Вид для печати
Добрый день уважаемые клерки!
Подскажите , заполняю декларацию за 2009 год
дох-расх
у меня следующие данные, нарастающим итогом
1кв налог 43256 руб
полугодие 42154руб
9мес 40741 руб
год 43112 руб
мин получается 35538руб
правильно ли я заполнила строки
030 43256
040 43256
050 43256
070 144 (43256-43112)
в разделе № 1.
Спасибо за ответы.
Что то меня совсем запутала инструкция к декларации.
все ли правильно???
Неправильно
030 43256
040 42154
050 40741
060 сказать не могу, поскольку не вижу данных из раздела 2.
ИП на УСНО. Детяельность не велась. Нужно подавать нулевую декларацию. А как доказать что деятельность не велась?
кто то требует этих доказательств?
Я заполнила так же как и вы,
но почему ж не верно то???
Где ж так же? Первое сообщение в теме ваше? Ну и что у вас написано в строках 040-050?
это кто то другой написал)Цитата:
Сообщение от Над.К
тогда в 060 получается 2371 (43112(за год)-40741стр.050)
это к уплате.
Я сначала так начала заполнять, но потом меня смутило, что получается к уплате,
а у меня переплата.
у меня была аналогичная темка, если поищите найдете.Цитата:
Сообщение от Аноним
все же я решила заполнить так как у вас в первом посте.
Согласна с Надей полностью конечно,
но заполнила по другому,
.т.к это более правильно отразит картину.
и х.з во что это выльется потом:confuse:
newwerty, если вы заполнили не так, как полагается, то проблемы будут. Вы сами понимаете хоть, что самодеятельности в декларациях быть не может? У налоговой программа настроена под установленный порядок заполнения, а не под то, что вам кажется более правильным :(
Аноним, ну так ваша переплата же будет отражена в лицевом счету налоговой. Вы когда уменьшаете налог к начислению в строкках 040 и 050, сразу появляется переплата. Поэтому платите вы с учетом этой переплаты, естественно
да согласна,Цитата:
Сообщение от Над.К
это точно :(
я правда ж еще не сдала,
жду ответа от аудиторов, что напишут.
А мне помогает программа "Налогоплательщик ЮЛ". Ее можно найти на сайте ФНС. или здесь http://www.gnivc.ru/Default.aspx?id=244
tata404, вот насколько я помню, приходили на форум с неправильными данными декларации, заполняемыми этой программой ;) так что прежде чем сдавать декларацию, проверили бы Вы её
вот по ней то и надо заполнять как в 1 посте.Цитата:
Сообщение от tata404
если же заполнить
030 43256
040 42154
050 40741
то программа ругается пишет:
в разд.1 стр.040 меньше стр.030. Сумма, исчисленная к уплате за полугодие указывается с учетом суммы, уплаченной за 1 кв.(нарастающим итогом).
Ошибка: Неверный результат сравнения
в разд.1 стр.050 меньше стр.040. Сумма, исчисленная к уплате за 9 мес. указывается с учетом суммы, уплаченной за полугодие (нарастающим итогом).
Ошибка: Неверный результат сравнения
вот еще нашла интересное нашла
пример заполнения:
"По итогам 2009 года нужно сдавать новую декларацию по УСН
Автор
Горбунова В. В.
Cоветник государственной гражданской службы РФ 3-го класса
Пример 2
Воспользуемся исходными данными примера 1. Предположим, ООО «Перспектива» выбрало объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Ставка налога в этом случае равна 15%. Показатели производственно-хозяйственной деятельности общества нарастающим итогом за 2009 год представлены в табл. 2 на с. 44.
Декларацию ООО «Перспектива» начало заполнять с раздела 2. Общество указало:
• по строке 201 — ставку налога — 15%;
• строке 210 — сумму полученных в 2009 году доходов — 15 822 580 руб.;
• строке 220 — сумму понесенных за налоговый период расходов — 13 900 600 руб.;
• строке 230 — сумму убытка, полученного организацией в прошлом году, — 92 000 руб.;
• строке 240 — налоговую базу — 1 829 980 руб. (15 822 580 руб. - 13 900 600 руб. - 92 000 руб.).
В строке 250 организация проставила прочерки, так как полученные доходы (значение строки 210) больше произведенных расходов (значение строки 220).
По строке 260 ООО «Перспектива» указало сумму исчисленного за 2009 год налога — 274 497 руб. (1 829 980 руб. × 15%), а по строке 270 — сумму исчисленного за налоговый период минимального налога — 158 226 руб. (15 822 580 руб. × 1%).
