Вид для печати
Люди добрые, подскажите.
Волей судьбы, баланс не готов совершенно.
Если отправить по почте "как есть" а потом уже востанавливать бухучет исправительными проводками??? чем все это грозит..
И какую все же форму новую или старую сдавать за 1 квартал...
Буду признательна за Ваши мнения.:redface:
И какую ответственность влечет предоставление недостоверной отчетности?:(
Лучше вообще пока не предоставляйте. Штраф 100 руб за документ. А потом сделаете все как следует и пришлете. По общему мнению на новых бланках.
спасибо:yes:
Я бы сдала "как есть".
А потом править?Цитата:
Сообщение от jul-2000
Несдача может "аукнуться" впоследствии блокировками счета в самый неподходящий момент. К полугодовому успеете все восстановить и сдать его уже правильным-правильным.
Благодарю. А корректировки баланса сдают квартальные? Куда относили РБП, в какую строку?Цитата:
Сообщение от jul-2000
с одной стороны начальство по головке не погладит за просрочку, с другой стороны при проверке "кривого" баланса м.б. проблемы как я понимаю:confuse:
не сдаются. Не существует в законе такого понятия.Цитата:
А корректировки баланса
Давайте конкретно: кто будет проверять и какие проблемы?Цитата:
при проверке "кривого" баланса м.б. проблемы как я понимаю
Ну конкретно у меня, не совпадают данные в декларациях (ННП) и данные ф2 ... ну и м.б. еще какие-то показатели... я не сильна в анализе отчетности...Цитата:
Сообщение от jul-2000
Ну и при проверке, вроде если "существенные искажения" это уже наказуемо..:glasses:
если не права) поправьте...:yes:
Про корректировки-на формах предусмотрено-"Номер корректировки"-это о чем?Цитата:
Сообщение от jul-2000
Налоговая вдруг решит проверит и выставит штраф?! Жуть
Люблю, на бух формах нет такого... речь идет а балансе и отчете о прибылях и убытках... они не корректируются
Я про титульный лист форма по КНД 0710099 -Номер корректировки-это для каких целей, поясните, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Вербочка
На формах баланса http://www.klerk.ru/blank/145633/ и вообще бухгалтерской отчетности где вы "номер корректировки" увидели?Цитата:
на формах предусмотрено-"Номер корректировки"-это о чем?
Давайте эту жуть переведем в цифры. По какой статье КОАПП и в каком размере будет штраф?Цитата:
Налоговая вдруг решит проверит и выставит штраф?! Жуть
Ох... вряд ли Вы найдете человека, который помнит все эти КНД. Подозреваю, что это налоговая декларация какая-то. Да, в налоговом учете изменения вносятся периодом ошибки (корректировочная декларация). В бухгалтерском - периодом выявления ошибки (исправительная проводка или сторнировочная запись текущей датой).Цитата:
форма по КНД 0710099
У нас только такую форму принимают-тут номер корректировкиЦитата:
Сообщение от jul-2000
Точно, конечно, не скажу. Думаю, что за нарушение ведения бу. учета. Может быть такое?Цитата:
Сообщение от jul-2000
Нет его там! Давайте начнем с законодательства. Вот она, эта форма, установленная законодательно http://www.klerk.ru/blank/145634/ и никаких номеров корректировок. А то, что многие разработчики бухгалтерских программ включают такую опцию как корректировка бухотчетности в свои программы - это скорее всего от того, что пользователи не желают читать законодательсьво и это тот случай, когда "проще отдаться, чем объяснять почему нет".Цитата:
тут номер корректировки
1260, т.е. Прочие оборотные активы??Цитата:
Сообщение от Люблю
Я в шоке... в таком виде впервые вижу...:wow:Цитата:
Сообщение от Люблю
Смотря что на этом счете учтено.Цитата:
Прочие оборотные активы??
Бух. программа и антивирусЦитата:
Сообщение от jul-2000
Запасы.
Благодарю за помощь. Очень благодарю.:redface: Я в панике. Не успеваю.Цитата:
Сообщение от jul-2000
А с этим?!Цитата:
Сообщение от Люблю
Когда дадите конкретное нарушение с конкретной статьей КОАПП, тогда и можно будет обсуждать. А при такой формулировке - это бессмысленно.Цитата:
А с этим?!
Извините за наглость. У нас :o убытки. нам все равно нужно создавать резерв по сомнительным долгам? и как его отразить в балансе?
Люблю, честно говоря я сама с резервами еще не разбиралась и сдала 1 квартал без них, так что тут помочь не смогу :o
Ой. сформировала в 1с ф.1 и ф.2...
разница "нераспределенная прибыль" в ф.1 не идет с "чистой прибылью" ф.2...
почему такое может быть??? срочный хелп!!1 :wow:
Закрытие месяца проводили? ПБУ 18/02 применяете? Оборотно-сальдовую ведомость, баланс и форму 2 в эксель и крепите сюда.
ПБУ18 применяю , вроде все закрыла...
На счете 68,4,2 остатка не должно быть, потому что не должно быть никогда. Что-то намудрили с ПБУ 18.
спасибо... буду щас исправлять..
У вас в бухгалтерском учете убыток? -1017899,18.
Что показали в налоговой декларации по прибыли? Какую налоговую базу (какой убыток) и какой налог?
Вербочка, вы годовые данные сами сейчас в программу вносили? И проводки по ПБУ 18/02 автоматической "галочной" проводкой вносили?
у меня тоже остаток по счету 68.4.2 - постоянный налоговый актив, с безвозмездной финан помощи учредителя, владеющим более 50% акций
вводила вручную в программу:
Д75 К91.01
Д91.01 К99.09
Д68.04.2 К99.02.3
НЕ ПРАВИЛЬНО???
Отсутствует проводка по начислению Условного расхода по налогу на прибыль. В вашем случаеЦитата:
Д91.01 К99.09
Д68.04.2 К99.02.3
- это дарение.Цитата:
безвозмездной финан помощи учредителя
Допустим, это была единственная операция за квартал на фирме. Участник с долей свыше 50% подарил фирме 1000 руб.
Д 75 К 91 - 1000
Д 50 К 75 - 1000
Д 91 К 99 - 1000 (бухгалтерская прибыль)
Д 99.2.2 К 68.4.2 - 200 (1000*20%) - начислен условный расход по налогу на прибыль с бухгалтерской прибыли
Д 68.4.2 К 99.2.2 - 200 - начислено постоянное налоговое обязательство, т.к. сумма дохода не облагается.
Счет 68.4.2 "закрылся" и имеет нулевое сальдо.
jul-2000 .Вы прям добрая фея))
декларацию сдавала прибыльную, "с потолка".Цитата:
Что показали в налоговой декларации по прибыли? Какую налоговую базу (какой убыток) и какой налог?
проводки по ПБУ18/02 формируются галочками в "закрытии месяца".. :oЦитата:
Вербочка, вы годовые данные сами сейчас в программу вносили? И проводки по ПБУ 18/02 автоматической "галочной" проводкой вносили?
