Вид для печати
Добрый день всем. Может кто подскажет. Какие документы нужно переделать в 1С (635 релиз), чтобы НДС и все начисления по оказываемым организацией услугам проходили по бюджету, т.е. с "1". Счет 210.01 с признаком "1" я добавила, в сч. фактуре на аванс, в акте, в строке книги покупок изменения сделала. Вот никак не получается книга продаж. Может я что то упустила? Какие еще документы должны быть задействованы?
Ну подскажите хоть что нибудь!
Я счета не трогала, только видимость налогов установила и все. Ставится на бюджете НДС к вычету, а остальное как обычно...
А почему по бюджету?
В выписке казначейства у вас разве не отдельно идут расходы по оказываемым услугам?
у нас все на 1 - бюджете (и бюджет и внебюджет, только КБК другой, с этого года), а в документах НДС к вычету идет только с признаком внебюджет. Сами ума не могли дать книге покупок, недавно только исправила...все руки не доходили...
Я то конечно против НДС по "1", но клиенты хотят и я ничего сделать с их решением не могу. А ситуация у них следующая. Они являются администраторами доходов с 01.11.2009 года и у них открыт л/с 04..... (р/с 40101...). Доходы (от платных услуг) поступают сразу от контрагентов на этот л/с. А до 01.11.2009 был внебюджетный счет и проблем никаких не было по НДС. Потом внебюджетный счет закрыли и открыли л/с 04.... А вот теперь они сами не уверены в правильности НДС по "1", но меня все ж попросили сделать. А мне бы хотелось знать как все таки на самом деле правильно.
У нас в регионе тоже раньше были на "2", а сейчас на "1", гл. бух тоже хочет выделить книгу покупок в части внебюдженых...(с продажами вроде бы нормально все)...Конечно хотелось бы услышать еще мнения...:redface:
А у Вас какой уровень бюжета? ИМХО, зря закрыли внебюджетный. Как НДС будете платить? Если не ошибаюсь, то с 40101 только возвраты можно делать, все остальное в бюджет перечисляется.
А КБК расходов по внебюджету случайно не с нулями?Цитата:
Сообщение от Zuzya
Например 07300000000000000211?
Если не ошибаюсь, областнойЦитата:
Сообщение от пекарь
Неправильно НДС по 1. И это без вариантов.Цитата:
Сообщение от Аноним01
Минфин сейчас думает, как "выкрутиться" с прибылью с доходов, поступивших напрямую в бюджет, на это им срок отвел Конституционный суд, но вот НДС в бюджет напрямую попадать не должен.
Или его должен самостоятельно платить напрямую плательщик, но для этого нужно изменение в НК.
Нужно, конечно, не смотреть в рот клиентам, а смотреть Ваш закон о бюджете.
Такие "фишки" еще встречались в 2005 - 2006 годах, но сейчас...
Скорее всего игра в испорченный телефон и некорректно поставленный вопрос.
Позволь, что значит - "если не ошибаюсь"???Цитата:
Сообщение от Аноним01
Ты лезешь в учет, а даже уровень бюджета не научился различать?
Бедный бюджет...
Ну опять....Хорошо, не "если не ошибаюсь" а точно.Цитата:
Сообщение от BorisG
BorisG, разъясните пожалуйста, что же тогда делать с книгой покупок, если у нас внебюджет на "1"... Она же не формировалась, а в результате исправлений, хоть книга покупок получается... :redface:Цитата:
Сообщение от BorisG
Аноним01, а где вы исправляли 210.01, а то я в документах исправила, а проводку все равно дает с "2", и говорит относится к разным источникам. Где то не доделала, не найду где...;)
BorisG, извините сразу за вопрос, может быть мы вообще не то делаем...:(
Очень интересно как много значит эта "1" с точки зрения налогового учета... Ведь как-то вы разделяете бюджетные и внебюджетные доходы и расходы? А то насколько я знаю с точки зрения НК если нет раздельного учета - то налог на прибыль со всей суммы поступающих за оказанные услуги средств...Цитата:
Сообщение от Zuzya
по КБК, у нас с этого года внебюджет на "1", доходы перегоняются на бюджет. С доходами все нормально, так как они начисляются по внебюджету, а вот расходы, вопрос стоит о книге покупок. Доходы переходят с внебюджета на бюджет и оттуда идет расход...Т.е. с "1", а вот 210.01 только "2", ...
не пойму, где исправить, чтобы он автоматически в документ не попадал, уже и в плане счетов добавляла с "1"...в общем не пойму, что делать...:(
Скорее всего игра в испорченный телефон и некорректно поставленный вопрос.[/QUOTE]
вопрос поставлен правильно.
Попросите программистов в конфигураторе глянуть, им виднее ...Цитата:
Сообщение от Zuzya
А как выделяете расходы которые должны уменьшить доходы при расчете налога на прибыль? Тот самый раздельный учет чем обеспечиваете?Цитата:
Сообщение от Zuzya
Субконто какое-то на всех счетах или как-то иначе?
КБК
Спасибо. :DЦитата:
Сообщение от Zuzya
Почитала такие проводки...
