Добрый день!!! Помогите, пожалуйста, у меня на 31.12.10 по страховой части переплата 3500 руб. В РСВ 1 она указана, но вот как ее отразить в персон. учете????? Совсем голову сломала... добавить какому-нибудь сотруднику или как????????
Вид для печати
Добрый день!!! Помогите, пожалуйста, у меня на 31.12.10 по страховой части переплата 3500 руб. В РСВ 1 она указана, но вот как ее отразить в персон. учете????? Совсем голову сломала... добавить какому-нибудь сотруднику или как????????
себе... ;)
Будьте добры, ответьте серьезно, что делать с этой переплатой... как ее показать в перс. учете???????
Та же проблема.
Отправила по электронке с расхождениями (в РСВ- одна уплата, по перс.учету - меньше на сумму переплаты), Пришел протокол с ошибкой.
Позвонила в пенсионный - сказали, что в Перс.учете переплату не отражать, т.е. в моем отчете все верно. В отдел по электронной сдаче дозвониться нельзя. (а отправляют именно туда). Завтра поеду в пенсионный. Вот и сдавай им в электронке.;)
Может быть кто-то уже знает как правильно выйти из данной ситуации....Не хочется по два раза ездить в пенсионный.....((((((((((
Ага, деловые. У нас, например, зар.плату за июнь, соответственно и налоги заплатили в июле. Т.е. в первом полугодии у всех недоплата. А декабрьскую зар.плату с налогами заплатили в декабре. Соответственно у всех за 2 полугодие переплата, а за год суммарно получается ровно. С какой же стати сейчас сдавать второе полугодие начислено=уплачено. Получится, что итогом за год у всех недоплата? Они сами потом в Пенсионном запутаются.Цитата:
Позвонила в пенсионный - сказали, что в Перс.учете переплату не отражать, т.е. в моем отчете все верно.
Олечка, сообщите как съездиете! спасибоЦитата:
Сообщение от Оле4ка
Дурдом. Ещё и АДВ-11 с переплатой вообще не проходит. А переплата в 5 разделе РСВ-1 - пожалуйста. А ведь фактически одни и те же данные.
GSokolov, строки приведите с годами
Здесь или в АДВ-11? Все за 2009 год.
здесь...
Задолженность на начало ... Год ... сумма
Уплачено ... Год ...сумма
Задолженность на конец ... Год ... сумма
Задолженность на начало ...2009 ... 10000
Уплачено ... 2009 ... 10054
Задолженность на конец ... 2009 ...-54
Где что поправить, чтобы CheckXML не ругалась?
2010Цитата:
Сообщение от GSokolov
Вы что еще формируете за 2009?
и все-таки, люди, что вы делаете с переплатой? То, что по второму полугодию будет перечислено больше, если за декабрь перечисляли в декабре - это понятно. А вот если переплата 1 руб., куда ее пихать? Читала разъяснения, что главное, чтобы начисления за год по каждому сотруднику равнялись или были больше уплаты. А вот если уплата больше? Оставлять разницу в РСВ и все?
АДВ-11 - это по задолженности за 2009 год и ранее. И как его сформировать, если в 2010 году эту задолженность случайно переплатили? CheckXML на отрицательную задолженность за любой год ругается.Цитата:
Сообщение от KruE
GSokolov, общее правило заполнения АДВ-11:
минус идёт на начало в отчётный год (2010), а на конец - в будущий (2011)...
плюс идёт на начало предыдущего года (2009), а на конец - в отчётный (2010)
Задолженность на начало ...2009 ... 10000
Уплачено ... 2009 ... 10000
Уплачено ... 2010 ... 54
Задолженность на конец ... 2011 ...-54
Я сначала так и отправила - разница в РСВ и всё. Не приняли. В протоколе написали, что по сверке с ПФ поступление платежей больше, чем я указала в персе. Позвонила в ПФ. Разъяснили, что в персе нужно указать по каждому человеку уплату за него во втором полугодии, даже если больше чем начислено, вот жду ответа по вновь отправленому отчету. Результат сообщу.Цитата:
Сообщение от Silver Lynx
с этим согласна, но главное, что нельзя отражать по человеку больше взносов, чем ему начислено за ВЕСЬ год, т.е. при составлении отчета за второе полугодие, надо смотреть еще и первое, чтобы в общем по году у людей не было переплаты, а отдельно за полугодие может.Цитата:
нужно указать по каждому человеку уплату за него во втором полугодии, даже если больше чем начислено,
Так вот у меня-то другое, переплату пихать НЕ НА КОГО! .... А ПФР молодцы, по приниципу что упало, то пропало что ли?...
И так не получилось, CheckXML выдаёт "Ошибка в блоке <УплатаЗаПериод>. Значение элемента <Страховые> = 54.00 блока <СтраховыеВзносы> в 2-й детальной строке за 2010-й год должно быть неположительным". Правда, теперь, действительно, на минус не ругается. Спс.Цитата:
Сообщение от Генук
хм... тогда попробуем одну строку уплаты:
Уплачено ... 2009 ... 10054
Такая же история, но в одном районе прошло нормально, а в другом - не приняли. Дозвонилась, сказали - попробуйте еще раз отправить, мы еще раз посмотрим. Вот жду ответа.Цитата:
Сообщение от Оле4ка
Да уж как только не пробовал! Теперь "Ошибка. Значение элемента <Страховые> блока <НачисленияЗаПериод> [0.00] не равноЦитата:
Сообщение от Генук
<Страховые> [0.00] в детальной строке за 2010-й год блока <УплатаЗаПериод> +
<Страховые> [0.00] в детальной строке за 2010-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> +
<Страховые> [-54.00] в детальной строке за 2011-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> -
<Страховые> [0.00] в детальной строке за 2010-й год блока <ЗадолженностьНаНачало>.