По строке 280 налогоплательщик проставил прочерки.
Затем заполняется раздел 1 декларации. Организация указала следующие данные:
• в строке 001 — 2;
• строке 010 — код по ОКАТО — 46434501000;
• строке 020 — КБК — 182 1 05 01020 01 1000 110.
Исходя из данных табл. 2, по итогам I квартала 2009 года общество исчислило авансовый платеж по налогу в сумме 140 309 руб. [(2 800 645 руб. - 1 865 250 руб.) × 15%].
ООО «Перспектива» не позднее 25 апреля 2009 года должно было уплатить в бюджет сумму авансового платежа, исчисленную за I квартал 2009 года в размере 140 309 руб. Данную сумму организация указала в строке 030.
По итогам полугодия 2009 года общество исчислило авансовый платеж по налогу в сумме 222 189 руб. [(5 256 874 руб. - 3 775 615 руб.) × 15%].
Названную сумму организация отразила по строке 040. ООО «Перспектива» не позднее 25 июля 2009 года должно было уплатить в бюджет сумму авансового платежа, исчисленную за полугодие 2009 года в размере 81 880 руб. (222 189 руб. - 140 309 руб.).
По итогам девяти месяцев 2009 года общество исчислило авансовый платеж по налогу в сумме 13 302 руб. [(9 263 412 руб. - 9 174 735 руб.) × 15%].
Данную сумму организация указала в строке 050.
По итогам работы в III квартале у организации образовался убыток, поэтому она не уплачивала авансовый платеж за девять месяцев. Излишне уплаченная сумма авансового платежа по итогам девяти месяцев составила
208 887 руб. (13 302 руб. - 222 189 руб.).
Поскольку исчисленная сумма налога за 2009 год (значение строки 260 раздела 2) больше суммы авансового платежа за девять месяцев (значение строки 050) и суммы исчисленного минимального налога (значение строки 270
раздела 2), то в разделе 1 налогоплательщику следует отразить по строке 060 сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, — 261 195 руб. (274 497 руб. - 13 302 руб.). А по строкам 070—090 — проставить прочерки.
Налог в сумме 261 195 руб. подлежит к уплате обществом в бюджет не позднее 31 марта 2010 года. Всего за 2009 год ООО «Перспектива» обязано уплатить в бюджет 274 497 руб. Причем, если общество полностью и своевременно уплатило авансовые платежи по итогам за I квартал (140 309 руб.) и полугодие (81 880 руб.), то, учитывая переплату по итогам за девять месяцев (208 887 руб.), данной организации следует доплатить налог в бюджет в сумме 52 308 руб. (274 497 руб. - 140 309 руб. - 81 880 руб.). """
опубликовано в российском налоговом курьере.
Ну вот в статье расписано все правильно и совершенно не так, как в первом посте. Так что Налогоплательщик ЮЛ фтопку ;)
Помогите пожалуйста.
УСН, дох-расх.
В течении года авансовые платежи по налогу УСН не платились вообще. При заполнении декларации в разделе 1 возникают вопросы.
1кв. - убыток - 7060
полугодие - прибыль 38206
9 мес. - прибыль 26654
год. - прибыль 16470.
Соотв.в стр.030 разд.1 =0
стр.040=5731
стр.050=3998
стр.060=2471.
Правильно ли это?
Неправильно, а как Вы вышли на такую сумму в строке 060? Вы читали, что написано около этой строки? Что от чего надо отнимать?
И проверьте сразу, какой у вас минимальный налог, а то может надо его платить?
еще вопрос, что писать в стр.070, если по итогам года мы должы заплатить мин.налог 23390.
в стр.060 =0, т.к. стр.260 разд 2исч налог за год =2471?
Что то я совсем запуталась.
Если у Вас минимальный налог, то у вас в строке 060 прочерк, а в строке 070 сумма, указанная в строке 050. А вот в строке 090 уже указывается минимальный налог
огромное спаибо, немного, но все таки дошло!!!! :)
А что будет за то что начислены авансовые платежи, но не уплаченные, если по итогам года мы все равно должны заплатить мин.налог?
Пени будут. До какой даты не помню. Только до 31 декабря, толи до даты подачи декларации :o
Меня она еще не подводила, тьфу-тьфу:)Цитата:
Сообщение от Над.К
Налоговые органы проконсультировали по этому поводу и скзали что заполнять надо
030 43256
040 42154
050 40741
вот.
