Вид для печати
Здравствуйте. У нас был экспорт в Беларусь в 4 кв.2011 года. В декларации по НДС я поставила восстановление НДС за этот период 8000 рублей. Подтвердили 0% мы в 1 кв.2012 г. и соответственно я заполнила 4 раздел декларации, и поставила ндс на возмещение 20000 рублей.А вот сейчас думаю, наверное эти суммы должны совпадать? И правильно ли я сделала, что восстановила в 4 квартале, а на возмещение подала в 1? Может и восстанавливать надо было в 1?Спасибо
Цитата:
Сообщение от Аноним
а чем руководствовались?Цитата:
Сообщение от Аноним
правильноЦитата:
Сообщение от Аноним
Если честно, то восстановил НДС мне 1 с. Мы являемся производителями продукции, и входной ндс у меня 10 и 18 и "без ндс", поэтому я руками попыталась посчитать, сколько уйдет на экспортную сделку, но, скажу честно, я вообще запуталась. А на возмещение поставила сумму НДС, какая бы она была, если бы продукция была бы реализована по России.
Плохо. Порядок ведения раздельного учета входного НДС в УП закреплен?Цитата:
поэтому я руками попыталась посчитать, сколько уйдет на экспортную сделку, но, скажу честно, я вообще запуталась.
Из чего сложилась эта сумма? В книге покупок что регистрировали?Цитата:
какая бы она была, если бы продукция была бы реализована по России.
[QUOTE=Тоня;53732155]Плохо. Порядок ведения раздельного учета входного НДС в УП закреплен?
ДА
К примеру, отгрузка 200000 рублей, я умножила на 10/110 = 18181,82 и поставила эту сумму на возмещение
И? Откуда взялась сумма 80 и 200 тыс.? Какие с/ф (справки, расчеты и т.д.) вы регистрировали в книгах покупок и продаж, на основании которых заполняли декларацию?
Не поняла...Вы исчислили НДС со своей выручки и заявили его к вычету?Цитата:
отгрузка 200000 рублей, я умножила на 10/110 = 18181,82 и поставила эту сумму на возмещение
Извините, сейчас я доеду до работы и точно посмотрю, то я там понатворила. Скажите, а вы еще часик здесь будете. Просто я хочу чтобы хоть кто-нибудь объяснил мне мои ошибки. Спасибо
Форум трудится круглосуточно и отвечаю здесь не только я, в разделе много специалистов. Кто-то поможет.Цитата:
Скажите, а вы еще часик здесь будете.
Я нашла свои отчеты в электронном виде. К возмещению была поставлена сумма 20000, она сложилась из поступления материалов и услуг за предыдущий период, из которых мы произвели наш товар. Я думаю, что это правильно. Но тогда вопрос, почему машина восстановила 8000, а на возмещение поставила 20000? Руками самой перещитывать или так может быть?Цитата:
Сообщение от Тоня
Аноним, что там посчитала машина никому не известно, кроме Вас. Если это единственная экспортная операция, то сумма восстановленного НДС должна быть равна сумме вычетов НДС при подтверждении 0 %, без вариантов.
Может быть все, но руками пересчитывать надо для понимания и пояснения в рамках камералки откуда эта сумма взялась. Вы заявляете к вычету весь входной по общим правилам в момент поступления ТРУ? Или на стадии получения с/ф точно знаете что пойдет на производства экспортной готовой продукции и держите этот входной на 19? Отсюда могут быть расхождения, но гадать бесполезно.
Тоня, Вы имеете в виду на 19.07? Да там есть входной ндс
Я не знаю на каком субсчете 19 вы учитываете НДС, относящийся к экспорту. Это личное дело каждой организации. Что у вас за входной там аккумулируется?
Эта сумма сформировалась "Распределение ндс косвенных расходов" Я поставила сумму реализации, облагаемой по 0%, и провела. Здесь мои 20000 рублей, которые машина ставит на возмещениеЦитата:
Сообщение от Тоня
1) Допускаю, что кто-то кого-то не слышит, но вы не ответили ни на один конкретно поставленный вопрос. И в моем последнем посте в том числе. Пока что одна лирика, которую налоговый инспектор слушать не станет.
2)Понимаете...
