Вид для печати
подскажите пожалуйста, если у меня выручки нет (по декларации ндс в строке 010-прочер,есть только суммы с предоплаты), то как мне заполнить по прибыли???у меня убыток чтоли получается?
расходы по деятельности 50000
коммерч. расх - 805
простите за тупой вопрос....:o
Декларация по ндс отражает данные за 4 квартал 12, получается у вас вообще не было ни одной реализации в этом периоде. А была ли выручка в декларации по прибыли по итогам 9 месяцев 2012?
нет,у нас деят-ть была только в декабре 2012г....Цитата:
Сообщение от Massima
Убыток будет. А расходы по деятельности - это что?
Тогда убыток, реализации не было в периоде, а расходы есть. Так и заполняйте, данные в строке 010 Декларации по приб. (Приложение №1 к листу 02) будут такими же как и строка 010 НДС, т.е. - 0
Коммерческие расходы я ставлю в строку 040 Декл. по прибыли (Приложение №2 к листу 02). А расходы по деят-ти 50000 - это что? товар закупили наверное?
прямые расходы,относящиеся к реализованным товарам...стр 010 декларации по налогу на приб.Цитата:
Сообщение от Январь
ага....Цитата:
Сообщение от Massima
Тогда ставьте их в строку 020 и 030 (Приложение№2 к листу 02)
ну это я поняла..и получается,что вся эта сумма и будет убытком?Цитата:
Сообщение от Massima
Итого на листе 02: строка 010-0 , 020-0, 030 - 50805, 040-0, 050-0 и соответственно 060 -минус 50805. Думаю для организации, начавшей свою деят-ть в декабре 12г. ничего криминального в убытке 50 т.р. по итогам года нет ничего криминального.
А как иначе то?:)
спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Massima
не за что
Когда реализованным?Цитата:
Сообщение от olga_mayskaya
Написали же сначала, что выручки нет
а товар-то купен...куда эти цифры тогда??Цитата:
Сообщение от Январь
Пока не продан, никуда.Цитата:
Сообщение от olga_mayskaya
В бух.учете на 41 счете висит
значит получается,только внереализ-е расходы вношу (комиссия банка)=805р и убыток тогда равен 805р?Цитата:
Сообщение от Январь
ДаЦитата:
Сообщение от olga_mayskaya
спасибо!
Ой, е мое надо же так лохануться. Январь, спасибо, себя и человека запутала. Конечно, реализации нет за весь год.
главное,что разобрались)а-то я что-то вообще туплю....Цитата:
Сообщение от Massima
Подскажите пожалуйста, если в 4 кв была оплата, а отгрузка в 1 кв 2013г - эта сумма учитывается как выручка и с нее считаем налог на прибыль за год 2012?
Если случайно не кассовый метод, то аванс - не выручкаЦитата:
Сообщение от Аноним111
Тогда - если было всего одно поступление денег в 4 кв, основные данные в декларации по прибыли за год будут как за 9 мес?
Или убыток, так как были же расходы - з/плата аренда?
Аноним111, если расходы 4кв больше прибыли за 9 мес, то убыток
И доходы, и расходы заполняются нарастающим итогом за весь годЦитата:
Тогда - если было всего одно поступление денег в 4 кв, основные данные в декларации по прибыли за год будут как за 9 мес?
Или убыток, так как были же расходы - з/плата аренда?
Не верно выразилась, если не было выручки не будет оплаты налога за год? За 9 мес была оплата
Если убыток по году, то налога не будет. То, что было ранее начислено, ставите к уменьшениюЦитата:
Сообщение от Аноним111
Подскажите пожалуйста, я расчитываю приблизительную сумму налога на прибыль в декларации. уменя сумма чистой прибыли получается 75000. но после этого я вношу накладную на покупку и делаю списание с расчетного счета на сумму 50000. Делаю закрытие месяца и вновь собираю декларацию по прибыли, и у меня там остаются старые суммы. Разве прибыль не должна уменьшится на сумму покупки? помогите
А товар из этой накладной продан?
Если имеется в виду оприходование товара, и он не реализован в данном периоде, то прибыль не изменится.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если убыток по году, то налога не будет.
А как на это смотрит налоговая? Проверка?
На сумму покупки, лежащей на складе, не должна.
Спасибо, теперь буду знать. Да была покупка без реализации
У нас тоже деятельность началась в 4 кв. Продаж нет, прямых расходов по закупке товара нет, но есть косвенные (заверяли док-ты). их я могу поставить в расходы в декларации по прибыли?
Можете.
спасибо
Добрый день. Я начинающий бухгалтер. Организовали предприятие в декабре 2012 года. УСН, 6%. Деятельность пока не велась. Должны ли мы подавать декларацию по налогу на прибыль?
При УСН нет налога на прибыль. Подаете декларацию по УСН до 31.03.2013