Заполняю декларацию в Налогоплательщик 2009. Декларация как-то видоизменилась, мягко говоря.
Это новая форма? Тогда не понимаю, почему все обычную форму заполняют.
SvetlanaN, что значит обычную? Эту декларацию по УСН все заполняют первый раз.
tata404, дело ваше, но декларацию эта программа заполняет неправильно :(
:) Обычную, в смысле, как везде выложена:)
Например, здесь - http://www.klerk.ru/blank/116538/
А в Налогоплательщик 2009, она выглядит иначе.
На этом сайте выложена такая же форма как в Налогоплательщике 2009 - Ссылка удалена
Еще хотела бы уточнить по поводу КуДИР - ее нужно просто распечатать и сшить в 1 экземпляре? Или есть еще какие-то требования?
Я не понимаю, что значит выглядит иначе? Она на экране компьютера у вас иначе что ли выглядит? :o Вы печатать её пробовали?
Печатная форма должна выглядеть так, как она выглядит у нас.
А ссылку на коммерческий сайт я удаляю
Книга распечатывается, сшивается и подписывается в налоговой
Например, в разделе 2 идет таблица, а не столбик цифр.
Сейчас попробую прикрепить к сообщению форму.
Сорри, не знала, что нельзя ссылки давать.
Вот также она выглядит в Налогоплательщике. Может это старая форма?
SvetlanaN, это старая форма декларации. Вы что не видите, что приказ Минфина не тот на титульном листе?
ок, понятно. Не посмотрела номер приказа.
Помогите, пожалуйста с заполнением декларации.
ИП, УСН, объект - доходы, 6%
210 72738
240 72738
260 4364
280 4850
Авансовые платежи не уплачивались. Суммы уплачиваемых поквартально страховых всзносов на обязательное пенсионное страхование превышали суммы исчисленного поквартально налога, т.е. необходимо было платить по 50% от суммы исчисленного налога? В строках 030-050 указываются эти 50%? Если это так, то:
030 552
040 789
050 1002
060 не заполняется?
070 1488 =1002-(4364-4850)=1002+486 или 516 =1002-486?
За год все равно нужно уплатить 50% от исчисленного налога? И где и когда учитывается сумма налога к уменьшению?
Заранее благодарю.
Не может быть тут 4850. Потому что у вас налог всего 4364. А взносы могут уменьшать налог не более чем на 50%. Соответственно в стр.280 не может быть больше, чем 50% от строки 260Цитата:
280 4850
Отсюда дальнейшая ошибка при расчете строк 060-070
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста мою декларацию за 2009г. (15%).
1 кв.
доходы - 2221636, расходы - 2222708
2кв.
доходы - 4653056, расходы - 4617096
3кв.
доходы - 5959089, расходы - 5781085
год
доходы -7485609, расходы - 7276204
Заполняю в декларации:
стр. 30 ------
стр. 40 5394
стр. 50 26404
стр. 60 -------
стр. 70 26404
стр. 90 74856
стр. 260 31411
стр. 270 74856
Правильно?
Добрый день!Цитата:
Сообщение от Над.К
Программа "Налогоплательщик" считает правильно, если ее правильно заполнить, не перепутать налог исчисленный и уплаченный, в итоге она выдаст налог, исчисленный за год, а что там у кого уплачено - другой вопрос.
Скажите, пожалуйста, если за 2009 год уплачено авансов, например, 33 тысячи, а минимальный налог - 58 тысяч. К оплате - 58 тысяч, а разницу в 24 тысячи к возврату или зачету в 2010 году? Или можно доплатить до минимального только 24 тысячи?
Я знаю, что единый налог и минимальный налог имеют разные КБК, но финансовая ситуация совсем плачевная, так что для нас и 24 тысячи - деньги.
Спасибо.
Скорее всего "доплатить" на разные КБК не получится, налоговая ведет учет налогов именно по КБК. Если будет доплата, то получится, что минимальный налог вы не уплатили. Пару лет назад было именно так.
Аноним, вам надо просить перезачесть с КБК на КБК. И тогда уже можно будет просто доплачивать 24 тысячи
Я так и предполагала. Пообщалась с налоговой, они говорят, что если бы я в январе сдала уточненку, то они бы мне перебросили уплаченное на минимальный и тогда можно было бы только доплатить. А теперь поздно. Это так?
У нас перспектива в 2010 - убыток, так что зачесть будет мало реально.
Я не поняла, о какой уточненке в январе может идти речь? :o Уточенки чего?
