Добрый день, подскажите пожалуйста. После "оптимизации" ндс с 2010 года перешла большая сумма на 09 счете, можно ли не показывать её в следующем 2011 году, чтобы эти деньги не уменьшали прибыль? Или это вызовет подозрения, но ведь это наш актив, наше право применять его или нет:)
Какая связь оптимизации НДС и 09 счета?
При формировании баланса будут неточности
уменьшая ндс увеличивается прибыль:)Цитата:
Сообщение от Январь
неточности это не проблема, проблема что скажут налоговики:)Цитата:
Сообщение от eka8853
Народ у кого-нибудь есть идеи?
Можно поподробней, как это? Как может уменьшение НДС увеличить прибыль?Цитата:
Сообщение от XAM64
Хм, обычно связь иная.Цитата:
уменьшая ндс увеличивается прибыль
Из-за чего конкретно возникли отложенные налоговые активы?
Не показывать сумму - это значит списать их, возникает вопрос, на каком основании ;)
Вопрос в другом заключался :)
Вот я и спрашиваю вас, сильно пристанут?:)Цитата:
Сообщение от Январь
Вам в каких единицах измерения силу приставания измерить?Цитата:
сильно пристанут?
Если правильность учета вас вообще не волнует, так сделайте проводку 99 - 09 и забудьте.
Только я никак не понимаю, чем это может помочь
Ой народ перегрелся вопрос не корректен, налог на прибыль уменьшился :o Стал убытком, убыток не хотим. В декларации показали прибыль, в отчете о прибылях и убытках убыток. Так как вычеты по ндс были признаны после проверки, то вопрос по нему закрыт, но убыток то остался висеть на 09. И вот наступил 2011 год, 09 начал покрывать прибыль текущего периода, ну че-то как то на душе не спокойно
Извиняюсь что ввел в заблуждение.Цитата:
Сообщение от Январь
Я чего-то не понимаю, как у вас при этом 09 сформировался :oЦитата:
В декларации показали прибыль, в отчете о прибылях и убытках убыток.
Если вы для прибыли какие-то расходы сочли непринимаемыми, так ПНО должно было быть
Вы вообще должны ПБУ 18 применять?
да применяем:) Эти затраты мы просто не показали в декларации по налогу на прибыль, на 09 они потому что убыток признается постепенно по мере получения прибыли, но вот наша ошибка "в декларации по налогу на прибыль мы должны были убыток то показать" как теперь быть? а сдавать уточненку по налогу на прибыль уже за проверенный период это значит навлечь на себя еще одну проверку, я поэтому собственно и вопрос задал, можно ли этот сомнительный счет списать нафиг:)Цитата:
Сообщение от Январь
рулил ГБ и сказал: чё хотим то и творим, хотим признаем хотим не признаем :D
Вот и советуюсь с умными людьми :)
Т.е. использовать то, что 09 не будете точно? Спишите тогда, нагло заявив, например, что ошибочно начислили.
Бух.учет налоговые мало волнует, им интереснее, чтоб налоги платились
Спасибо за совет:) Но все же... Скажут нам вот вы для прибыли не приняли а вычет по ндс заявили, или у них на это мозгов не хватит?Цитата:
Сообщение от Январь
09 когда сформировался? когда в декларации по прибыли показали убыток?
Те ТРУ, по которым вы вычет заявили, он в принципе годились в качестве принимаемых для налога на прибыль расходов? Если годились, то тут же и ответите "оЙ, ошиблись, давайте мы их учтем и убыток покажем" ;) Думаете будут настаивать?Цитата:
Скажут нам вот вы для прибыли не приняли а вычет по ндс заявили
По-моему тот факт, что расходы не учитываются в целях налога на прибыль, НЕ говорит о том, что автоматически вычет по НДС невозможен.
Налоговики именно такого мнения и придерживаются,что если расходы принимаемые для налообложения- НДС к зачету,если нет, то НДС-за счет собственных средств.Разве можно по другому? Если да, то пож-та аргументы в студию.
Аноним, все аргументы в НК. Не найдете вы такого утверждения в 21 главе, что если полученные ТРУ не учтены в качестве расходов для налога на прибыль, и особенно не учтены просто потому, что убыток прятали, то НДС нельзя к вычету.
Я сейчас не буду искать подходящие примеры, скажу так:Цитата:
Сообщение от Аноним
я по ошибке не включил расходы в Декларацию по НП и что? Они автоматически не являются "производственными"?
По налогу на прибыль показали прибыль, убыток не стали. Но в б/у сформировали 09, я же писал:)Цитата:
Сообщение от Генук
Спасибо за помощь, там просто уже был пожар и документы подтверждающие расходы отсутствуют. Я вот и переживаю что спросят, а вот че это у вас за налоговый актив, откуда он? Ну-ка доки в студию:) Но раз уже прошла выездная проверка значит 09 признан, я правильно понял?:)Цитата:
Сообщение от Январь
полная ахинея... немедленно поменяйте 09 на 99 и больше так не делайте... если не хотите, чтобы Вас считали невеждой...Цитата:
Сообщение от XAM64
09 формируется, когда убыток в НУ.Цитата:
Сообщение от XAM64
Т.е. в декларации.
Вы точно всё тут правильно пишете?
Или у Вас наверное декларация по прибыли не соответствует базе? Может вы её вручную заполняли... 3 пишем 2 в уме?
XAM64, вы бы выбрали какую-то одну версию, пожар у вас, оптимизация непонятная или еще что. Если документов нет, то о каких вычетах по НДС речь?Цитата:
просто уже был пожар и документы подтверждающие расходы отсутствуют
Сергей А.В.
Ошибка ошибке рознь.Вы то как раз ведете речь о производственных! расходах.А мое утверждение касается именно непроизводственных расходов,такие как например оплата цифрового телевидения, обосновать их я не могу (и не буду) и признаю из непроизводственными.
При принятии НДС по ним к вычету налоговики однозначно вычет оспорят, зн. одна дорога: в суд.....
А я не телепат. Вы спрашиваете мутновато. И в каждом посте новые факты:)Цитата:
А мое утверждение касается именно непроизводственных расходов,такие как например оплата цифрового телевидения, обосновать их я не могу (и не буду) и признаю из непроизводственными.
Вот, Вы же сами все знаете, а чего же хотите услышать?Цитата:
При принятии НДС по ним к вычету налоговики однозначно вычет оспорят, зн. одна дорога: в суд.....
Уважаемая, я не дурак и прекрасно знаю бух. учет по лучше вашего:) Поэтому и спрашиваю как лучше сделать, прислушиваюсь а не настаиваю на своем как баран:)Цитата:
Сообщение от Сияние
Обоснуйте свой не расшифрованный ответ, эмоции отключите:) Я все прекрасно понимаю поэтому и спрашиваю. на 09 впихнул не по своей воле. Так вот посоветуйте как мне это исправить чтобы не нарваться на проверку:D И надо ли это делать, мож пусть висит себе и не жужжит?Цитата:
Сообщение от Генук
Сорри:redface: Я все в одну корзину, просто в этой фирме не давно и на тот момент не владел всей информацией:)Цитата:
Сообщение от Январь
Получается, что, если в НУ у Вас прибыль, а на 09 что то "повисло", соответственно 09 сформирован не корректно, ошибочно. И самое правильное, откорректировать 09 счёт в настоящем периоде.Цитата:
Сообщение от XAM64
Висеть и не жужжать он не может - Вы же понимаете, поскольку очень хорошо знате бух учёт.
