Вид для печати
В 1-м квартале на наш счет в ПФР перечислили ранее неправильно направленные средства. Мы об этом узнали только недавно, каждый месяц перечисляли как положено. таким образом в 1-м квартале образовалось превышение уплаченных над начисленными. Отчет из-за этого не принимают. Как быть?
Обсудить вопрос в своем ОПФР.
Это нереально. Других выходов нет?
Переделать с учетом фактически зачисленных сумм.Цитата:
Сообщение от sm151058
Так в том-то и дело, что ФАКТИЧЕСКИ уплачено больше, чем начислено (с учетом долга). Отчет с превышением уплаченных над начисленными ПФР не принимает.
В РСВ указываете так как есть, будет видна сумма переплаты. В ИС ставите уплачено = начислено.
Тогда пишут, что РСВ не соответствует АДВ.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Это не ошибка, а предупреждение. Игнорируйте.Цитата:
Сообщение от sm151058
Я-то игнорирую, но протокол отрицательный, отчет не принят. Не знаю, как на дальнем востоке, но в Москве суммируют все отдельно по РСВ и АДВ с начала 2010 г. , и если эти цифры не совпадают, то отчет не принимается.Цитата:
Сообщение от булатова
Тогда надо проверять (а, может быть, и переделывать) все расчеты с 01.01.2010, особенно тот период, когда был ошибочный платеж. РСВ при переплате с АДВ сходится не будет.
Что проверять?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
В 1=м кв 2012 г была переплата по страховой части на 1500 руб. В связи с эти ПФР не принимает отчет.
Что перепроверять с 01.01.2010?
[QUOTE] . , и если эти цифры не совпадают, то отчет не принимается [QUOTE]
Это неправда. :)
Переплата показывается только в РСВ. В ИС переплаты быть не должно.
Скопируйте сюда свой отрицательный протокол.
№ п/п рег.номер страхователя Страховой номер (СНИЛС) Дельта по страх. части "-" недоплата "+" переплата Дельта по накоп. части "-" недоплата "+" переплата в том числе по последнему отчетному периоду работы ЗЛ
Номер (без лидирующих нулей) Контр. разряд "Начислено" по страх. части "Уплачено" по страх. части "Начислено" по накоп. части "Уплачено" по накоп. части Отчетный период
1 87607066195 143-405-315 21 1500 -1800 14400 21900 5400 5400 Год-2012 кв-1
Если у Вас начислено по страх. 14400, а уплачено 21900, то это не 1500 разница.
Так долг же был.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Так что, ответа нет?
Зачем лезть в дебри?
Вопрос вроде простой, что делать (по АДВ), если в квартале возникла переплата уплаченных над начисленными и долгом?
Вам уже ответили - в АДВ переплаты быть не должно, причем с учетом ВСЕХ платежей с 01.01.2010г.
мы должны были догадаться?Цитата:
Сообщение от sm151058
это Вам так кажется, я три периода переделывала.Цитата:
Сообщение от sm151058
Повторю сомнения по поводу этих советовЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
1. В случае уменьшения суммы уплаченных в АДВ она не совпадет с фактическими суммами прихода на наш счет.
2. Сумма уплаченных по АДВ не совпадет с суммой уплаченных по РСВ
3. Зачем переделывать предыдущие периоды, если переплата возникла только в 1-м кв. 2012 г.?
Это вы о чем?Цитата:
1. В случае уменьшения суммы уплаченных в АДВ она не совпадет с фактическими суммами прихода на наш счет.
Это нормально.Цитата:
Сумма уплаченных по АДВ не совпадет с суммой уплаченных по РСВ
Не видя ваши цифры, трудно дать ответ. Вы цифры напишите свои, с остатками на начало, сколько начислено и уплачено за квартал. Можете условные цифры написать. Только напишите так, чтобы понятно было. :)Цитата:
3. Зачем переделывать предыдущие периоды, если переплата возникла только в 1-м кв. 2012 г.?
Сумма фактических перечислений по каждому сотруднику (по АДВ) не может быть больше, чем начислено этому каждому сотруднику. А сумма переплаты, которая есть в РСВ - это деньги еще организации, а не сотрудников. Поэтому и разница.Цитата:
Сообщение от sm151058
Сотрудник один.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
На наш счет пришло, например 10000 руб. А мы в АДВ напишем, что уплачено 5000. Это же неправда.Цитата:
Сообщение от Ленка
Наше управление присылает сумму уплаченных с 01 01 10 по РСВ и АДВ. И если они не совпадают, то отчет не принимают. У вас не так?Цитата:
Сообщение от Ленка
У всех не так. :)Цитата:
Наше управление присылает сумму уплаченных с 01 01 10 по РСВ и АДВ. И если они не совпадают, то отчет не принимают. У вас не так?
На какой такой ваш счет? Вы имеете ввиду, что перечислили в пфр 10000? Еще раз. Всю переплату вы показываете в РСВ. В АДВ переплат быть не может.Цитата:
На наш счет пришло, например 10000 руб. А мы в АДВ напишем, что уплачено 5000. Это же неправда.
Счастливые люди! И как с ними можно бороться? Только менять юр. адрес?Цитата:
Сообщение от Ленка
Да нет, я же в 1-м прсте всю ситуацию описалЦитата:
Сообщение от Ленка
То есть из уплаченных вычесть 1500 руб (ту цифру, что ПФР сочло переплатой)? Как с этой суммой (1500 руб) поступать дальше?Цитата:
Сообщение от Ленка
Дальше платить вы ее не будете, а в ИС будете показывать, как уплаченные. В рамках начисленных, конечно.
ОК, попробуем.Цитата:
Сообщение от Ленка
А Вам точно такую муть не шлют в случае расхождения сумм уплаченных по АДВ и РСВ?
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Страхователь: 087-607-066195 ООО "---"
Пачка: PFR-700-Y-2012-ORG-087-607------DCK-00007-DPT-000000-DCK-00000.XML
ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ
АДВ-6-2
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
1-2010 12600,00 (0,00 сумма корр.) 4200,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
2-2010 12600,00 (0,00 сумма корр.) 12600,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 15600,00 (0,00 сумма корр.) 17700,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 5200,00 (0,00 сумма корр.) 5200,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 18000,00 (0,00 сумма корр.) 12000,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 3600,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 18000,00 (0,00 сумма корр.) 18000,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.)
2-2012 14400,00 (0,00 сумма корр.) 14400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.)
Итого: 96400,00 84100,00 16200,00 14400,00
РСВ-1
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
2010 25200,00 16800,00 0,00 0,00
2011 56800,00 52900,00 10800,00 9000,00
06-2012 28800,00 36300,00 10800,00 10800,00
Итого: 110800,00 106000,00 21600,00 19800,00
СВЕРКА АДВ-6-2 и РСВ-1_2012 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ (нарастающим итогом с 01.01.2010 года)
Проверяемый параметр Данные АДВ-6-2 Данные РСВ-1_2012
Начислено страховая часть 96400,00 110800,00
Уплачено страховая часть 84100,00 106000,00
Начислено накопительная часть 16200,00 21600,00
Уплачено накопительная часть 14400,00 19800,00
Так у вас и Начисления не сходятся.
Если это полный Протокол, и вы строки не удаляли, то у вас не принят в ПФР или не введен ими отчет за 1 квартал 2012.
Так у вас никогда не сойдется, пока данные за 1 квартал не попадут в их базу.
Это я привел просто в качестве примера в ответ на http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post53900921 , где вы писали, что сверка уплаченных по РСВ и АДВ с 01.01.10 ни у кого не производится, только у меня. Я привел пример отрицательного протокола именно по этому параметру. Вам таких не присылают?Цитата:
Сообщение от Ленка
PS Очевидно, что не сдав протокол за 1-й квартал, нельзя сдать за последующие, но отправлять-то их мы обязаны, чтоб не нарваться на штрафы.
И где в приведенном вами протоколе видно, что причина отрицательности именно в том, что не сошлись уплаченные взносы по РСВ и АДВ?
Безусловно, они сверяют все нарастающим итогом для того, чтобы:
а) начисленное по РСВ и начисленное по АДВ сходилось.
б) уплата по АДВ по всем периодам не была больше начислений по АДВ по этим же периодам.
в) возможно, еще что-то они сверяют, мало ли у кого какие бывают случаи.
Но уплата по РСВ не должна равняться уплате по АДВ. Потому что бывают переплаты. :)
Например, вотЦитата:
Сообщение от Ленка
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Страхователь: 087-607-
Пачка: PFR-700-Y-2012-ORG-087-607-065801-DCK-00026-DPT-000000-DCK-00000.XML
ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ
АДВ-6-2
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
1-2010 210070,00 (0,00 сумма корр.) 191700,00 (0,00 сумма корр.) 37830,00 (0,00 сумма корр.) 32100,00 (0,00 сумма корр.)
2-2010 175106,00 (0,00 сумма корр.) 170906,00 (0,00 сумма корр.) 45817,00 (0,00 сумма корр.) 45817,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 209925,00 (0,00 сумма корр.) 165150,00 (0,00 сумма корр.) 25381,00 (0,00 сумма корр.) 20892,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 155124,00 (0,00 сумма корр.) 188468,00 (0,00 сумма корр.) 18301,00 (0,00 сумма корр.) 22455,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 125929,00 (0,00 сумма корр.) 123929,00 (0,00 сумма корр.) 22673,00 (0,00 сумма корр.) 22073,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 111680,00 (0,00 сумма корр.) 120260,00 (0,00 сумма корр.) 23364,00 (0,00 сумма корр.) 23364,00 (0,00 сумма корр.)
1-2012 228779,36 (0,00 сумма корр.) 163023,38 (0,00 сумма корр.) 27052,26 (0,00 сумма корр.) 26992,27 (0,00 сумма корр.)
2-2012 107115,52 (0,00 сумма корр.) 200291,50 (0,00 сумма корр.) 23668,32 (0,00 сумма корр.) 23743,60 (0,00 сумма корр.)
3-2012 88544,00 (0,00 сумма корр.) 99621,89 (0,00 сумма корр.) 16704,00 (0,00 сумма корр.) 19928,70 (0,00 сумма корр.)
Итого: 1412272,88 1423349,77 240790,58 237365,57
РСВ-1
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
2010 385176,00 (стр.110+120) 362606,00 (стр.140-150) 83647,00 (стр.110+120) 77917,00 (стр.140-150)
2011 602657,00 (стр.110+120) 597807,00 (стр.140-150) 89720,00 (стр.110+120) 88784,00 (стр.140-150)
09-2012 424438,88 (стр.110+120) 451858,88 (стр.140-150) 67424,58 (стр.110+120) 70664,58 (стр.140-150)
Итого: 1412271,88 1412271,88 240791,58 237365,58
СВЕРКА АДВ-6-2 и РСВ-1 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ (нарастающим итогом с 01.01.2010 года)
Проверяемый параметр Данные АДВ-6-2 Данные РСВ-1_2012
Уплачено страховая часть 1423349,77 1412271,88
Еще раз, и последний :)
Ответ на ваш первоначальный вопрос - если у вас переплата в пенсионных отчислениях, вы переплату эту показываете в РСВ. В АДВ сумма уплаченных взносов не должна быть больше начисленных.
Если по этой причине суммы уплаты по РСВ и суммы уплаты по АДВ не сходятся, это не ошибка, и отрицательного протокола из-за этого не будет.
Но это не значит, что не будет отрицательного протокола по причине других ошибок.
Эх, если б так и ПФР думал... Вышеприведенный протокол был основанием для отказа в приеме отчетности. Но , повторю, я его привел в ответ на http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post53900921 , где вы писали, что сверка уплаченных по РСВ и АДВ с 01.01.10 ни у кого не производится. Ну ладно, скинем 1500 руб в АДВ, поглядим, не будем заранее загадывать.Цитата:
Сообщение от Ленка
Думал сейчас заплатить за декабрь, чтоб не было долга, и проще потом было отчитываться, но сейчас опасаюсь, а ну как рубль переплачу. Наступит очередной просак.
Вот получили отрицательный протокол ( уменьшили уплаченные по АДВ на 1500 р)
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Страхователь: 087-607-
Пачка: PFR-700-Y-2012-ORG-087-607-066195-DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000.XML
ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ
АДВ-6-2
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
1-2010 12600,00 (0,00 сумма корр.) 4200,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
2-2010 12600,00 (0,00 сумма корр.) 12600,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 15600,00 (0,00 сумма корр.) 17700,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 5200,00 (0,00 сумма корр.) 5200,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 18000,00 (0,00 сумма корр.) 12000,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 3600,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 18000,00 (0,00 сумма корр.) 18000,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.)
1-2012 14400,00 (0,00 сумма корр.) 20400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.)
Итого: 96400,00 90100,00 16200,00 14400,00
РСВ-1
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
2010 25200,00 16800,00 0,00 0,00
2011 56800,00 52900,00 10800,00 9000,00
03-2012 14400,00 21900,00 5400,00 5400,00
Итого: 96400,00 91600,00 16200,00 14400,00
СВЕРКА АДВ-6-2 и РСВ-1_2012 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ (нарастающим итогом с 01.01.2010 года)
Проверяемый параметр Данные АДВ-6-2 Данные РСВ-1_2012
Уплачено страховая часть 90100,00 91600,00
Как и предполагалось, суммы по уплаченным по РСВ не совпадают, отчет не принят.
Что делать?
По этому протоколу у вас нет переплаты в РСВ, а вопрос был именно о переплате.