, поэтому к машине еще и голова должна пристегиваться. Никто не знает как вы распределяете косвенные расходы и эта методика должна быть прописана в вашей УП, которую никто не видит.Цитата:
что там посчитала машина никому не известно
Отгрузка была на 246000 в 4 кв.2011 года. из нее был восстановлен НДС 8000, который был взят к вычету по декларации за 3 кв.2011 года. В книгу покупок попали счет-фактуры, купленных мною материалов за предыдущие периоды, и за 4 квартал. Так может быть разница из-за того, что восстановлен ндс был за 3 квартал, а взят к возмещению 3+4 кварталы?Цитата:
Сообщение от Тоня
Из-за этого в первую очередь.
Так значит, все правильно?! Тогда почему мне налоговики настоятельно предлагают сдать уточненку? Если я ее сдам, куда мне разницу отнести на 130 строку?Цитата:
Сообщение от Тоня
Цитата:
Сообщение от Аноним
а с 4 кварталом что? не восстанавливали?Цитата:
Сообщение от Аноним
нет. А надо было?Цитата:
Сообщение от Натулёчек
За какой период и в какой форме настаивают?Цитата:
Тогда почему мне налоговики настоятельно предлагают сдать уточненку?
За 1 кв.2012., но там восстановления у меня нет. Инспектор утверждает, что суммы должны совпадать, того, что восстанолено и возмещено. В общем то оно так, может разница еще идет из-за распределения общехозяйственных расходов? В форме телефонного звонка.Цитата:
Сообщение от Тоня
вообще-то надо, коль уж случилась реализация по ставке 0. 3 квартал же восстановили, логика та же..Цитата:
Сообщение от Аноним
Я только не могу понять, почету у меня документом "Восстановление ндс", который я делала 31 декабря не восстановился и 4 квартал, а только третий? Из-за того, что программа спрятала ндс "про запас" пока я не подтвержу 0 %, но тогда он должен был восстановиться 31 марта, а этого тоже не было.
а там-то что требуют уточнить?Цитата:
Сообщение от Аноним
Я думаю, или уменьшить сумму к возмещению, или поставить восстановлениеЦитата:
Сообщение от Натулёчек
В 4 кв. вы весь предъявленный вам поставщиками/подярдчиками НДС приняли к вычету? И тот, который относится непосредственно к производству экспортной продукции, и по ОХЗ?
Аноним, я бы уточнила 4 квартал, а просьбу налоговиков по телефону проигнорировала..оснований трогать 1 квартал не вижу
Да весьЦитата:
Сообщение от Тоня
Тогда уточняйте 4 кв. Снимайте часть вычетов, приходящихся на экспортную отгрузку.
Добавили бы сумму "востановления" до той, которая у меня на возмещение по экспортной сделке?Цитата:
Сообщение от Натулёчек
убирать с "экспортного" и ставить на "российские вычеты"?Цитата:
Сообщение от Тоня
до верной суммыЦитата:
Сообщение от Аноним
С какого "экспортного"? Вы по всем покупкам в 4 кв. заявили вычет, при этом часть ГП у вас в этом же 4 кв. ушла на экспорт. Кусок входного за 3 кв. вы восстановили, а в 4 кв. заявили всё в 3 раздел. Вот отсюда (из 130 стр.) надо приходящуюся на экспорт часть просто убрать, она у вас пошла в 1 кв. в 4 раздел при подтверждении 0% по этой сделке.Цитата:
убирать с "экспортного" и ставить на "российские вычеты"?
Спасибо. Теперь поняла.Цитата:
Сообщение от Тоня
добрый день, уважаемые клерки!
Совершенно неожиданно столкнулась с экспортом в этом квартале и вот не пойму что-то ничего по поводу восстановления НДС....
У нас была всего лишь одна продажа в Беларусь во втором квартале, я вот читаю форум и понимаю, что я должна восстановить НДС от поставщика, по этому товару, но я никак не могу определить когда этот товар мы купили, у нас все время одна и та же номенклатура, но цены из в месяца в месяц разные, как посчитать НДС, который нужно восстановить я что-то никак не пойму....
Подскажите, пожалуйста...
Или может быть киньте ссылки или названия нормативных документов где это все написано
Заранее спасибо
Буду признательна за ответ....
Декларацию подала пока без экспортной операции
