При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.
В налоговом учете суммы висят не закрытыми. Как изменить проводки?
Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную.
Вид для печати
При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.
В налоговом учете суммы висят не закрытыми. Как изменить проводки?
Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную.
Вам вера не позволяет редактировать вручную?Цитата:
Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную
Не поняла, что значит вера?
Документ не открывается для редактирования вручную.
Видимо придется делать оперцию, введенную вручную, причем Д97ВР,К97НУ. Не знаю как это отразиться на декларации (один раз сделала сторно по 41 счету, замучилась с декларацией по прибыли и с налоговым регистром. программа упорно не видит уменьшение оборота К41, возможно что-то сделала не правильно. Пришлось отредактировать вручную, хорошо, что сумма была очень маленькая, но теперь стараюсь не трогать обороты, которые могут повлиять на расчеты, поэтому очень не хочется их (обороты) задваивать)
Такая же... ситуация. Так и не поняла, как с этим бороться. Делаю ручные проводки.Цитата:
При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.
а что такое 97НУ ???
97ВР ???
это временные разницы по взносам на ФОТ... в БУ для будущего отпуска они идут на 97-ой, а в НУ сразу списываются в расходы...
будет ОНО:
Дт 68 - Кт 77
а в следующем месяце, когда по БУ пройдёт взносовый 20-97, то:
Дт 77 - Кт 68
Генук, хорошо бы кабы так. А на самом деле выглядит так, как будто 1С не определилась, формировать РБП по взносам в НУ или нет. Потому что при отнесении на 97 счет параллельная проводка в НУ не формируется через счета затрат, а также через 97 счет (вид учета - НУ). Зато потом при списании в затраты проводка в НУ делается с кредита 97 (вид учета - ВР). Таким образом, зависает сальдо по видам учета. Это все история про обмен между 1С8 ЗиУП и 1С8 Бух. Похоже на косяк программы.
Ошибка в БП с отражением этой ситуации.
в настройках не поправить.
Ну доработайте конфу, проблема-то в чём?
кидайте и взносы на РБП и не мучайтесь с непрерывными временными разницами...
НК даёт право самостоятельно растягивать расходы на экономически оправданные периоды... я никогда не тороплюсь их сразу списывать... тогда БУ = НУ и для отпусков, и взносов с них...
да кто спорит-то? в БП сделать не так просто :)
Предприятие - Параметры учета - Налоговый учет - Порядок учета расходов по налогам с ФОТ
эта настройка к обсуждаемому вообще не имеет отношения.
Генук:
Спасибо.
Это в БП? Точнее в учетной политике? В 1.6?
а как в БП 2.0?
Все, ухожу в монастырь. Люди мне не верят.
я нашел только один пока способ - это вернуть проблемные взносы в РБП в НУ, как и в БУ, чтобы не было разниц.
Но сделать это можно только исправив код программы.
1 Поставил -на счетах соответсвующих счетам бухучета
2 Проставил соответствие бух 97.01 ну 97.01
3 сформировал отражение зп.
все равно проставляет счет 20 по ну.!
Что не так?
Ув. Naumov, Неужели не обойтись без правки кода? Много ли необходимо править? не хотелось бы снимать с поддержки.
> Неужели не обойтись
Ждите след. релиза, может поправят....
Ув. Генук!
//Сервис - Параметры учета - Налоговый учет - Порядок учета расходов по налогам с ФОТ//
По срабатывает для простых соц взносов. а на соцвзносы по расходам будущих периодов не действует! :(
я не из недр 1с...... ;)
если переключатель поставить "На счетах, соотв. БУ" - то 97 БУ не соотв. 97 НУ ?
Спасибо за подсказку. Уже два дня как вкурсе;) Но полагаю, что для простых смертных(выгрузка в бух 2.0) сделать все таки необходимо. Либо хотябы переименовать в выгрузка в "Бухгалтерия предприятия КОРП или 2.0"