу 4 уточненки за 2009 год подавать? и предварительно в январе же выплатить пени?

Цитата:

---

в январе сразу 4 уточненки за 2009 год подавать?

---

ИМХО сначала подать за 4 кв.2008 года (зачем отдавать своё?но сравните базу по НДС и по Прибыли...могут задать вопрос:почему внесены изменения?)...если решитесь сдаватьк возмещению,то сначала 2 кв.2009 года,чтобы появилась переплата,а потом за 1 кв.2009,чтобы меньше пени было... ну и 3 и 4 кв. соответственно - сначала создаете переплату,потом показываете недоплату...

Цитата:

---

есть реальный список который можно где-то посмотреть?

---

у налоговиков - есть...

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

ИМХО сначала подать за 4 кв.2008 года (зачем отдавать своё?но сравните базу по НДС и по Прибыли...могут задать вопрос:почему внесены изменения?)...если решитесь сдаватьк возмещению,то сначала 2 кв.2009 года,чтобы появилась переплата,а потом за 1 кв.2009,чтобы меньше пени было... ну и 3 и 4 кв. соответственно - сначала создаете переплату,потом показываете недоплату... у налоговиков - есть...

---

Спасибо вам огромнейшее, хоть что-то прояснилось... скажите пожалуйсте еще: если я сдаю за 2ой, потом с каким интервалом за 1ый сдавать? и при камеральной проверке 1,2 квартала - не захватят ли они и 3ий, по которому 100 000 недоплачено?
Или все в январе - сразу 2ой+4й, а потом 1+3?

камералка идет 3 месяца с момента сдачи...так что в идеале-з месяца ждать,но я бы декларации,которые к "переплате" пересдавала через месяц. т.е сейчас 2008,потом 2 кв,потом 4 кв...посмотрите,а может у вас некоторые входные с/ф из периодов "к возмещению" можно перенести к периодам " к уплате"

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

камералка идет 3 месяца с момента сдачи...так что в идеале-з месяца ждать,но я бы декларации,которые к "переплате" пересдавала через месяц. т.е сейчас 2008,потом 2 кв,потом 4 кв...посмотрите,а может у вас некоторые входные с/ф из периодов "к возмещению" можно перенести к периодам " к уплате"

---

значит можно сейчас 2008 год, в декабре 2 квартал, в январе 4, в середине января 1 и 3 кварталы, правильно?
а то что 100 000 недоплата - чем может грозить?
и последнее - поясните пожалуйста если не сложно, по поворду

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

посмотрите,а может у вас некоторые входные с/ф из периодов "к возмещению" можно перенести к периодам " к уплате"

---

Цитата:

---

а то что 100 000 недоплата - чем может грозить?

---

ну сроки по камералке истекут 20.01.2010,если будет выездная-штраф,при пересдаче уточненок-пени

Цитата:

---

и последнее - поясните пожалуйста если не сложно

---

ну если у вас есть ООО от которых вы можете с/ф "получить" в том пероде,который вам нужен,то почему этим не воспользоваться? (я понимаю конечно,если позволят рамки подряда)

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

ну если у вас есть ООО от которых вы можете с/ф "получить" в том пероде,который вам нужен,то почему этим не воспользоваться? (я понимаю конечно,если позволят рамки подряда)

---

за 1 2 квартал не позволят а за 3-4 позволяют но тогда ведь поплывет прибыль а она сейчас впорядке...

Цитата:

---

но тогда ведь поплывет прибыль а она сейчас впорядке...

---

выбирайте... к возмещению тоже проблематично...хотя большое количество уточненок вызывает к ООО интерес

Скажите пожалуйста, а как пени правильно рассчитывать?
Т.е. если к возмещению - ничего не считаем.
а если к уплате - то пени считаются с даты оплаты или с даты подачи декларации (т.е. подаем мы декларацию на 10 000 ндса к уплате, а в реальности 100 000, значит с 20.01(дата оплаты) до 01.12(дата уплаты пени) - и эти данные в калькултор пеней на этом сайте)?? И если еще раз недоплата за 3 квартал: с 20.10 до 01.12 аналогично?

Пеня считается со срока, установленного для оплаты, до момента фактической уплаты. Дата декларации роли не играет.

а если у нас в 3 квартале 100 000 не доплаты, и доплачивать мы не можем - после 4 квартала в любом случае придется к возмещению поставить эти 100 000. Значит до какого срока пени считаются???

До 20.01.2010, наверное.

И еще вопрос вытекает:
Если я все-таки эти 100 000 закрою счетами-фактурами, то прибыль у меня уйдет в 0. Но налог у меня уже уплачен. По прибыли обязательна уточненка? тогда придется уточненку по прибыли делать, но зато штраф за 100 000 отпадает... что лучше???

Цитата:

---

тогда придется уточненку по прибыли делать,

---

можно не подавать..годом выровняется

Огромное спасибо за помощь, не представляю что бы получилось без ваших советов. Правда большое спасибо!!!

С ндсом разобралась, все подправила(договор поставки на 700 000 закрыла 3 кварталом, вместо 4го) ), 3 квартал "чистый". Декларацию по прибыли не трогаю(как вы сказали - сойдется потом). А ф2 и баланс - уточненки нужны?

Цитата:

---

Декларацию по прибыли не трогаю

---

вы же переплатили?

Цитата:

---

А ф2 и баланс - уточненки нужны?

---

их не принимают-опять все годом исправляете

да, переплатили.
тысячу раз спасибо!!!!!!!