В 1С кое-как, но я смог сформировать 1-НДФЛ, где учтены дивиденды и налог по ставке 9%. Однако 2-НДФЛ не учитывает налоги по дивидендам, только по зарплате. Подскажите, как сделать это в 1С 7.7 Типовая.
Вид для печати
В 1С кое-как, но я смог сформировать 1-НДФЛ, где учтены дивиденды и налог по ставке 9%. Однако 2-НДФЛ не учитывает налоги по дивидендам, только по зарплате. Подскажите, как сделать это в 1С 7.7 Типовая.
Ручками 1-НДФЛ заполните
дык, вопрос был про 2-ндфл...Цитата:
Сообщение от Джордж
там в форме 2-ндфл даже не указывается нигде ставка 9%.
может, вообще 2-ндфл по дивам не делается???
Семыч, вы уже забыли, что меньше года назад было ;)
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=317568
Да, я все помню. У меня как раз напоминалка стоит, что надо учесть НДФЛ по дивидендам за 2010 год в справке 2-НДФЛ.
Вот через программу Документы ПУ-5 сикось-накось получилось сделать две справки 2-НДФЛ + один файл, в котром отражены зарплатные НДФЛ и дивидендые НДФЛ.
А вот через 1С так и не получилось :(
Просто "Документы ПУ-5" жутко неудобная программа + надо платить за нее, чтобы распечатать справки.
И в 1с это возможно.
Начислить дивиденды (начислением з/п с правильным видом начисления)
Заполнить 1-НДФЛ
Сформировать 2-НДФЛ
Проблемы только с несотрудниками, но для формирования справок их можно временно "сделать" сотрудниками
Все делал как сказали. Сделал сотрудником снова. Все равно не получилось.
1С почему-то даже 1-НДФЛ заполняет с ошибками. По разделу 6 сумма итого не совпадает. Пришлось вручную исправлять сумму НДФЛ "исчисленную", чтобы уравнять с "удержанной".
Но 2-НДФЛ по-прежнему печает только одну справку с 13%-ным налогом и не выдает в файле информации по 9%-ному налогу.
В принципе я уже сделал через Документы ПУ. Спасибо за советы.
До следующего года...
Тьфу ты, не Документы ПУ, а CheckXML+2НДФЛ. Через эту прогу я сделал. Если кому будет интересно.
И вам того же.Цитата:
Сообщение от TRIAN
:)
1С 7.7 конф 523Цитата:
Сообщение от Январь
У меня Ген = единственный учредитель. Помимо з/п раз в квартал получает дивиденды.
1-НДФЛ заполнен автоматически и, на мой взгляд, верно: з/п и дивиденды в правильных разделах.
Формирую 2-НДФЛ - только одна справка 13% (
1С 7.7 (УСН) все отлично у меня форимирует, и 1-НДФЛ заполняет а потом 2-НДФЛ формирует две справки, одну 13 % другую 9 %.
Это счастье.Цитата:
Сообщение от Lippa
Залез в файл передачи, разобрался в формате, добавил руками справку 9%.
Жду ответа из налоговой.
У меня УСН 7,7, в 1 ндфл все доходы и дивиденды правильные, выдает 2 справки, но в них есть какие то суммы с отрицательными значениями. все начисления проверила, но откуда они взялись не пойму, подскажите в чем дело и где искать хвосты?
annet872, вы хотите сказать, что сведения из 1-НДФЛ не совсем (или совсем не) совпадают со сведениями из 2-НДФЛ?
Да, точно... и откуда в 2 ндфл появились некоторые цифры найти не могу. Может это глюк какой?
Пришел ответ, что отчет принят)Цитата:
Сообщение от Olaf
Хотелось бы знать, как вы так умудрились... Перезаполните 1-НДФЛ, избавьтесь от всех ручных изменений.Цитата:
Сообщение от annet872
Перезаполняла несколько раз, ручных изменений нет, в 1ндфл все правильно и так. Но в 2ндфл какая то белиберда. Например в январе начислены дивиденды, в 2ндфл они тоже начислены в январе, но потом эта сумма, только с отрицательным значением отражена в феврале.Цитата:
Сообщение от Octopus
У меня такая же ерунда вылезает. Не могу найти откуда:(
Возникла проблема с выводом дивидендов в 2-НДФЛ нового образца. До обновления 1С УСН все выводилось в старый файл за 2010 г. отлично, сейчас в базовой 7.70.179 выгружает только НДФЛ 13%.
Что было сделано:
1. Сформированы 1-НДФЛ по каждому сотрудника, вручную внесены данные о выплаченных дивидендах в раздел 4.
