Вид для печати
Доброго дня!
У нас суточные составляют 1000р. Понятно что 700 не облагаем НДФЛом, а 300 должны обложить!
Не ясен процесс как делать и какими операциями это в 1С. Работаем в 1С 7,7 предприятие и считаем ЗП в 1С ЗиК.
Раньше приходилость в 1С предприятие делать в ручную начисление по НДФЛ
Дт 70 Кт 68,1 а в годовом отчёте (формируем в 1С ЗиКе) по каждому человеку добавлять доход и налог НДФЛ - процесс очень геморный!
Может кто расскажет как делать проше?
300 р. доход в натуральной формеЦитата:
считаем ЗП в 1С ЗиК.
Справочники - Расчёт зарплаты - Помощник ввода видов расчётов - Ввести новое начисление - "Суточные сверх нормы" - Фиксированной суммой - Начисление носит разовый характер - снять крыжик предоставления в денежной форме - код дохода по НДФЛ 4800 - Тип дохода для страховых взносов "Не облагается целиком" - <Готово>
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Удержания - НДФЛ - <База> - "Суточные сверх нормы" - слева направо щёлк
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Страховые взносы - Страховая пенсия - <База> - "Суточные сверх нормы" - справа налево щёлк
---------
Документы - Ввод расчётов сотрудникам - Ввод расчёта сотруднику - ФИО - "Суточные сверх нормы"
Вот здесь есть скриншоты : http://its.1c.ru/db/metod81#content:2524:1 (ссылка действует для подписчиков на диск ИТС)
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Страховые взносы - Страховая пенсия - <База> - "Суточные сверх нормы" - справа налево щёлк
Может правильно слева направо щёлк?
А в Видах расчёта Суточные сверх норматива в закладке бух учёт проводки Вы ставите или нет? Если да, то ставить Дт. 20 Кт 70 или же 73,3 (73,3 программа не даёт ставить)
В 1С Бух у меня должны быть такие проводки?
Дт 70 Кт 51 1000р.
авансовый отчёт
Дт. 20 Кт 71 700
Дт. 70(73,3) Кт 70 300 ?
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Страховые взносы - Страховая пенсия - <База> - "Суточные сверх нормы" - справа налево щёлк
Может правильно слева направо щёлк?
А в Видах расчёта Суточные сверх норматива в закладке бух учёт проводки Вы ставите или нет? Если да, то ставить Дт. 20 Кт 70 или же 73,3 (73,3 программа не даёт ставить)
В 1С Бух у меня должны быть такие проводки?
Дт 71 Кт 51 1000р.
авансовый отчёт
Дт. 20 Кт 71 700
Дт. 70(73,3) Кт 70 300 ?
Простите вот правильная версия, в пред. опечатки в проводкахСправочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Страховые взносы - Страховая пенсия - <База> - "Суточные сверх нормы" - справа налево щёлк
Может правильно слева направо щёлк?
А в Видах расчёта Суточные сверх норматива в закладке бух учёт проводки Вы ставите или нет? Если да, то ставить Дт. 20 Кт 70 или же 73,3 (73,3 программа не даёт ставить)
В 1С Бух у меня должны быть такие проводки?
Дт 71 Кт 51 1000р.
авансовый отчёт
Дт. 20 Кт 71 700
Дт. 70(73,3) Кт 71 300 ?
это натуральный доход, без проводок и без отражения в БУ для зарплатной программы ЗиК... проводки остались в бухгалтерской программе...
нет - щёлк строго справа налево, т.к. вся 1000 суточных не облагается страховыми взносами...
Генук спасибо за помощь!
я думал 300р. облагаеться Страховыми взносами
Значит в ЗиК у меня теперь отражено начисление дохода и налог 13% с этого дохода
теперь я смело делаю выгрузку из 1С ЗиК в 1С Предприятие и по этим 300 руб. проводок выгружено не будет. Т.е. эти 300р. у меня БУДУТ ТОЛЬКО В 1С ЗиКе!
А авансовый в 1с Пред. делаю как обычно не дробя 1000 (на 700 и 300)
Дт. 20 Кт. 71 - 1000р.
Всё так я понял?
Ну а по прибыли понятно вся 1000 идёт на расход!
