Добрый День! Пытаюсь сверить прибыль с ИФНС. Запросила выписку по налогу сверяю с декларациями в выписке ИФНС начислен налог и авансы? разве это правильно?
Вид для печати
Добрый День! Пытаюсь сверить прибыль с ИФНС. Запросила выписку по налогу сверяю с декларациями в выписке ИФНС начислен налог и авансы? разве это правильно?
Правильно.
Если это правильно значит для того чтобы взаиморасчеты шли мне тоже надо начислять и налог и авансы?
:yes:Цитата:
Сообщение от skolyko
Я имею ввиду в программе? Да?
Налог - да, авансы - как хотите.Цитата:
Сообщение от skolyko
Я хочу что бы у меня с ИФНС сальдо пошло- у них в выписке начислен и налог в полной сумме как по декларации и авансы - а у меня в базе только налог - в связи с этим остатки не идут и не идут прилично. Если я буду начислять и налог как по разд. 1,1 и авансы как по разделу 1,2 - это будет правильно?Цитата:
Сообщение от mvf
Я не вижу смысла начислять авансы. Но если Вы видите - можете начислять.
Вы простите мне мои вопросы, но я просто не понимаю-как пойдут взаиморасчеты с ифнс если у них начислено и то и другое а у меня в программе нет, помогите пожалуйста....
Ну они же их потом сторнируют. Т.е. проводят сумму исчисленного налога и делают сторно отраженных авансов.
Тогда выходит что налоговая там черти что по начисляла- т.к. только по одной декларации они авансы сторнировали а по другой 2 раза их начисляли по 3й не начисляли но сторнировали- я видимо по этому ничего понять то и не могу- поеду съездию
Не пойму чего Вы хотите. У Вас в БУ налоги исчисляются на последнее число периода, а в налоговой - на установленную дату уплаты налога. Чего с чем хотите "чтобы шло" - фиг знает.
У вас налог на прибыль за год проводится 31.12, а у них - 28.03 следующего года.
skolyko, сделайте налоговую карточку в экселе прямо по страницам с ярлычками "Прибыль", "НДС" и т.п.
Дата ... Начислено ... Уплачено ... Сальдо
именно так оно и есть.Цитата:
Сообщение от skolyko
На практике так, наверное, оно и есть.Цитата:
Сообщение от skolyko
А в теории:
Вы 25 апреля сдали декларацию за 1 квартал 3 руб. налога за 1 квартал и руб. аванса на 2-й.
Они должны разнести:
По сроку уплаты 28.04: 3 руб. (налог за 1 кв.) + 1 руб. (аванс за апрель)
28.05 - 1 руб.
28.06 - 1 руб.
И потом за опоздание или недоимку будут пеню начислять.
Но это теория, как я уже сказал.
У меня, помню, чужие начисления мне втыкали, а мои уплаты - незнамо кому.
Потом с толковой сотрудницей ИФНС (там и такие есть) 4 месяца разбирались.
так я это учитываю, и тогда бы не шло только на сумму годовых налогов а там на тыс 80 не идет.Цитата:
Сообщение от mvf
Спасибо обязательно воспользуюсь советомЦитата:
Сообщение от Генук
Была в налоговой, они сказали что они не сторнируют авансы начисленные, буду смотреть дальше декларации перепроверю 210-230 на правильность заполнения. в ИФНС сказали что в эти строки должны включать строки 180 и разд 1,2 предыдущей декларацииЦитата:
Сообщение от mvf
skolyko, никто ничего не сторнирует... сколько указали в Подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 - столько и ставят в карточку... на Лист 02 не смотрят, если нет ошибок не в пользу бюджета...
28.04.12 ... Подраздел 1.1
28.04.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы
28.05.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы
28.06.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы
Я тогда так и не могу понять как у нас с бюджетом начисления то пойдут? они начисляют и то и тоЦитата:
Сообщение от Генук
а БУ никогда не совпадал и не будет совпадать с НУ...
при желании можете начислять авансы 68.04.2 - 68.04.1
тогда БУ и НУ будут в течение двух месяцев совпадать в период с 28.04 по 29.06
Никак. 3 пишем 7 на ум пошло (с).Цитата:
Сообщение от skolyko
С НДС тоже интересная "петрушка". Вы сдаете 1 декларацию с 1 суммой к уплате. Но в карточке вашу 1 цифру разбивают на 3 платежа (3 срока платежа ежемесячно).
jul-2000, НДС и без 1/3 никогда не совпадает... во всяком случае у меня... у меня отгрузки идут с первого дня квартала и сразу замазывают 90-68.02 сальдо по БУ
То есть акт сверки подписать нереально?
