В 1С Вычет НДС по приобретенным ценностям

Доброго дня, ВСЕМ! Извиняюсь сразу же (впрочем как всегда)!))) Предыстория, до 3 квартала 2013г все товары подлежавшие перепродаже я отпускал после оплаты их стоимости от ПОКУПАТЕЛЯ, в учетной политике у меня все перечисления записываются автоматом как АВАНС (А00000001), но вот в 3 квартале появилась возможность отгружать товар а уже потом получать оплату или же отгружал в день оплаты, ТАКИМ ОБРАЗОМ получается что у меня с АВАНСОВ НДС учитывается, а вот с обычных операций нет. Я смутно понимаю что "кажется" должен заполнить в Формировании книги продаж вкладочку Вычет НДС по приобритенным ценностям (но при нажатии кнопочки "заполнить" добавляется всего 1 операция а их 9шт) Вообщем запутался что то я(((( ПОДСКАЖИТЕ HELPPP!!!

Попробуйте сформировать книгу продаж, возможно сч.ф. на реализацию автоматически в нее попадают. Все зависит от того, какая у вас 1С

НДС по приобретенным ценностям - т.е. у вас 19 сч.в книгу покупок не попадает?

Цитата:

---

с АВАНСОВ НДС учитывается, а вот с обычных операций нет

---

или все-таки книга продаж интересует? НДС с реализации не попадает в книгу продаж? Простите, вопроса не поняла.

Точно, я невнимательно посмотрела, если "НДС по приобретенным ценностям", то надо книгу покупок смотреть. Уточните вопрос и какая у вас 1С

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61). Походу я тут сам что то напорол, сейчас буду перепроверять всё, и если у вас есть какие нибудь совету куда мне в первую очередь загдянуть то я буду очень рад. Просто очень много мне НДС к оплате выдает 1с ка..... сейчас в ручную посчитаю

1. Анализ счета 90 за квартал - верно ли налог с реализации
2. Анализ 76.Ав - начислно - зачтено
3 и 19 счет
После этого искать где косячно:)

СПАСИБО!!! Сейчас проверю!)))))

ОК! Дело двинулось))) с 19 счета косячки подобрал. Теперь НДС не 12 000 а 11 000)))) Но всё равно что то мне не нравится что при выручке в 19 500 тысяч программа считает НДС в 11 000(((( Подскажите куда еще поглядеть может реализация у меня не так идет. ПлииизззЗ!

11000 - Это 90.03????
Зачислился ли НДС с авансов? Обороты по 76.Ав - проверили?

1

Цитата:

---

Сообщение от Mouse Grey

11000 - Это 90.03????
Зачислился ли НДС с авансов? Обороты по 76.Ав - проверили?

---

Может скинуть сканы? и какие?

Посчитал вручную НДС 3521,1 (это с учетом недоучтенного НДС прошлых периодов).

Цитата:

---

Может скинуть сканы? и какие?

---

анализ 90 сч. по с/конто сделайте - 90.01 *18% =90.03.
А по авансам - смотря как там у вас учетная политика в программе настроена - по каждому авансу с/ф выписываете или как?
Я наглым образом в большинстве фирм делаю с/ф на аванс, если на конец квартала есть аванс. Ну, соотв., проверяете как авансы закрылись.
когда сроки поджимают - можно и вручную, но советую все же настроить в программе правильно:)

00Mouse Grey, анализ 90 сч. по с/конто сделайте - 90.01 *18% =90.03. да все правильно, соотношение совпадают, но вот чет до меня доходит след система. В 1 квартале я получил аванс от покупателя 11 400 купил под него товар на 8 400, но покупатель не стал забирать товар, я все в 1с вбил (с/ф на реализацию конечно же не делал) Значит я в 1 квартале снизил налоговую базу НДС с суммы 8400, но не увеличил её с суммы 11 400, и теперь мне 1с накидывает эту недоплаченную сумму? Я что то запутался ваче(((( а налог на прибыль я платил с учетом 11 400? Блин что то я совсем запутался, посоветуйте куда посмотреть((((

Mouse Grey, Блин однако мою тугодумку озарило!!! 11 400 это же просто был аванс я не создовал документов реализации 1с ведь не смотрит банковские выписки при формировании налоговой базы, поэтому 11 400 у меня так и лежали до сего дня, а 8 400 я конечно же принял к уменьшению н/б. Вообщем получается теперь вся тягота суммы 11 400 ляжет как в НДС так и в налог на прибыль. Ведь так?