2. Проводки делались вручную, т.к. не все учредители сотрудники. Дт84.1 - Кт75.2, Дт75.2 - Кт68.1
Было обсуждение про проводку начислением з/п, но через 70-й, попробовал через нее, начислилось, в 1-НДФЛ само пошло, но в 2-НДФЛ все равно идут только 13% НДФЛ.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Нашел аналогичную проблему без решения: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=394700
Такая же проблема, сумма последующего месяца с минусом предыдущего, естественно при таком раскладе, доходы уходят в минуса.Цитата:
Сообщение от annet872
такая же проблема
1С7,7, УСН 179
учредитель - зарплаты не было, дивиденды были
НДФЛ-1 заполняется (можно вручную, можно через зарплату) без проблем дивидендами
НДФЛ-2 не формируется вовсе - доходов за 2010 год не обнаружено
сформировала файл в 178 релизе, так он старый, формы распечатала оттуда - тоже старые
загрузила файл в Налогоплательщик, как тут советовали
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=394700
распечатались справки нового вида, но файл не проходит контроль в самом Налогоплательщике, кладра там нет, пишет нет такого района и проч
никто не знает, где скачать кладр для Налогоплательщика? 1С-ный он не видит(
фух, измучилась уже с этими дивидендами, когда же 1С-ники начнут все делать сразу правильно
проблема так и не решена
http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1571Цитата:
Сообщение от sense
КЛАДР на ГНИВЦ.
Но, если адреса сотрудников соответствуют Кладру в 1С, то проблем нет, проверено.
На Кубани выложили подправленный модуль к 5.23,
http://disk.tom.ru/c8xz4mx
(Сам не проверял, у наших в 5.23 только 13%)
цитирую:
"Настройка базы модифицирована с целью правильного заполнения НДФЛ
по ставкам 9%, 13%, 35 %.
Действуйте на копии базы.
В режиме Конфигуратор\Конфигурация\Объединение конфигураций – указываете на распакованный из архива файл 1CV7.MD, соглашаетесь по умолчании принять изменения.
В составе конфигурации модифицированы:
НачислениеЗП, Форма1НДФЛ2009, СправкиПоНДФЛ.
Так же добавлена небольшая линейка инструментов из обработок и отчётов в составе конфигурации.
В документе НачислениеЗП реализован метод разделения потоков НДФЛ
по ставкам 9%, 13%, 35%.
В обработке Форма1НДФЛ2009 – не было вывода ИтогоУдержано по ставке 35% – подправлено и добавлен модуль заполнения карточек 1ндфл по всем сотрудникам.
В СправкиПоНДФЛ – небольшие исправления и добавлено автозаполнение полей Исполнитель, гл.Бухгалтер.
Проверил у себя НачислениеЗП на примерах со ставками НДФЛ = 9%, 13%, 35%
- вроде работает, как должно."
Решение проблемы через "Дополнительные возможности": http://www.1c-pro.ru/index.php?showt...st=0&p=136636&
Нужно будет еще файлик создать 2NDFL_USN.efd по образцу других и положить в ExtForms
Потом "Сервис" - "Дополнительные возможности". У меня отлично выгрузило.
1-НДФЛ - все правильно. все заполнилось.Цитата:
Сообщение от Lippa
А какую кнопку нажать чтоб 9% справку увидеть и распечатать? ПЛИИИИЗ:redface:
Все замечательно в этой обработке - и 35% тянет и 9% правильно берет (минуса ушли), одно плохо - как не брала 13% по прощеному долгу так и не берет:(:( Причем сумму-то тянет, но в налогооблагаемую базу не ставит и налог, соответственно, не начисляет:( В 1-НДФЛ - все хорошо и правильно, а 2-НДФЛ - нет.
как не брала 13% по прощеному долгу так и не берет
как это выглядит в проводках
и ваще пападробнее
подробнее:
был займ учредителю, процентный, займ простили, проценты нет. Проводки:
91,3 - 58,3 - прощение долга
75,2 - 68,1 - начисление НДФЛ с сумы прощеного долга
НДФЛ оплачивался при выплате дохода - дивидендов (з/п нет - уч-ль не сотрудник). Прощение долга не совпадает с выплатой дивидендов, к тому же их платили частями и НДФЛ учитывали соответственно - растянулось на 2,5 месяца. 1-НДФЛ заполнялся руками, т.к. все эти операции введены вручную.
Когда заполняю форму – вижу суммы этих доходов (в смысле сумму прощеного долга), когда вывожу на печать – справка на эту сумму и ставку 13% есть, но в самой справке в строке «налоговая база» этой суммы нет и НДФЛ нет.
1С Бухгалтерия 7,7 релиз 179
> 1С Бухгалтерия 7,7 релиз 179
Это что за зверь?