Естественно, если переплаты по РСВ нет, то оплаты должны совпадать.
а у меня противоположная ситуация, сдавать еще не пробовала, пока ттолько голову ломаю - сдаем мы через стороннюю организацию по ТКС, за каждую отправку платим, в прошлый раз ПФ придрался к расхождению в 1 копейке в ИС, пришлось исправлять и платить 150р из-за этой одной копейки :( поэтому теперь думаю в 2 раза больше.Цитата:
Сообщение от Ленка
Суть. в 2011 году начисления и уплата в РСВ стояли в рублях, а ИС, соответственно, в руб-коп. на конец 11 года все сотрудники, кроме одного, вышли на необлагаемый предел взносов. Поэтому в декабре по остальным взносы были уплачены под 0, а начисленные взносы были только у одного сотрудника. И составляли они 4599,44 /2297,51 соответственно- эта сумма и проходит в начислениях ИС. Соответственно в РСВ на конец 11/начало 12 года стоит округленная сумма задолженности 4599/2298, уплаченная в январе, естественно, тоже в рублях.
В 12 году этот сотрудник уволен. По уволенным сотрудникам ПФ не дает расхождения даже на 1 копейку- нарастающим итогом с 2010г начисленные взносы строго должны равняться уплаченным.
Весь год я платила взносы, исходя из итога РСВ. на конец года уже все сотрудники вышли на необлагаемый предел взносов, в ноябре-декабре взносов вооще уже не начислялось, и на конец года, соответственно, все давно уже уплачено и по РСВ у меня красивый 0. Но по ИС- из-за округлений 2011 года получается по страховой недодоплата по последнему вышедшему на необл. предел работнику - (4599-4599,44=-0,56), а по накопительной переплата в (2298-2297,51=0,49), которую мне не на кого распределить, как часто советуют, потому что по всем сотрудникам давно уже все уплачено под 0,и даже 1 копейка будет переплатой.
писать заявление на перезачет ? так по РСВ у меня нет переплаты/недоплаты по страх/накопительной, да и не хватает переплаты погасить недоплату...
Все говорили, что должны принимать отчеты с расхождением до рубля между РСВ и АДВ, но, как видите, из-за 1 копейки пришлось переделывать отчет, а тут "целых" 49-56 коп. одно дело, когда на 1500р не идет отчет, а другое когда из-за копейки пересдаешь :(
Программа проверки никаких ошибок-предупреждений не выдает, но ошибки вылезают после того, как ПФ каждый отчет посылают в москву именно на предмет ИС нарастающим итогом с 2010г, а потом шлют свои протоколы на копейку.
Здравствуйте.
У меня ситуация похожая.
За 2012 год не могу сдать отчетность в ПФР, третий отрицательный протокол, отчет не сдан по причине -
Внимание ошибка! Уплачено страховая часть: АДВ-6-2 - 163025,89 РСВ-1_2012 - 163668,00
При этом начисления с 01.01.10 - сходятся, уплата с 01.01.10 - сходятся и равны 163668.
Если я в АДВ сумму оплаты 163668 распределять, то приходит отрицательный протокол - по сотруднику получается оплачено больше чем начислено:
Внимание ошибка! 3. 022- "сотрудник" - страховая часть: уплата 18858,11 больше чем начислено 18216,00
При этом за 9 месяцев 2012 отчет принят без ошибок, и все очт. периоды 2012 без ошибок приняты.
Все кого знаю с подобной ситуацией - ПФР принимает отчет с такими расхождениями (уплата по АДВ и по РСВ), что это только предупреждение, но на деле
не принимают отчет. (Верх-Исетский район)
В ПФР позвонила - меня "отхаяли" там, назвали безграмотной и т.п. одно что приходите и все, по телефону отвечать не собираются,
возможности ехать туда нет, полдня потратить еще неизвестно с каким результатом, оскорбления выслушивать как-то неохота.
кто сталкивался? как в отчетности отражаются подобные ситуации? чтобы и в адв и в рсв было так как понимает программа пфр....
С уплатой по сотрудникам в ИС больше, чем начислено - не принимает.Цитата:
Сообщение от Аноним
По РСВ у Вас переплата?
Сдаете отчеты без переплаты
и прикладываете письмо о зачете / возврате разницы
ну что сидеть мудрствовать тут ?
либо идете в ПФР объясняете ситуацию и решаете как им дальше все это с Вами оформить
у них система все автоматом обрабатывает потому всегда при несоответствии отчетов с тем что у них в базе
будет ВСЕГДА приходить отрицательный протокол
звоните и просите чтоб ручками отправили положительный протокол