Что-то запутался при выгрузке из 1С ЗиК в 1С бух те 300 р. которые начислил "Вводом расчёта сотруднику" перебросились на в 1С бух Дт. 20 Кт 70
так правильно или нет?
авансовый у меня теперь как должен быть?
Дт. 20 Кт. 71 - 700 что ли, а как тогда 300 ?
Чёго-то не догоняю
а это не забыли сделать при описании нового ВР?
Цитата:
снять крыжик предоставления в денежной форме
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Дополнительные - Суточные сверх нормы - Вид расчёта ?
В расчётной ведомости начислено оклад 28750 нуральный доход 300 НДФЛ 3776 на руки 24974
т.е. вроде всё как и должно быть, а при переброске по анизу сч.70
Дт.20 - 29050 ставит
.Цитата:
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Дополнительные - Суточные сверх нормы - Вид расчёта ?
Произвольный натуральный доход 01
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Дополнительные - Суточные сверх нормы - Бухгалтерский учёт - Шаблон проводки ?
Ничего не стоит в полях
под полем в скобочках (подбираеться автоматически)
зайдите в нововведёный документ ввода вида расчётов, который и завёл 300 р., там вторая и последняя вкладка "Бух. и налог. учёт" - Шаблон проводки ?
заводил вводом расчёта списку сотрудников
Там всё на одной закладке находиться Поля - Шаблон проводки - пусто, Данные для учёта налога на прибыль - пусто
это я на всякий случай проверил шаловливость рук... а решение:
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов - Дополнительные - Суточные сверх нормы - Бухгалтерский учёт - Шаблон проводки - справа кнопочка с тремя точками - переключите в положение "Не формировать проводок"
В 1С ЗиКе начисляет 28750 натур доход 300 НДФЛ 3776 на руки 24974
при переброске в 1С Бух ан. сч. 70 по дт 20 - 28750
Аваносовый делаю Дт. 20 Кт. 71 - 1000 !
всё так ?
уи
Генук спасибо за терпение и помощь, сам бы не смог - никогда с натуральным доходом не сталкивался, сейчас мутил бы с 73,3 и начисление 68,1 ...
Генук, Извините ещё раз!
смущает меня то, что в 1С ЗиК доход работника 29050 (28750+300), а в 1С Бух по ан. сч. 70 - 28750. (т.к. 300 не перекидываеться)
Нет будет ли каких-либо "подводных камней" в дальнейшем из-за этой разницы,
а то как-то "Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц" которая используеться для формирования РСВ-1, ФСС и т.д. в ЗиКе 29050, а в Бух 28750 ?
это нормально... привыкайте к тому, что НУ и БУ всегда различались для любых налогов и взносов, а не только для налога на прибыль...
Генук, вернулся опять к этой теме т.к. пришло время делать суточные сверх норм.
Подскажите пожалуйста для расчётов РСВ-1, ФСС "сумма выплат начисл в пользу раб" я беру сумму которая в ЗиКе 29050 (28750+300) или ту которая у меня проходит в Бух 28750
Я просто опять запутался и хочу понять всё до конца
Спасибо.
Подскажите пожалуйста,
я всегда формирую данные для РСВ-1 и ФСС в 1С ЗиКе, т.к. у меня появился натуральный доход при формировании данных для РСВ-1 и ФСС в графе "Сумма выплат начисленных в пользу физ лиц (т.е. доходы) берётся сумма ЗП и + натур. доход что не равно сч. 70 в 1С Бух (т.к. натур доход туда не попадает при выгрузке)
Вот что правильно указывать для РСВ-1 и ФСС ЗП + натур доход или ЗП без натур дохода?
ответить не кому или никто не знает?
Доходы ставит в РСВ-1 и ФСС с натуральным доходом или сумму без натур. дохода ?
а потому что ответ только один: база показывается целиком и никак не зависит от отражения её части или в виде натуры на каком-то бухгалтерском счёте какого-то учёта какой-то фирмы...
Спасибо за ответ!
Понял ставлю всю базу ( с натур доходом) на сч. 70 в 1С Бух больше не смотрю и не орентируюсь.
ориентируйтесь на забалансовый счёт ДФЛ, если речь о 7.7
