Добрый день!
Допустим, мы заплатили поставщику несколькими авансами (25%, 25%, 50%). Потом получили счет-фактуру. Запись в книгу покупок я делаю ОДНУ или НА КАЖДЫЙ АВАНС?
Вид для печати
Добрый день!
Допустим, мы заплатили поставщику несколькими авансами (25%, 25%, 50%). Потом получили счет-фактуру. Запись в книгу покупок я делаю ОДНУ или НА КАЖДЫЙ АВАНС?
На каждый аванс. Дата оплаты у них разная.
Почему на каждый аванс? Счет-фактура же одна, мы же платили, а не нам...
Наталья В., в графу "дата оплаты с/ф поставщика" что напишете?
дату последней оплаты - предыдущие просто авансы.
Я бы хотела уточнить, что ВСЕ платежи это АВАНСЫ!!!Цитата:
дату последней оплаты - предыдущие просто авансы.
Не знаю, может это и не неправильно. Но вот написано у меня счет-фактура на 1000 руб, дата оплаты 01.04. Смотрю я на выписку по 01.04, а там только 200 руб. оплачено. Неудобно :)Цитата:
дату последней оплаты - предыдущие просто авансы.
да не может быть, что все три платежа - авансы.
вы на основании чего платили - счета? тогда третий платеж никак не может быть авансом.
Можно уточнить? Значит платили-платили авансы, а как всё полностью заплатили, то вам выдали счет-фактуру?
Если это так, то в книгу покупок сч-фактура заносится в один месяц (дата получения сч-ф), но тремя строчками - по датам оплаты.
это почему???? Насколько я понимаю, что пока услуги не оказаны ВСЕ ПЛАТЕЖИ это АВАНСЫ!!!Цитата:
вы на основании чего платили - счета? тогда третий платеж никак не может быть авансом.
А какая разница на основании чего я плачу? ну, допустим, договора... Могу счета попросить... В чем разница????
Вот именно так!!! Это я и хотела узнать!!!Цитата:
Можно уточнить? Значит платили-платили авансы, а как всё полностью заплатили, то вам выдали счет-фактуру?
Если это так, то в книгу покупок сч-фактура заносится в один месяц (дата получения сч-ф), но тремя строчками - по датам оплаты.
А в чем разница, если я оплатила один аванс 50%, а потом, после оказания услуг, постоплата 50 %? Что, разве в этом случае по другому надо делать?
Так никакой разницы.Цитата:
А в чем разница, если я оплатила один аванс 50%, а потом, после оказания услуг, постоплата 50 %? Что, разве в этом случае по другому надо делать?
Абсолютно никакой разницы! Но даты платежей разные. Я записала бы тремя разными строчками. Да собственно говоря, моя бух. программа мне так и пишет, меня не спрашивает :)
Ок. Буду делать так! Спасибо!
Но все же одно утверждение так и осталось НЕЯСНЫМ ;)!Цитата:
не может быть, что все три платежа - авансы.
Я считаю, чтоТак же как и ты :)Цитата:
пока услуги не оказаны ВСЕ ПЛАТЕЖИ это АВАНСЫ!!!
Не понял я, для чего нужноЦитата:
тремя строчками - по датам оплаты.
Чтобы корректно заполнить книгу покупок, чтобы даты оплаты, указанные в ней, соответствовали действительности.. Практическая польза от этого невелика, разумеется. :)Цитата:
Не понял я, для чего нужно
А сомнений в корректности нет? Ведь оплаты все были до появления СЧФ, а значит, записей теми датами не могло быть.
А в книге покупок нет графы "дата записи" вовсе. :) До получения с/ф мы вообще не можем сделать запись в книге покупок, но ведь ничем не запрещено сделать, скажем, три записи на один с/ф после его получения. Более того, ИМХО, если уж педантично исполнять 913-е постановление, именно так и нужно сделать.
914?
Чем оплата несколькими авансами принципиально отличается от прочей оплаты частями?
Есть:
9. При частичной оплате принятых на учет товаров (выполненных работ, оказанных услуг) регистрация счета-фактуры в книге покупок производится на каждую сумму, перечисленную продавцу в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по приобретенным товарам (выполненным работам, оказанным услугам) и пометкой у каждой суммы "частичная оплата".
