Добрый вечер,помогите разобраться в вопросе...Мы ООО на УСН (д-р),арендуем помещение под офис у фирмы,которой предоставляем охранные услуги, расчет оформляем актом взаимозачета (сумма по аренде и охране одинаковая).Подскажите бух.проводки, спасибо.
Вид для печати
Добрый вечер,помогите разобраться в вопросе...Мы ООО на УСН (д-р),арендуем помещение под офис у фирмы,которой предоставляем охранные услуги, расчет оформляем актом взаимозачета (сумма по аренде и охране одинаковая).Подскажите бух.проводки, спасибо.
Д 60 (76) К 62 смотря какие счета используете для отражения расчетов
это сама проводка взаимозачета,а начисление правильно?-
26\60 аренда
62\90 охрана
60\62 взаимозачет
:yes:
спасибо!
пжлст
а проводки в налоговом учёте какие?? у меня УСН с доходов, и не хочет попадать в доходы. спасибо
В зависимости от вашей программы, найти операцию, которая позволит занести документ взаимозачета вручную.Цитата:
Сообщение от Аноним
что не хочет? ваша реализация охранных услуг?Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, пожалуйста. Снимали помещение в аренду с мая съехали, в июле счет оплатила за ту фирму, которая теперь помещение снимает.
как правильно оформить в одной и другой фирме?
зачем? какие у вас отношения с этой фирмой?Цитата:
Сообщение от lenski
Да в принципе никаких, просто я там тоже ее веду.
тогда почему у вас одна фирма за другую платит?Цитата:
Сообщение от lenski
Сначала заключили договор (с дератизацией), а потом переоформили одно из кафе на другую фирму. А оплата от старой фирмы прошла, а акты они на новую фирму выписала.
Так надо было и договор дератизации на новую фирму перезаключить.
И что значит
Договор аренды переоформили?Цитата:
а потом переоформили одно из кафе на другую фирму.
значит пусть новая фирма старой эти денежки возместит.Цитата:
Сообщение от lenski
А на каком основании? У нее договора на дератизацию нетЦитата:
Сообщение от saigak
Я не думаю, что это такой договор, который нельзя подписать "задним числом".Цитата:
Сообщение от Зета
Ну сначала это нужно сделать. Тогда будет основание. Пока его нет. И не факт, что переоформят задним числом.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
а если нет договора, то на основании чего акты?Цитата:
Сообщение от lenski
Наверное, есть. Это я что-то не так прочитала:o
Подскажите, пожалуйста. Фирма А оказывала охранные услуги фирме В, фирма В не оплатила их на сумму 2 млн. и платить отказывается. Есть третья фирма С, где одним из соучредителей является фирма А. Фирма С заключает договор подряда с фирмой В, где та является подрядчиком. Далее фирма С обращается с письмом в фирму А о предоставлении ей финансовой помощи для расчетов с фирмой В. Вопрос: может ли фирма А предоставить кредит фирме С с помощью взаимозачета с фирмой В? И как все это отразить проводками? Вот такая головоломка)
без согласия с фирмой В - вряд ли.Цитата:
Сообщение от elenas.76
2 млн за охрану. Скромнее надо быть.. :)
Неофициально сделка так и прошла, т.е. фирма В согласилась. Работы подряда проведены, но долг за охрану висит. Возможно ли провести по бухгалтерии такой взаимозачет? Какие проводки будут, вот в чем вопрос?!
Долг копился больше года, а так мы скромные)))
Вот теперь как :Цитата:
Сообщение от saigak
Дератизация переделала часть актов до августа 2013 на старую фирму.
И у меня теперь там осталась дебиторская задолжность в размере 3500 тысяч.
Новая фирма им не платила, акты они сделали, договор есть. Могу я сделать зачет взаимных требований?
3,5 млн???:wow: задолженность чья и перед кем ?Цитата:
Сообщение от lenski
между кем и кем?Цитата:
Сообщение от lenski
Пы.Сы. это вам все ясно, а нам много думать вредно....пишите яснее...:D
3,5 тысячи, А взаимозачет между старой и новой фирмой.
у них есть встречные обязательства?Цитата:
Сообщение от lenski
см.пост 16.вы все сначала начали.если нельзя большую сумму, почему станет можно меньшую??
Нет, но дератизация упорно не хочет деньги возвращать. Им все равно какая фирма заплатила видимо,часть актов выписали на старую фирму, часть на новую и все, а я незнаю как у себя сделать правильно.
Т.е. Старая фирма просто остаток переведет на новую фирму? А какое основание?Цитата:
Сообщение от saigak
да. а почему старая на новую? разве не новая за старую как оказалось платила? кто у вас кому должен?
да, есть у них такой грешок....Цитата:
Сообщение от lenski
Заплатила старая, до 15.08 там сидела. А потом переоформили на новую. Оплата была от старой фирмы. Поэтому на старой у меня сальдо висит.
Новая им не платила, а акты они выписывают.
Как сделать то правильно? знатоки помогите!! Дератизацию трести или старая может новой деньги перевести (но на каком основании)
или так
или такЦитата:
Сообщение от lenski
Цитата:
Сообщение от lenski
на основании того, что старая платила вместо новой. делайте сверки.Цитата:
Сообщение от lenski
Спасибо!!! Всем. Дератизация вернет деньги:yes:
