Вопрос).... У нас получается что поступает несколько взаимозаменяемых товаров под разными названиями, т к заказывается у разных поставщиков и по разным ценам.... Начальник спрашивает можно ли, чтоб они поступали под своими названиями, чтоб мы не путались, а продавалось под другим общим для всех названием???....... Вобщем как это сделать в 1С??... есть ли такая функция в 1с??....
Спасибо, если кто ответит :redface:
Название номенклатуры и есть позиция в документах покупки и продажи.Цитата:
Сообщение от R0mashka
Либо приходуйте аналогичные на ОДНУ ПРОДАЖНУЮ либо ручками меняйте перед печатью позиции.
Ну да.....Цитата:
Название номенклатуры и есть позиция в документах покупки и продажи.
На одну продажную нельзя, т к поступает по разным ценам и продажа должна быть соответствующей ( просто аналог может быть Беларусского производства, а может Италии)....Цитата:
Либо приходуйте аналогичные на ОДНУ ПРОДАЖНУЮ либо ручками меняйте перед печатью позиции.
Ручками менять, запутаться можно, запчастей многа очень.... Так что останется все как было наверно.....
Спасибо за ответ :yes:
в конфигурация 1с8 УТ, КА, УПП. есть такое понятие Номенклатура контрагента, туда можно внести другое название, в тех же конфигурация можно включить учет по характеристикам и сериям.
Вы программу не написали, 1с 8.2 предприятие я делаю Склад-Комплектации номенклатуры. Форма делает проводки 41/41. Т.о. вы приходуете товар под наименованием Поставщика, затем этой комплектацией проводите 41 "Товар для продажи"/41 "Товар купленный". По карточкам обоих товаров можно проследить историю. Правда, у меня такие операции проводятся крайне редко, насколько это удобно при большом объеме, не знаю.
ага, спасибо Алина.... Буду иметь ввиду :yes:
вот я и забиваю разную номенклатуру: Веники(Италия),Веники (Турция),Веники (Россия)..меньше мороки со всякими переводамиЦитата:
Сообщение от R0mashka
Доброго дня!
С прошедшим праздником, девочки! Успехов в труде и повышения зарплаты!!!
Подскажите, пожалуйста, если поступил товар под одним наименованием, а отгрузили его под другим наименованием? Это было до меня, предыдущий бухгалтер оставила как есть, разовая продажа была, что делать в такой ситуации?
Светлана Крым, если купили стол, а продали кровать, то сложно будет объяснить волшебное превращение, а если купили стол Мустанг 670-002, а продали стол деревянный, то легко
Купили миску, продали салатник. Тогда ничего не менять? в Оборотно-сальдовой краснота по количеству
Сойдет
а потом у меня 1С по прибыли не зачтет еще этот момент... нет?! Или сделать операцию и там пометить, хотя получится еще одна реализация наверно
Светлана Крым, приходуйте миску как салатник сразу. Иначе прг не поймет, конечно
Спасибо за помощь!!!Цитата:
Сообщение от Зета
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно под одной номенклатурой, название не изменилось, просто сначала было в упаковках, а теперь в штуках приход провести, директор сразу не предупредил, а теперь выяснилось, что нужно чтоб приходовалось в штуках?
1. Озвучьте конфигурацию.
2. Товар сначала приходил в упаковках, а теперь в штуках? Или изначально неверно единицу внесли в программу?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.54), изначально все правильно, товар от поставщика приходит в упаковках по документу, просто уже по прошествии полугода, сказали что нужно приходовать именно от этого поставщика в штуках, а не в упаковках как приходит по документам.Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Т.е. сейчас у нас в базе остаток в упаковках, а надо в штуках.
1. Создаём в базе новый товар, единица измерения - штуки.
2. Делаем документ "Комплектация номенклатуры". Комплектом будет товар в штуках, комплектующим - товар в упаковках.
тоже возник этот вопрос:
приходую например материал в наименовании котого множество цифр букв для нашего производства - совершенно бесполезная информация...