как раз реально... надо просто составить карточку расчётов с бюджетом в экселе, убедиться, что с учётом датного сдвига есть совпадение с БУ и подписывать акт сверки...Цитата:
Сообщение от skolyko
skolyko, это еще почему? декларации плюсуем, оплаты минусуем..в результате имеете сумму, указанную в акте. не получаете сумму из акта - идете в налоговую и разбираетесь.
ну или не в экселе... если Вы эстет - заставьте раба-программиста завести забалансовые налоговые счета и соорудить документ по заноске своих данных из сданных деклараций и с ПП по этим забалансам - и наслаждайтесь хоть "сальдом" налоговым, хоть карточкой...
а то что на 68,4? со всем этим не пойдет? т.к. авансов там нет?Цитата:
Сообщение от Генук
не пойдет никогдаЦитата:
Сообщение от skolyko
Выходит что сч 68,4 никогда не будет отражать реальную задолженность?Цитата:
Сообщение от Натулёчек
отчего же - отражает реальную задолженность, но с временным сдвигом и добавлением авансов...
skolyko, начисление прибыли в БУ на последний день отчетного квартала, а налоговая начислит вам этот налог в момент подачи декларации..как это может сойтись?
Я же условно могу этот факт учестьЦитата:
Сообщение от Натулёчек
Дак вот что получается: 68,4 пойдет с актом ИФНС если из акта убрать авансы и учесть временной сдвиг? так?Цитата:
Сообщение от Генук
skolyko,к этому мне добавить нечего)Цитата:
Сообщение от Генук
что-то я уже мысль потерял... кто-нибудь понимает - что хочет автор?
Автор хочет понять - еще раз прошу прощение но я определенно чего то недопонимаю, а очень хочу понять.Цитата:
Сообщение от Генук
Мне нужно учредителям предоставить акт сверки с ИФНС по налогам на 31.03.12. Вот я начала с прибыли, сначала сверила выписку ИФНС и сч. 68.4= расхождение на 80 тыс. с учетом временных разниц. как мне 68,4 проверить? налог начислчен перечисения есть - он не идет с выпиской ИФНС из за авансов? Как мне подписать акт? Достаточно будет сверить выписку ИФНС с декларациями? а какое тогда подтверждение того что все верно? и на кой тогда 68,4
Какой то кампот в голове- помогите пожалуйста мне тупню понять
давайте по одному только бюджету:
1. дата выписки ИФНС, сумма
2. свой 68.04.1<этот бюджет><налог без пеней и штрафов> на 31.03
3. оплаты с 01.04 до даты выписки
4. Подразделы 1.1 и 1.2 декларации
всё - по одному бюджету
1.Цитата:
Сообщение от Генук
Федеральный
Справка о состоянии расчетов на 01.04.12 Налог на прибыль фед. б. = +109429,46
сч. 68,4,1 на 01.04.12 = ДТ. 183088,46
Оплат нет т.к. переплата из давних времен
разделы 1,1 и 1,2 за 1 кв 12 = 0; год 2011 =0; 9мес 11 = 0; 6 мес 11= 0; 1 кв 11. разд.1,1 = -14995; разд.1,2 =0
2. федеральный с 2009г.
выписка ифнс с 01.01.09г =+494377,61
68,4,1 федеральный на 01.01.09 = Дт 469895,26
оплаты 17.09.10= 3700; 19.01.11 =4999; 31.01.11 = 4999; 10.03.11 = 4999; 28.03.11 = 12863
Зачет по налогам из прибыли 26.05.10 = 232354,18;
подразделы: 1кв 09 = раздел 1,1 =27494; раздел 1,2 =9165=9165=9164
6 мес 09 = раздел 1,1 =-27494; раздел 1,2 =0
9 мес 09 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
год 09 = раздел 1,1 =39949; раздел 1,2 =0
1кв 10 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
6 мес 10 = раздел 1,1 =18716; раздел 1,2 =6239=6239=6239
9 мес 10 = раздел 1,1 =14995; раздел 1,2 =4998=4998=4999
год 10 = раздел 1,1 =8931; раздел 1,2 =0
У год 10 = раздел 1,1 =5210; раздел 1,2 =0
1кв 11 = раздел 1,1 = -8931; раздел 1,2 =0
У 1кв 11 = раздел 1,1 = -14995; раздел 1,2 =0
6 мес 11 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
9 мес 11 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
год 11 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
1кв 12 = раздел 1,1 = 0; раздел 1,2 =0
давайте ещё годовую деклу 2008
