Вид для печати
Мы ошибочно выставили счет-фактуру в июне отчетность сдали сейчас обнаружили что этой счет-фактуры не должно было быть- мне корректировочную счет-фактуру сделать нулевую?
и какие проводки должны быть? к меня 1С7 и она не обновляется можно ли это сделать бух справкой? а саму сч-ф в exl-е?
Корректировочная "нулевая" - это значит показывается что было, потом с минусом то же самое, в итоге получается ноль.
Проводки - это вы находите документ, по которому вы отражали эти операции, и делаете на него документ "сторно".
skolyko, откуда вообще мысль про корректировочный счет-фактуру? У вас не корректировка, а просто его быть не должно.
Ст. 169
Корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, является документом, служащим основанием для принятия продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.
Потому что покупатель данной услуги у себя тоже провел - и теперь от меня хотят корректировочную сч-ф
И покупателю и продавцу нужно сторнировать записи и подавать уточненку по НДС.
Корректировочный счет фактура здесь не уместен.
а покупателю на основании чего сторнировать? :DЦитата:
Сообщение от gnews
Наверно на том основании, что он провел в учете операцию, которой не былоЦитата:
Сообщение от Всем привет! :)
ну вот пока ему с-ф корректировочный не пришлют, что того НДС, который он поставил к вычету, на самом деле не было, восстанавливать его у покупателя нет причин :)Цитата:
Сообщение от Январь
Конечно, нет причин. Еще можно провести услуги (или чем там автор занимается) и поставщику за них заплатить ;)
Добрый день, помогите разобраться, в 3 квартале мы выполнили работы заказчику, и выдали счет-фактуру, в 4 квартале выяснилось, что объем работ был меньше, мои действия:
Выставляю корректировочный счет-фактуру на уменьшение 4 кварталом
Делаю запись в книгу покупок на сумму НДС
Но возникает проблема, Корректировочный сч-фактура в 1С7.7 почему-то не проводиться, В оборотке по 19 сч. возникает отрицательное дебетовое сальдо на сумму НДС, какими проводками можно исправить ситуацию? Спасибо!
На его основании надо записи в книгах делать и проводки по уменьшению реализации отдельно бух.справкой (или через сторно попробуйте)Цитата:
Сообщение от бух-ученик
добрый вечер, что тоне сталкивался с ситуацией, но всё когда то бывает впервые, в итоге, нашли в декабре 2012 затерявшееся допСоглашение об уменьшении стоимости услуги начиная со 2гоквартала 2012г., реализация с НДС поквартально. Получается делаем корректировочные счет-фактуру поквартально : 2кв 2012, 3кв2012 и уточненные декларации по НДС за эти периоды.
Вопрос: от какой даты должнадатированться данные две счет-фактуры (корректировочные) и как корректируюся акты выполненных работ к данных по-квартальным услугам?;)
ну неужели никто не сталкивался, дайте совет!...;)
Добрый день! с праздником! С пятницей!Удачи и весны!
Пожалуйста,помогите разобраться:
Реализация товара...... Некоторым покупателям требуется корректировочная с.ф.(недопоставка)
Нумерация всех счетов-фактур СПЛОШНАЯ.
В феврале требуется выписать корректировочную с.ф за январь № "берем" по реализации на сегодняшнюю дату.
Например, январь № 5 от 10.01.2013 г ,корректировочная с.ф № 193 ОТ КАКОГО ЧИСЛА?
И еще, если мы внесем все корректировочные с.ф, то реализация будет выглядеть так; ТН № 193 к ней с.ф № 223 (приложение № 1).(Несоответствие номеров ТН и с.ф)
Вариант исправить ТН и с.ф не подходит ,только корректировочная с.ф.
Как быть?Какую дату ставить в корректировочной с.ф за январь.?
Нормально такое несоответствие номеров ТН и с.ф?
Огромное спасибо всем,кто поможет разобраться.
От числа документа, на основании которого возникла необходимость корректировкиЦитата:
Сообщение от Арина Хвостова
А оно должно быть?Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
Я не понимаю,написано,что в течении 5 рабочих дней надо выставить корр.с.ф.
И еще,покупатель давно просил корр.с.ф., а менеджеры молчали.
Что именно не понятно?
аб.3, п.3, ст. 168:
При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 настоящего Кодекса.
п. 10 ст. 172
Вычеты суммы разницы, указанной в пункте 13 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании корректировочных счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в порядке, установленном пунктами 5.2 и 6 статьи 169 настоящего Кодекса, при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, но не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры.
Менеджеры утверждают ,что должно.....................Цитата:
Сообщение от Январь
И еще вопрос : дату корр.с.ф мы не можем поставить январь 2013,если номер корр.с.ф февральский?
Разные документы - разная нумерация. Что за странные фантазииЦитата:
Сообщение от Арина Хвостова
Номер ставите, какой получится.Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
Из какого документа вы узнали о недопоставке? От от этого документа 5 дней и считаете для сроков выписки корректировочного счета-фактуры.
И еще,покупатель давно просил корр.с.ф., а менеджеры молчали.
Если мы ,например , корр.с.ф № 193 ОТ 10 ЯНВАРЯ 2013 Г к с.ф № 5 ОТ 10 ЯНВАРЯ 2013 Г.
При всем том,что № 191и № 194 проходит в ФЕВРАЛЕ 2013 г.????????????????
Вопрос,нумерация сплошная ,но при этом №192 от 22.02.2013 г
№193-10.01.2013 г
№194 от 22.02.2013 г
№195 от 22.02.2013 г
Арина Хвостова, никто вас не четвертует, даже если укажете номер 564564.
А сейчас каким-то документом сказали?Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
На словах.Цитата:
Сообщение от Январь
Вернули с.фактуры (много) ,где просто уменьшили сумму.Т.е оставили первичный номер и дату и просто уменьшили сумму.Конечно же ,ТН поменяли.
Разве так правильно?
№192 от 22.02.2013 г
№193 ВЫПИСАНА от 10.01.2013 г
№194 от 22.02.2013 г
№195 от 22.02.2013 г
Кто вернул? Кто уменьшил? Может, вам тогда просто первичный счет-фактуру переделать?Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
А какие есть варианты? Ну не красиво. Но не более того.Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
А чем это обосновывается, что даты выписки сплошной нумерации РАЗНЫЕ.?Цитата:
Сообщение от Январь
Тем, что вовремя забыли. Главное не номер, а чтобы дата правильная была :)Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
И если вам никаких претензий по недопоставке не писали, то может, правильнее исправильные счета-фактуры сделать, а не корректировочные?
Тем, что вовремя забыли. Главное не номер, а чтобы дата правильная была.Еще раз уточню ЯНВАРЬ (месяц) можно написать?
Теоретически,если бы мы обнаружили в декабре 2013 г. То всё равно НОМЕР по очереди декабрьский ,а дата ЯНВАРЬСКАЯ.???????Акты то были в январе 2013 г.
И если вам никаких претензий по недопоставке не писали, то может, правильнее исправильные счета-фактуры сделать, а не корректировочные?
Мы со всеми раньше так работали -в этот же месяц первичку меняли.А этот покупатель пишет акт расхождения (я пока не видела их) и ТРЕБУЕТ КОРРИКТИРОВОЧНУЮ с.ф.
Конечно,на будущее мы урегулируем -будем вовремя выписывать.
Да. Если акт в январе, то дата январская, а номер какой получится. Некоторые любят дроби рисовать, но смысла в этом нет никакого, только лишний бардак, ИМХО.Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
Так пусть напишет. Тогда и будет документ, на основании которого оформлять корректировочный счет-фактуру, и дата его будет равна дате акта.Цитата:
Сообщение от Арина Хвостова
Огромное спасибо.Спасибо.Все понятно,все по полочкам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добрый день!Вторая серия!
ТЕПЕРЬ(после проведения корректировочных.с/ф) реализация товара выглядит так: ТН № 210 С/ф№ 291,
до этого ТН № 209 С/ф№ 209 (номера совпадали),
Следующая ТН № 211 С/ф№ 292
Вопрос можно ли "выбросить" нумерацию ТН с № 210 по № 290 ,и выдавать документы ТН № 291 С/ф№ 291.?????
Еще вопрос бухгалтера (знакомые),говорят ,что для авансовых с/ф используют ДРУГУЮ нумерацию.
Например,с/ф на аванс за № 291? Хотя реализация прошла и есть с/ф №291?
В принципе возможно, только бессмысленно.Цитата:
Вопрос можно ли "выбросить" нумерацию ТН с № 210 по № 290 ,и выдавать документы ТН № 291 С/ф№ 291.?????
Кому как удобнееЦитата:
Сообщение от Арина Хвостова
Вопрос можно ли "выбросить" нумерацию ТН с № 210 по № 290 ,и выдавать документы ТН № 291 С/ф№ 291.?????
"Объяснять " это как-то надо -изменение в уч.политику или ещё что-то?
Кому объяснять? Если только начальнику. Ни на что эти номера не влияют.
Дважды! За вторую серию (надеюсь,по этой теме заключительную)!
Огромное спасибо.Спасибо.Все понятно,все по полочкам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как заполнить корректировочную счет-фактуру к корректировочной счет-фактуре в строках 1, 1а и 1б. если мы в августе 2011года выставляли счет-фактуру №1, в ноябре 2012года выставили корректировочную счет-фактуру 2, а в январе необходимо сделать корректировочную счет-фактуру к корректировочной счет-фактуре 2.
1-номер корректировочного счф ( январского)
1а- прочерк
1б- номер корректировочного счф от ноября, "с учетом исправления" -прочерк
Добрый день! Нашему предприятию выставили счет-фактуру 31 декабря 2012, а в в январе 2013г. выставили корректировочный С-Ф от 31 января 2013г. как отобразить в проводках 1С 7.7, каким числом? заранее спасибо)))
Доброго дня. Подскажите по такой ситуации: у нас 2 компании, работаем с одним поставщиком. В августе месяце поставщик выставил документы на первую компанию, а должен был на вторую. В декабре он делает у себя сторно этой операции и на основании сторно выставляет нам корретировочный счет-фактуру на вторую компанию. Это правильно???
Не правильно. Ни о какой корректировке тут и речи нетЦитата:
Сообщение от Solo_n