Т.е., [0.00] не равно [0.00] + [0.00] + [-54.00] - [0.00] = [-54.00]."
ладно... плюньте на эти 54 рубля... закройте уплатой в ноль как 10000
вам надо, чтобы суммы "начислено" в перс.учете были равны с "начислено" в РСВ(стр. 130), "оплачено" в перс.учете- с оплачено" в РСВ (стр.140). и в индивид. сведениях за 2 полугодие должно быть точно также!!! Но оплату рассчитываете по каждому физ. лицу, проставляете суммы "уплачено" ручками. Методика расчета такова: сумма начислено взносов за 1 полугодие + сумма начислено взносов за 2 полугодие - уплачено взносов в 1 полугодии. Получаем оплату во 2 полугодии. И суммы в перс. учете = суммам в РСВ. И у вас не будет никаких переплат в индивидуальных сведения, а только в РСВ)))
Да так и сделали. Вот ждем, как бы не возвернули, в АДВ-11 одно, в РСВ-1 - другое.
:yes:Цитата:
главное, чтобы начисления за год по каждому сотруднику равнялись
:yes:Цитата:
Оставлять разницу в РСВ и все
Я так и не пойму, как и где все-таки отражать переплату в перс. учете, если она возникла только во втором полугодие...???????????????? Надо добавить кому-то из сотрудников в разделе "уплачено"?????? Помогите, пожалуйста.
Вам же выше все написали:
Цитата:
главное, чтобы начисления за год по каждому сотруднику равнялись
Цитата:
Оставлять разницу в РСВ и все
__________________
За первые полгоданачислено 1000 уплачено 950 долг 50
за второе начислено 1000 уплачено 1050 (вместе с июнем ). что куда укзывать?
указала в индивид 950 - первое и 1000 второе. а счас вот засомневалась....
а в рсв указано 2000 начислено и 2000 уплачено за год.
надо было 1050Цитата:
указала в индивид 950 - первое и 1000 второе.
Т.о. разницы тогда небудет
действительно 1050, тут даже думать не надо....
а вот когда в 1-им полугодии начислено 1000 уплачено 950, а во втором начислено 1000, а уплачено 1500 при условии что работает только 1 человек, куда девать лишние 450 руб??? в РСВ-то они будут, а вот в ИС?
их не будетЦитата:
а вот в ИС?
интересно, а как в 2011 году ПФР будет раскидывать эту переплату по сотрудникам? Наверное они еще даже не додумались до этого...
Silver Lynx, отчего же "не додумались", когда вот уже 10 лет с 2001 года в ПФР одна методика... переплата общим котлом переходит на следующий отчётный период, в данном случае 1-й квартал 2011, и начисленные взносы в этом 1-ом квартале будут закрываться уплатами с учётом общей уплаты в этом же квартале...
например, 450 переплата, в 1-ом квартале 2011 будут начислены 1000, а уплачено всего 500...
1-й квартал 2011
Начислено: 1000
Уплачено: 450+500 = 950
Коэффициент уплаты = 950/1000
а вот если 450 переплата, в 1-ом квартале 2011 будут начислены 1000, а уплачено 800, то:
1-й квартал 2011
Начислено: 1000
Уплачено: 450+800 = 1250 = 1000 + 250
Коэффициент уплаты = 1
Переплата в 250 переходит в общем котле в распределение в следующий отчётный период: 2-й квартал 2011
да, но только с 2001 по 2009 они распределяли сами без нашего участия, а с 2010 к этому делу подключили неспосредственно самих плательщиков. И получается опять каша, частично распределеяет плательщик взносов, а частично фонд. Или я не права?
Короче, замучаемся мы эти переплаты раскидывать каждый квартал.
НЕ будет? Так и не поняла до чего договорились...Цитата:
Сообщение от Лёнка
В РСВ ставим, а в персотчетности нет? Или тоже указываем?
нетЦитата:
Или тоже указываем?
Разъясните, пожалуйста, правильно ли я поняла:
АДВ-11 заполняют те, у кого была задолженность (далее ЗД) за 2009 год, и заполняют в ней только данные по ЗД за 2009 год, то есть данные по начисленным и уплаченным страх. взносам за 2010 год не входят в АДВ-11 за 2010 год.
Например, у меня такая ситуация:
ЗД за 2009 год - 100 руб.
Начислено за 2010 год - 1 200 руб.
Уплачено в 2010 году - 1 300 руб.: ЗД за 2009 год - 100 руб. и ЗД за 2010 год - 1 200 руб.
Соответственно в АДВ-11 заполняю только эти данные:
- ЗД по уплате страх.взносов на начало расчетного периода - 2009 год - 100 руб.
- Уплачено страх.взносов в расчетном периоде - 2009 год - 100 руб.
