Добрый день!
Взяла организацию, а у нее на 41 счете остаток огромный. Склада (помещение) нет, товара по факту то же, а все числится. Как правильно это все довести до ума?
Вид для печати
Добрый день!
Взяла организацию, а у нее на 41 счете остаток огромный. Склада (помещение) нет, товара по факту то же, а все числится. Как правильно это все довести до ума?
А где товар?
Бывает и такое. Я бы наверно продала за копейки кому-нибудь на бумаге и сделала зачет например, чтоб задолженность закрыть.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ekaterina0859, убытки в отчетности вас не пугают?..
Меня нет :) Разные ситуации бывают, не обязательно будет убыток. Мы же не знаем их цифр и кол-ва товара, можно все сделать по уму.
Ekaterina0859, могут не пугать реальные убытки, а здесь фиктивные будут
Автор пишет, что "огромный остаток", а вы пишете "продать за копейки"
Как же без убытка-то? Если без убытка, то НДС к уплате большой будет, ради снижения которого, вероятно, и "закупался" товар
Ради этого и закупался, как понимаю. На данный момент убытков нет.Цитата:
Сообщение от Зета
Красиво избавиться от остатков не получится
Да при обороте 12 млн. склад на 4,2 млн.(примерная сумма, т.к. пока что поняла под предстоящие поставки около 1,5 млн уйдет. остальное в основном висит годами) , ну если перекопать офис ну на 600 тыщ можно наскрести чего там.Цитата:
Сообщение от Ekaterina0859
Годами висит? И вас ни разу не проверяли?
Аноним, согласен с Зета что безболезнезненно избавиться не удасться
Пока нет.Цитата:
Сообщение от Зета
Зета, если отчетность составлена правильно, то могут и не проверить
А как не безболезненно?
Ну тогда конечно да! Если остатки в млн., то конечно покупалось для занижения базы. Сразу конечно не получиться избавиться от всего, постепенно можно попробовать что-то сделать. Удачи вам в этом.
После 3 лет существования уже как-то не очень комфортно на такой фирме учет вести.
Я ничего не делала бы. Грехи не ваши, а обвинять будут потом вас. Просто объясните ситуацию руководителю
Да я все то 1,5 как вышла пока не вникла как тут все, а вчера пришло письмо налоговой дать объяснения по удельному весу ндс, к нему формы всякие прилагаются. в одной есть графа счет 41. Вот и призадумалась.
Аноним, можно, например,продать его и заплатить НДС и налог на прибыль
Да у меня это первая мысль. думал чего еще подскажите.Цитата:
Сообщение от Просто человек
максимальная налоговая оптимизация:wow:Цитата:
Сообщение от Просто человек
продать воздух--->заплатить в бюджет реальные деньги
Провести инвентаризацию, оформить результаты и показать руководителю. Пусть решает, что с этим делать.Цитата:
Сообщение от Аноним
Имхо, для Вашей ситуации важно зафиксировать этот момент (недостачу), что бы ее потом на Вас не повесили :yes:
Так купили тоже воздух.Цитата:
Сообщение от megatronsam
Только вопрос как теперь этот воздух хранить. У дира есть гараж и контейнер могу ли я их как за склад принять? Мне заполнить нужно форму для налоговой. там графа, склад и приложить договор с арендой. Но получается что не могу договор приложить, т.к. собственность дира.
если арендуете у директора - можете
Как оказалось у него нет на собственность документов: гараж не его, а контейнер (купил где то у кого то за 40 тыщ.) стоит на территории где мы снимаем офис. в оплату аренды включена эта территория, но нигде не прописано. Все равно в аренду оформлять? и платить ему ежемесячно некую сумму, ну там 5000 руб., например на карту. Я к тому что нужно прописать адрес нахождения контейнера, если пропишем где находится офис подставим арендодателя.Цитата:
Сообщение от Andyko
А если без оплаты в аренду можно? а то ему нужно будет заплатить ндфл с этого дохода. Голову "сломала" с этим складом.
Или как вариант в договоре прописать, что НДФЛ платит ООО за него. или нельзя так?
Это Вам придется НДФЛ удерживать. Ему ничего не нужно будет делатьЦитата:
Сообщение от Аноним
Причем это не зависит от договора, это ваша обязанность как налогового агента
Спасибо с ндфл определилась. А вот как быть с договором? просто прописать контейнер и все. И затраты как учитывать. прочие выплаты га 91,2?Цитата:
Сообщение от Над.К
Арендовать можно у лица, имеющего право на данное имущество - право собственности или иное, позволяющее передавать имущество в аренду третьим лицом. Иначе арендную плату за этот непонятно кому принадлежащий контейнер можно было бы платить кому угодно - например, мне :DЦитата:
Сообщение от Аноним
А также можно платить вашему директору плату за аренду, например, эйфелевой башни.
Я реально последние время похоже на маразматика. Готова купить даже башню))) чую если я заполню эту форму для налоговой с таким остатком по 41 и без склада. в след году придут!!!!
Если товар предположительно влезает в контейнер, то в офисе не поместится что ли?Цитата:
Сообщение от Аноним
Там товара на 3млн (за минусом то что было отгружено в июле), и по факту его нет, точнее из них тыщ на 600 и лежит в этом контейнере как раз. я же не могу показать 600 тыщ на 41 счете. :)Цитата:
Сообщение от Январь
я вот представить не могу сколько занимает место 300 000 карманных календарей, и прочей приблуды полиграфической, еще есть футболки и полотенца, но они как поняла идут в прессованном виде, вроде как место не много занимает, если по отдельности смотреть, но 40 кв. заставить реально под потолок.
А так чуть в офис и в контейнер, наверно больше на правду будет похоже.
Календари? Какого года? А то может, что-то можно списать по пп. 44 п. 1 ст. 264.
Календари в этом году приход в январе значит на 2013 г.. но есть какие то бланки, бланки договоров, конверты (с 2011), лежит с прошлого года. думаю все можно под это списать. а вот еще есть ручки, часы и куча всего. Пакеты ПСД так их спишу как упаковку.Цитата:
Сообщение от Январь
Может сувенирку списать как подарки клиентам, составить пакет с определенным количеством товаров и списать?