Может всё-таки это не Бухгалтерия, а - Конфигурация "Упрощенная система налогообложения Проф." 7.70.179
?
это значит, что:
программа 1С:Бухгалтерия 7.7.
Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения", редакция 1.3.
Релиз 7.70.179
Это если полностью.
никто с такой проблемой не сталкивался?
>Когда заполняю форму – вижу суммы этих доходов (в смысле сумму прощеного долга), когда вывожу на печать – справка на эту сумму и ставку 13% есть, но в самой справке в строке «налоговая база» этой суммы нет и НДФЛ нет.
Видите ли в чем дело, все что написано - здОрово, но непонятно.
Чем внятнее вы опишите проблему и ваши действия (можно с цифрами), тем больше шансов, что кто-то смоделирует вашу ситуацию и даст ответ или рекомендации.
Скажу одно, в вышеприведенных проводках нигде не фигурирует аналитика по сотру.
попрбуйте 2ндфл сформировать отсюда
http://forum.klerk.ru/attachment.php...5&d=1299929028
Попробую развернуть.Цитата:
Сообщение от АнонимХ
У меня есть один учредитель (не сотрудник), у которого было прощение долга по выданному ему займу – сам займ простили, а проценты нет.
Само прощение долга (повторюсь) было оформлено следующими проводками:
91.3-58.3 – сумма прощеного долга отнесена на прочие расходы.
76.5-68.1 – с суммы прошеного долга начислен НДФЛ.
Т.к. НДФЛ я могу удержать только при выплате доходов и при этом не более 50% от суммы выплаты, то удержание НДФЛ растянулось на 2,5 месяца – во-первых - выплата дивидендов не совпала по времени с договором прощения долга, во-вторых – дивиденды выплачивались частями, а не одномоментно, а, следовательно, и НДФЛ удерживался частями, до полного погашения. Оформлялось все это следующими проводками:
75.2 – 68.1 - начислен налог с дивидендов
75.2 – 51 – перечислены дивиденды
75.2 - 68.1 – удержан НДФЛ с дивидендов
75.2 - 76.5 – удержан НДФЛ с сумы прощеного долга
68.1 – 51 – перечислен НДФЛ
Разделила сообщение на 2 части - форум ругается
Продолжение:
НДФЛ с суммы прощенного долга был полностью удержан при выплате следующей части дивидендов.
Карточка 1-НДФЛ заполняется руками (учредитель – не сотрудник+1С не тянет в карточку все то что внесено ручными операциями) – в данном случае у него есть доходы облагаемые про трем разным ставкам – 9% - дивиденды, 35% - мат.выгода и 13% - доход в виде сумы прощеного долга. Сохраняю.
На вкладке «сотрудники» настройки такие:
http://s41.radikal.ru/i093/1103/4a/a7f2432d8450t.jpg
Перехожу на закладку «список справок 2-НДФЛ», нажимаю кнопочку «заполнить» - выглядит так:
http://s57.radikal.ru/i156/1103/70/359549a6da57t.jpg
До обновления формы 2-ндфл все формировалось правильно, все суммы тянулись. Делала я все так же.
Я ей и пользуюсь…Цитата:
Сообщение от АнонимХ
ЗЫ. Я попыталась более развернуто описать ситуацию, но если остались вопросы – с удовольствием отвечу.
Не уложилась в 10-минутный интервал для правки :(
Вот эта проводка
75.2 – 68.1 - начислен налог с дивидендов
лишняя (двойная)
Сорри. :o
вот, ещё парочка обработок
одна-исправление от 1с, другая не знаю, но тож правленная
попробуй...
Спасибо за помощь! Вопрос решился. :)
а можно по-подробнее, как решился
решила проблему непопадания дивидендов в НДФЛ-2 так
(предупреждение: все сформировалось, но в налоговую еще не сдала)
у меня 179 релиз УСН
1)через Начисление зарплаты сформировала начисление дивидендов, с новым кодом 1010
2) 2NDFL_USN.ert - этот файл скопировала в свою базу в папку ExtForms
(файл можно взять: в 179 релизе отдельная папка НДФЛ, или здесь в сообщении №37, или вот из этого топика:
http://www.1c-pro.ru/index.php?showt...st=0&p=136636&
архив распаковать, файл скопировать)
3) вошла в свою программу, Сервис-Дополнительные возможности. Внизу кнопка Изменить-Внести в список.
Предлагается в том числе этот новый файл 2NDFL_USN.ert, я его выбрала, назвала что-то типа НДФЛ-2010.
4)Щелкнула эту вновь созданную строчку НДФЛ-2010 в Дополнительных возможностях, появилась справка НДФЛ-2 за 2010 год, все (дивиденды) заполнилось и выгрузилось.