И тут ни слова я не вижу, имеется ли ввиду частичная оплата до или после принятия на учет.
точно :)Цитата:
914?
Я бы даже сказал, что вижу "после":jaspis, :)Цитата:
При частичной оплате принятых на учет
Andyko, понятное дело, что принятых, других в книгу покупок записывать нельзя :) ТМЦ приняты и каким-то образом они были оплачены. Нагло утверждаю: частичная оплата = оплата частями :p
Я в такой ситуации делаю одну запись по дате последней оплаты. Три строчки лень заполнять.
Фантастическая наглость :)Цитата:
Нагло утверждаю: частичная оплата = оплата частями
Факт.Аналогично.Лень - великий двигатель прогресса :)Цитата:
Три строчки лень заполнять
У меня долгосрочные договоры и мы постоянно платим авансы,в месяц по 6-7 раз и счетов-фактур может быть 4-5 штук за месяц.все в копейками и разными ставками НДС.Постоянно висят какие-то хвосты-то авансы,то дебиторка.Если я в такой ситуации буду стыковать платежи и счета-фактуры-то я свихнусь и меня уволят.:) Мониторю только,чтобы не закрыть счет-фактуру при недостаточном авансе.И все.Цитата:
Я в такой ситуации делаю одну запись по дате последней оплаты. Три строчки лень заполнять.
У всех лень двигает прогресс в разных направлениях :) Мне проше тремя строками, потому что 1с это автоматически делаетЦитата:
Лень - великий двигатель прогресса
я то же делаю только одну запись.
Более того, считаю, что делать несколько записей - неправильно.
Другое дело, когда сначала "стулья", а потом несколько оплат. Тогда запись по каждой оплате.
Народ о чем речь????
В книге три момента:
1. дата оплаты (может быть аванс)
2. Дата оприходования
3. счет-фактура
Следовательно, когда совпадают эти условия, тогда запись в книгу покупок.
Я бы сделала три записи это точно.
а если у тебя с/фактура на товар , у которого страна происхождения Россия, а так же другие страны сколько записей? ГТД разные)))
А если даты оплаты обозначить через запятые? :lupa:
я думаю НЕТ. платежка /зачет один-запись одна.Цитата:
А если даты оплаты обозначить через запятые?
Интересненько... ну и чем грозит если вместо 3-х строчечек я буду одну целиком заносить? Налоговая база от этого не страдает, к вычету я могу этот счет-фактуру предъявить (конечно при условии что соблюдены все условия). Может это все-таки не так принципиально то как заполнена эта книга покупок?
Вот я думаю, что совсем не принципиально. Вопрос упирается в удобство, а оно, как выяснилось, у всех разное.Цитата:
Может это все-таки не так принципиально то как заполнена эта книга покупок?
Ситуация :)
Три платежа/аванса на 3000, 4000, 10000 разные даты. Счет фактура на 17000. Если в книгу покупок занести по последней дате, то к зачету можно принять НДС только с 10000, т.к. этого числа имел место платеж в размере 10 тыс.
Джага, интересненько... т.е. Вы считаете что например если я сделаю ошибку и напишу дату оплаты не 25 число(как по банку прошло), а 26, то у меня потом налоговики не примут к зачету НДС по этому авансу?
Это почему? Услуги (товары) оплачены в полном объеме.Цитата:
Сообщение от Джага
Это все примеры из учебника.А если оплаты 100000 , 100000,200000,150000, счета-фактуры 102166,45; 191185,25, 57860,15, 205147,80. ,и если бы только один постащик был...:cool: Нужна еще одна штатная единица.
Ну а как Вы подтвердите выполнения условия оплаты, если у Вас платежка была 25? На основании чего Вы напиш. 26? Где документ?
Джага, документ у меня счет-фактура и платежное поручение.
По мере погашения платежками данных счетов фактур.Цитата:
Это все примеры из учебника.А если оплаты 100000 , 100000,200000,150000, счета-фактуры 102166,45; 191185,25, 57860,15, 205147,80. ,и если бы только один постащик был