хотим разработать свою производственную номенклатуру материалов.
мне один из бухгалтеров говорит - как же ты будешь при проверке инспекторам доказывать, что купленный материал с наименование по приходным документам: "ННН 12345", одно и тоже что ты приходуешь как "ННН" ??
я говорю - сделаю приказ наподобии: "считать номенклатуру контрагентов с названиями: 1., 2., 3., и т.п номенклатурным наименованием: А. в виду отсуствия технически значимых различий" и так по каждой позиции?
как это организовать, что бы было в букву закона и со здравым смыслом ?
п.с - цены на "порзаному названные позиции" - отличаются незначительно, т.к по существу позиции не отличаются.
Спасибо!
Ни разу не сталкивался с такого рода претензиями. Кажется надуманным.Цитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
посмотрел историю проблемы - она не надуманная, но "свежего" решения этой проблемы не нашел. все статьи, которые попались, датируются 2011м годомЦитата:
Сообщение от Климов Сергей
Возможно, настаивать не буду. В УТ есть возможность заводить номенклатуру контрагентов - указывать как наш товар называется у того или иного контрагента. В БП такого нет.Цитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
спасибо за ответ!Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
у нас УТ 10.3 там такое есть?Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Да.Цитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
В справочнике "Номенклатура": Перейти - Номенклатура контрагентов. Или в справочнике контрагентов - аналогично.
у нас при экспорте было... пришлось налоговой доказывать,что товар от поставщика и товар проданный на экспорт это одно и то же..Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
в итоге как удалось доказать?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
думаю сделать приказ перевода номенклатуры поставщиков в собственную номенклатуру
но данный справочник ведь полезен только для ввода (загрузки) прихода, а отчеты все равно печатаются по наименованиям в справочнике номенклатуры.. Причем если есть группы в справочнике номенклатуры, то и пользоваться подбором не очень удобно получается..Правильно?Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
письмо писали с приложением копий каталогов поставщика в котором описание товара было похожее на наше название :).Цитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
Правильно. Но можно его использовать для создания дополнительных печатных форм и/или отчётов.
как вы определяете что товар который получили от поставщика именно тот который у вас в справочнике? Может налоговую устроит простоЦитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
, а может будут копать глубжеЦитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
в целом названия мы хотим урезать, но не так что бы из "круглое" получилось "желтое". а скорее хотим убрать ненужное (для нас): какие-то внутренние для поставщика обозначения или некоторая часть названия, которая тянется еще от производителя, но для потребителя не имеет существенного значения при выборе.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Анжелика Ник, "...Таким образом, невыполнение требований к счету-фактуре, установленных вышеуказанными пунктами, а именно неверное указание в счете-фактуре наименования реализуемого товара, является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость."
т.е исходя из существа этого письма, в итоге страдает покупатель (который переименовал номенклатуру)? т.е мы купили товар А1.1, приняли его как товар А1._, то в итоге вычет на закупку А1.1 могут снять?
а если у нас будет в уч.политике прописано, что все товары наименование которых содержит: А1.1, А1.2 и т.д. А1.n - принимать к учету как А1._ ??
как же тогда быть с начисленным НДС по продаже А1._ ? если мы продали то, чего не покупали (???)
Анжелика Ник, а если поступать так:
принимаем товар в той номенклатуре, в которой он идет от поставщика
41поставщики/60
далее перекидываем на нашу по приказу (из уч.политики)
41наша/41поставщики
ПошелВбухгалтерскую, я не могу отвечать за конкретного инспектора в налоговой.. мы наименования меняем.. исхожу из первого письма, что не мешает идентификации.. типа ручка шариковая, шариковая ручка. ручка синяя,ручка и т.п.. мы же не предлагаем купить трактор, а продать мерседес :yes:
сразу приходуем на нужную номенклатуру по которой будет отгрузкаЦитата:
Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
эта позиция близка моему пониманию :-) скорее всего (так проще) работать в этом направлении
