При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.
В налоговом учете суммы висят не закрытыми. Как изменить проводки?
Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную.
Вид для печати
При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.
В налоговом учете суммы висят не закрытыми. Как изменить проводки?
Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную.
Вам вера не позволяет редактировать вручную?Цитата:
Документ отражение зарплаты в регл. отчете не редактируется вручную
Не поняла, что значит вера?Цитата:
Сообщение от TRIAN
Документ не открывается для редактирования вручную.
Видимо придется делать оперцию, введенную вручную, причем Д97ВР,К97НУ. Не знаю как это отразиться на декларации (один раз сделала сторно по 41 счету, замучилась с декларацией по прибыли и с налоговым регистром. программа упорно не видит уменьшение оборота К41, возможно что-то сделала не правильно. Пришлось отредактировать вручную, хорошо, что сумма была очень маленькая, но теперь стараюсь не трогать обороты, которые могут повлиять на расчеты, поэтому очень не хочется их (обороты) задваивать)
Такая же... ситуация. Так и не поняла, как с этим бороться. Делаю ручные проводки.Цитата:
При начислении взносы начисляются 97 НУ
в следующем месяце списываются 97 ВР.
а что такое 97НУ ???
97ВР ???
это временные разницы по взносам на ФОТ... в БУ для будущего отпуска они идут на 97-ой, а в НУ сразу списываются в расходы...
будет ОНО:
Дт 68 - Кт 77
а в следующем месяце, когда по БУ пройдёт взносовый 20-97, то:
Дт 77 - Кт 68
Генук, хорошо бы кабы так. А на самом деле выглядит так, как будто 1С не определилась, формировать РБП по взносам в НУ или нет. Потому что при отнесении на 97 счет параллельная проводка в НУ не формируется через счета затрат, а также через 97 счет (вид учета - НУ). Зато потом при списании в затраты проводка в НУ делается с кредита 97 (вид учета - ВР). Таким образом, зависает сальдо по видам учета. Это все история про обмен между 1С8 ЗиУП и 1С8 Бух. Похоже на косяк программы.
ясно.Цитата:
Сообщение от Генук
только мы отказались от ПБУ 18/02, а у нас тоже так формирует
тоже сижу голову ломаю, у нас вообще 1с8 не формирует проводку 68/77....Цитата:
Сообщение от Генук
только отложенный налоговый актив сразу поставил на 09 счет....может в настройках проги чето не хватает? помогите как закрыть ВР в НУ по 97 счету?
Ошибка в БП с отражением этой ситуации.
спасибоЦитата:
Сообщение от Naumov
только где в настройках ее можно поправить?
в настройках не поправить.
не поняла, т.е. это "косяк" 1с в конфигурауии?Цитата:
Сообщение от Naumov
а как тогда закрыть временные разницы, вручную? но там 100 проводок :( вручную заводить, т.к. много сотрудников
Ну доработайте конфу, проблема-то в чём?
кидайте и взносы на РБП и не мучайтесь с непрерывными временными разницами...
не все так просто.Цитата:
Сообщение от Генук
НК даёт право самостоятельно растягивать расходы на экономически оправданные периоды... я никогда не тороплюсь их сразу списывать... тогда БУ = НУ и для отпусков, и взносов с них...
да кто спорит-то? в БП сделать не так просто :)
может быть надо это сделать в зуп?Цитата:
Сообщение от Naumov
Должно же быть решение данной проблемы...
Кто реализовал?
Предприятие - Параметры учета - Налоговый учет - Порядок учета расходов по налогам с ФОТ
а дальше как у вас?Цитата:
Сообщение от Генук
у меня точка стоит: На счетах расходов на оплату труда
эта настройка к обсуждаемому вообще не имеет отношения.
Генук:
Спасибо.
Это в БП? Точнее в учетной политике? В 1.6?
а как в БП 2.0?
Все, ухожу в монастырь. Люди мне не верят.
не уходите!!!))Цитата:
Сообщение от Naumov
вы просто на пальцах бы сказали ,как настроить прогу))) по порядку, ход действий))) если не сложно :redface:
это в ЗУП'еЦитата:
Сообщение от Генук
у меня как раз ЗУП, начисляем з/пл выгружаем в 1с8.Цитата:
Сообщение от Генук
я нашел только один пока способ - это вернуть проблемные взносы в РБП в НУ, как и в БУ, чтобы не было разниц.
Но сделать это можно только исправив код программы.
1 Поставил -на счетах соответсвующих счетам бухучета
2 Проставил соответствие бух 97.01 ну 97.01
3 сформировал отражение зп.
все равно проставляет счет 20 по ну.!
Что не так?
Ув. Naumov, Неужели не обойтись без правки кода? Много ли необходимо править? не хотелось бы снимать с поддержки.
> Неужели не обойтись
Ждите след. релиза, может поправят....
Ув. Генук!
//Сервис - Параметры учета - Налоговый учет - Порядок учета расходов по налогам с ФОТ//
По срабатывает для простых соц взносов. а на соцвзносы по расходам будущих периодов не действует! :(
Я жду, жду. еще хотелось чтобы там сделали выгрузку для бп 2.0.Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Вы не вкурсе, когда выйдет след релиз?
я не из недр 1с...... ;)
если переключатель поставить "На счетах, соотв. БУ" - то 97 БУ не соотв. 97 НУ ?
а шо, это соответствие решает обсуждаемый вопрос?Цитата:
Сообщение от Генук
Если не ошибаюсь, то выгрузка для "Бухгалтерия предприятия КОРП" должна подойти вполне.Цитата:
Сообщение от ДядяШаша
Спасибо за подсказку. Уже два дня как вкурсе;) Но полагаю, что для простых смертных(выгрузка в бух 2.0) сделать все таки необходимо. Либо хотябы переименовать в выгрузка в "Бухгалтерия предприятия КОРП или 2.0"
Да. к сожалению соответствует только для простых страховых взносов. а для взносов рбп не срабатывает...Цитата:
Сообщение от Генук
Посмотрю сегодня по модулю. что не так... релиз еще надо обновить до 24.4