1. Поступление ОС, МЗ, услуг (в части без НДС)
1.10601 – 1.30219 – в части ОС
1.10506 – 1.30222 – в части МЗ
1.40101 – 1.30209 – в части услуг
2. НДС с ОС, МЗ, услуг
1.40101.241 – 1.30219 – в части ОС
1.40101.241 – 1.30222 – в части МЗ
1.40101.241 – 1.30209 – в части услуг
3. Поступление НДС для зачета
2.21001 – 2.40101.180
4. Оплата
1.30219 – 1.30405
1.30222 – 1.30405
1.30209 – 1.30405
Честно говоря не пойму пункт 2 и 3, ...:( в документе то проводка ставится дт 210.01 кт 302.хх на сумму НДС:ill:
Да вот я тоже склоняюсь к тому, что делаем не то... А про 210.01....так в план счетов с "1" добавила, потом КБК сделала в настройке плана счетов, в доках, а вот в книге покупок тоже самое что и у Вас. Пока мучаюсь и надеюсь, что люди одумаются...Цитата:
Сообщение от Zuzya
Скорее всего авторы пытались исключить малейшую возможность ситуации когда в 121 форме в каком либо отдельно взятом периоде возникнет 180 КОСГУ с минусом...Цитата:
Сообщение от Zuzya
Поэтому разделили расходы по уплаченному НДС и доходы от зачета НДС на два кода 241 и 180 соответственно...
Хотя собственно непонятно почему нельзя было просто списать на расходы по соответствующим КОСГУ...
А их не надо понимать, потому как они неправильные в приниципе.Цитата:
Сообщение от Zuzya
В них нет никакого экономического смысла.
Ну какие безвозмездные поступления?
Какой доход?
Этот бред возник из-за банальнейшей попытки подогнать бухгалтерские проводки, решая проблему налогового учета, который в данном случае по определению не совпадает с бухгалтерским.
Аноним01, - книга покупок формируется нормально, заполняться стала автоматически, ...но в документах услуги, поступление МЗ, в с/ф, там 210.01 идет с "2" и кореспондирует с "1"...это же ненормально, хоть бы от этого избавиться...пусть бы был бы на "1", хоть какой то выход на данный момент. А насчет того, что НДС с "2" правильнее, может его и перевести общими суммами на "2", через 401.01 с 241 и 180 КОСГУ...:redface:
Ну пока вопрос...не получается избавиться от "2" в счете 210.01, он его сам выкидывает в документ (исправляет)...где это...ссылки есть и на глобальный модель, но не хотелось бы там лазить...:(
Вот вот....глобальный модуль, его тронешь, потом запаришься обновлять. Да и "сюрприз" еще где нибудь выкинет, а не хотелось бы...Цитата:
Сообщение от Zuzya
Ну так кто нибудь нашел решение?, как все это реализовать...:redface:
Сегодня открыла...а там стоит 210.01 с "1"...если его не трогать - нормально...;) Аноним01, как у вас получилось?
Да пока не ходила к клиентам. Сейчас не до них. Позже пойду, напишу как получитсяЦитата:
Сообщение от Zuzya
Теперь гл. бух говорит (это после того то, как сделали ей как просила), что в Мин.фине ей сказали - что раз платежи проходили с "1", то книгу покупок по ним делать не надо, и вычет по этим покупкам не предоставляется, хоть и средства перегнали с "2"...Так что сначала "помучают", а потом только разбираются сами...;)
Очередная глупость.Цитата:
Сообщение от Zuzya
Так и будем не головой думать, а играть в испорченный телефон?
"Неправильно НДС по 1. И это без вариантов.
....... но вот НДС в бюджет напрямую попадать не должен."
Это то понятно, "услышали"...только как правильно делать проводки тогда...:( Тем более от гл.буха "был приказ думать перестать", вот и "не думаю теперь"...хотя надо же понять как правильно...:redface:
Zuzya, этот вопрос подробно тут разбирали еще в 2005 году. Поиск рулит. Это раз.
И два. Нужно зарубить себе на носу, мухи отдельно, котлеты отдельно, т.е. бухгалтерский и налоговый учет в этом случае различны, и раз речь идет о программе и в разделе программ, что в бюджетной 1С налогового учета нет.
А без него тут корректно не выкрутиться. И не надо прибумывать проводок, которых в принципе нет и не может быть в инструкции, только ради того, чтобы как-то закрыть то, что не укладывается в голову только от того, что программа ставится выше учета.
Прежде всего у вас должен быть хотя бы какой-то способ раздельного учета по бюджету и внебюджету, можете заводить забалансовый учет, можете налоговый учет вести в отдельной программе, но у вас должен быть способ отделить какие расходы произведены из средств полученных от приносящей доход деятельности и произведены именно для этой приносящей доход деятельности... если у вас нет никакого способа определить где бюджетное финансирование на исполнение бюджетного задания а где деньги поступившие на расходы для оказания услуг населению в рамках приносящей доход деятельности то минфин прав, на вычет вы права не имеете... и это будет прямой убыток от этой дурной схемы перекачивания доходов от приносящей доход деятельности в доход бюджета...
Раздельный учет ведется, видно и расходы за счет внебюджета, и за счет бюджета...Цитата:
Сообщение от Неизвестный
BorisG, то, что в прграмме нет налогового учета это поятно...Просто поинтересовалась, как ведут другие...А насчет проводок, я их не придумывала...эти проводки дали нашему гл.буху на семинаре, на диске с "красивой презентацией"... Так что камень не в мой огород...
