Вид для печати
Подскажите, пожалуйста как поступить. Опт.торговля, ОСНО. Мы продали партию товара ( обычно включали доставку в стоимомть товара, но в этот раз менеджеры не включили). Эта доставка будет проходить отдельной накладной. Фактически получилось, что ИП-перевозчик доставил товар с завода до покупателя, минуя нас. Правильно ли будет сделать так.:
Д44 К76 - 7500 - списана с-сть доставки(без НДС)
Д62 К90,1- выручка от доставки товара.(без НДС)
Подскажите, пожалуйста!
на доставку накладные не составляются...Цитата:
Эта доставка будет проходить отдельной накладной.
Ну акт составлю, а проводки правильные?
а выручка откуда?
Мы заплатили ИП перевозчику 7500, а продали услугу за 8000. 500 р. - выручка
а в договоре с покупателем о доставке что сказано?
Ничего не сказано в договоре по поводу доставки, но есть возможность составить доп. соглашение.
Тогда составьте допник, что покупатель поручает вам организовать доставку товара и компенсирует расходы на нее, а кроме того за это уплачивает вам вознаграждение в р-ре 500 р.
Спасибо за совет, а проводки в этом случае правильные?
62 60 расходы по доставке
62 90 вознаграждение с НДС
90 68 НДС
Спасибо. Но мы наверное не должны НДС выделять, т.к. ИП-перевозчик без НДС работает??
Но вы получаете вознаграждение, находясь на ОСНО.
Т.е. НДС выделяем. А это очень грубое нарушение, если вместо акта я дам накладную?
Отдельную накладную на услуги перевозчика? Очень.
Т.е. я даю акт и счет-фактуру
акт на вознаграждение + с/ф на вознаграждение + копии доков на услугу+ счет на компенсацию понесенных расходов.Цитата:
Т.е. я даю акт и счет-фактуру
Извините, что туплю. Акт на 8000 или на 500р? А зачем им копии документов на услугу? Я же перепродаю услугу.
:yes:Цитата:
500р?
вам же расходы компенсируют...или вы хотите НДС со всей суммы заплатить?Цитата:
А зачем им копии документов на услугу?
А вы не могли бы на примере пояснить с проводками и суммами, что-то я недопонимаю этой процедуры.
Счет я выставляю на 8000р.
Д51 К62 8000 - оплатил счет за услуги покупатель
Д60 К 51 7500 - оплатили мы перевозчику
Д44 К60 7500 - отнесено на расходы
Д62 К90 - 500р- получено вознаграждение
Д90 К62 - 76,27р - НДС с вознаграждения
Но тогда у меня счет 62 не закроется?
Здравствуйте, "Лёнка",я смотрю вы человек знающий, не могли бы вы и мне подсказать, как оформляются транспортные услуги, мы тоже занимаемся оптовой торговлей, товар нам доставляют из другого города. У нас ООО ОСНО, услуги оказывает ЧП, но ему не нужны никакие документы, говорит, делайте сами. А я начинающий бухгалтер и с тр услугами никогда не сталкивалсь. Помогите, пожалуйста. И как это в 1С делать. и какие документы необходимы, что в них обязательно должно быть.:redface:
См. пост Лёнки. Вам же компенсируют расходы, зачем 44 60?Цитата:
А вы не могли бы на примере пояснить с проводками и суммами, что-то я недопонимаю этой процедуры.
76.5/51-7500 -оплатили перевозчику
51/62-8000-поступление от покупателя
62/76.5-7500-компенсация транспортных расходов
62/90-500-вознаграждение
90/68.2 76,27 -НДС
Большое СПАСИБО Всем за разъяснения! Последний вопрос. Для того, чтобы оформить компенсацию расходов достаточно доп.соглашения с покупателем или еще какие-то документы нужны?
Я не могу понять. Покупатель нам перечисляет 8000р, а документы я ему даю на 500р. Как он закроет дебиторку?
А нельзя ли мне выписать акт на 8000р. и НДС с них начислить и сделать не компенсацию расходов, а перепродажу услуги?
А смысл? Заплатить НДС с 8000, оставшись без вычета?
счетом на компенсацию и копиями доков на услуги.Цитата:
Как он закроет дебиторку?
при помощиЦитата:
Покупатель нам перечисляет 8000р, а документы я ему даю на 500р. Как он закроет дебиторку?
Цитата:
копии доков на услугу+ счет на компенсацию понесенных расходов.
Огромное Всем спасибо за терпение!!!!!!!!!!!
Сегодня говорила, директор не хочет делать через компенсацию расходов(никаких доп.соглашений заключать).НДС его не пугает.
Тогда я делаю акт на 8000 и счет-фактуру?
Д44 К 76 - 7500
Д62 К 90.1 - 8000
Д90.3 К 68.2 - 1220,33
Д51 К62 - 8000
Так можно?
Можно. Получается себе в убыток сработали.
