Первый раз создаю счет фактуру на экспорт. Название иностранной организации получателя писать на русском или английском языке? Я написала по английски и в скобках дала русский перевод, в торг12 еще и перевод банка, адреса итд. Это правильно??
Вид для печати
Первый раз создаю счет фактуру на экспорт. Название иностранной организации получателя писать на русском или английском языке? Я написала по английски и в скобках дала русский перевод, в торг12 еще и перевод банка, адреса итд. Это правильно??
Вполне.
Спасибо..Еще тупой вопрос. в графе ставка ндс писать без НДС или 0% ???
страна происхождения Россия или прочерк?
Если вы реализуете по ставке 0%, о каком Без НДС может идти речь.Цитата:
в графе ставка ндс писать без НДС или 0% ???
:yes:Цитата:
прочерк
Спасибо, чувствовала, что глупость пишу.. хорошо когда есть кого спросить
Не факт что автор - плательщик НДС.
Че б неплательщику порядком оформления с/ф инетресоваться... :o
а подскажите пожалуйста если мы экспортируем в Польшу польский же товар, то в с/ф в стране происхождения что писать? Польша? И с/ф выписывать в рублях или $? Контракт заключен в $.
Да.Цитата:
Польша?
В них и выписывайте с/ф.Цитата:
Контракт заключен в $.
а ещё такой вопрос- товар мы получили от польского поставщика, ему же его теперь и отправляем (не продается никак), под реэкспорт не попадаем, так как больше года прошло, значит просто экспорт. А могу я выписать товар по ценам, по которым я его получила? Т.е без накруток ввозных ТП и НДС? И обязательно ли будет производить расчеты - сначала они нам за реализацию, потом мы им за поставку? Или можно оговорить в контракте зачет взаимных требований? Или в этом случае возникнет проблема с подтверждением 0% НДС?
Вы возвращаете поставщику его товар? Почему?
Да, возвращаем.... Не можем никак продать, поставщик требует либо деньги, либо товар, но так как денег нет, решили товаром
т.е. продаете поставщику товар и зачитываете долг? 0% налорги не подтвердят, хотя арбитражка в пользу налогоплательщика есть.
Ну да.....уже нашла....арбитражка есть и впользу и не впользу.....Остается один выход - экспорт.....и деньги туда-сюда.... :(
решили сделать так - отправить экспортом товар не на фирму-поставщика, а на другую.... Они нам деньги за этот товар, а мы уже поставщику... Как такая схема? Сработает? И ещё вопрос-могу ли я выписать этой другой фирме товар по ценам поставщика? (т.е. не учитывая ТП и НДС таможенного). Не возникнет у налоговой вопросов по поводу занижения цен и естстественного в такой ситуации убытка на суммму таможенных платежей?
Должна.Цитата:
Сработает?
т.е. продать ниже себ/сти?Цитата:
могу ли я выписать этой другой фирме товар по ценам поставщика?
ну выходит, что так.....ниже себестоимости..... :(
Обложитесь бумажками (служебками, докладными, приказами) о том, что вынуждены продать ниже себ/сти, т.е.Цитата:
Не можем никак продать
Т.е. попробовать обезопасить себя от вопросов налоговой таким методом? Например перед реализацией (экспортом) издать приказ за подписью директора о том, что в связи с отсутствием продаж приказываю продать остатки продукции на складе по ценам ниже Сс?
Попробуйте.
Ок. Спасибо :)
А скажите пожалуйста-какой пакет документов необходим при экспорте?
1. Контракт
2. С/ф (она в привычной форме или может какая-то другая?)
3. Накладная нужна? И подойдет ли ТОРГ-12 или другая форма нужна?
4. что ещё? :o
Кому?Цитата:
необходим
необходим вобще.... покупателям, нам, таможне.....
Наш с/фи торг-12 точно не нужны.Цитата:
покупателям
В любой, соответствующей 169-НК.Цитата:
С/ф (она в привычной форме или может какая-то другая?)
Транспортная накладная, ГТД.Цитата:
что ещё?
Она расскажет.Цитата:
таможне.....
а что тогда нужно покупателям? В каком виде документы то оформлять? В 1С8 есть документы. которые бы могли соответствовать ? А траспортная накладная? ТОРГ-12 не пойдет?Цитата:
Наш с/фи торг-12 точно не нужны.
торг-12 не транспортная накладная. Вы каким образом товар в Польшу отправлять собираетесь?
мы автотранспортом.... 1-Т надо тогда? Её нашла в 1С :) А документы покупателю зарубежному в каком виде?
CMRЦитата:
1-Т надо тогда?
:wow: а где её взять?
нашла..... а её попозиционно заполнять или суммарно?
Например, взять у перевозчика, который будет доставлять ваш груз.
Суммарно.Цитата:
а её попозиционно заполнять или суммарно?
понятно.....спасибо.
ну и ещё вопросик. надеюсь последний по теме - а на основании какого документа (нашего) покупатель будет товар у себя принимать, если?Цитата:
Наш с/фи торг-12 точно не нужны.
В CMR отметку поставит.
ну а как же то, что там суммарно.....а по позициям? это уже не важно какой документ будет?
У вас такой товар, что его можно по позициям сдать водителю и от водителя грузополучателю? Перевозчик примет груз по кол-ву мест, так же и сдаст его грузополучателю, никто коробки скрывать не будет.Цитата:
а по позициям?
Ну да, можно....товар такой.... :yes:
ДоБрый день. Помогите разобратся пожалуйста. Есть фирма "Российская", которая заключает договор с фирмой "Македония" на закупку товара, в котором указывает грузополучателя ООО "Украина". Получается товар идет транзитом через Россию. Фирма "Российская" должна выставить счет-фактуру Грузополучателю? Каким числом? Со ставкой 0 % правильно?