11400 = должны были в 1 кв начислить ндс с аванса.На прибыль в 1 кв. - не влияет. 8400 - в книгу покупок за 1 кв . - попадает. По прибыли - от учетной политики зависит.
После реализации 11400 - начислен НДС, в книгу продаж, в момент зачета - в книгу покупок - зачет аванса. Теперь можно и в прибыль:)

Mouse Grey, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я немного навел в голове порядок)))) НО У меня по кредету 68,02 = 5000 а в декларацию попадает сумма к уплате в 11 000 почему так?

А в декларации к уплате = стр 120 - 220?
Кстати, в декларации отражается именно сумма к уплате за отчетный квартал. а в анализе 68.02 - задолженность. Т.е. вы могли переплатить или недоплатить НДС. И сравните НДС по декларации и анализ 68 - поквартально. Где-нибудь раньше может вылезти. Например, по декларации за 2 кв. д.б.заплатить 6000, перечислили 8000. Сальдо не будет совпадать с суммой к уплате в декларации. Или что-нибудь правили в предыдущем периоде.

Сравните строчки в декларации и обороты - 90,03 - строка 010. Дт 76.Ав - стр.070, 19 счет - стр.130, Кт76.ав - стр.200. Приблизительно:)

Цитата:

---

Сообщение от Mouse Grey

Сравните строчки в декларации и обороты - 90,03 - строка 010. Дт 76.Ав - стр.070, 19 счет - стр.130, Кт76.ав - стр.200. Приблизительно:)

---

Да все совпадает))))
Вот и косяк нашел(((( Во 2 квартале не провел с/ф от поставщика(((( Уплатил в бюджет 2 700 тогда. А сейчас после того как провел с/ф сальдо 68,02 из кредитового стало дебетовым ах + 3600р......И все равно в 3 квартале сумма уплаты НДС не меняется 11 700, хотя сальдо предыдущего периода дебетовое, а сальдо 68,02 3 квартала изменилось но все равно ну ни как не 11 000т

Ну тады цЫфри давай:)

Mouse Grey, С удовольствием!))) Какие?

Mouse Grey, Кажется я нашел где нужно искать)))) Но мне не допонять как это происходит(((( Нужна ваша помошь! Вообщем у меня сейчас на руках с/ф входящая от поставщика от 28.06.2013г(то есть 2кв) оплата по ней прошла в 3 квартале и перепродажа соответственно, так вот если я меняю "искусственно))))" дату с/ф и товарки на 1.07.2013г то ЩАСЬЕ))))) Всё сходится НДС 5 333 и прочее))) Но если оставляю как есть то получается я и перед налоговой накосячил сдал неправильную декларацию НДС за 2 кв(тогда придется корректирующую подавать, что не хотелось бы), то есть кредит 68,02 на дебет меняется, ну и в дальнейшем маячит эта сумма налога в 11 700. я так и не понял как это произошло(((( Наверно буду бухгалтера поставщика умолять переделать с/ф:):):) Как думаете? Как лучше поступить умолять или разделаться с этой ситуацией?

Цитата:

---

Сообщение от Cany8808

сдал неправильную декларацию НДС за 2 кв(тогда придется корректирующую подавать, что не хотелось бы), то есть кредит 68,02 на дебет меняется,

---

Напоминаю, что я криворукий не до провел с/ф эту от 28,06,2013 и поэтому у меня 28,06 было с кредетовым сальдо, ну я её и сдал

Напишите, что получили эту с/ф 01.07.13. В тов.накладной при получении дата какая? Мало ли когда продавец отгрузил товар и выписал с/ф, получить вы могли в другое время. Т.е. приходуете датой получения - по отметку в тов.накладной, с/ф тоже могла быть не доставлена вместе с накладнйм товаром , а допустим почтой, соответственно конверт с отметкой или просто регистрируете в журнале вход.документов:)

ООООО Mouse Grey, да мне даже врать не придется)) Я действительно получил с/ф и товарную накладную аж 2 го числа, документы пришли вместе с транспортной компанией 2го числа. В товарке дата тоже 28,06,2013г. Mouse Grey подскажите как правильно всё это провернуть? Просто ставлю дату прихода другую и всё? Или нужно как то специально заполнить с/ф и товарную накладную?

В тов. накладной там где "подпись, печать, груз принял" - отразите дату факт.прихода товара. В документах - тоже приход по факт.дате, а там где закладка дополнительно - ставите номер и дату продавца. В с/ф полученной то же самое. дата факт. получения - номер - автоматически от ставите дату,а вх.номер и дату - как поставщик написал.

Mouse Grey, Вауууу, ну ВСЁ теперь я почти главный БУХГАЛТЕР!!!!))))))))))Mouse Grey ОГРОМНОЕ ВАМ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СПАСИБО!!!! Я надеюсь в этом квартале мои бухгалтерские приключения кончаться)))) Но если нет, я к вам еще раз обращусь?

Че эта, кончились???:) Они не могут кончится!!!:wow:

:yes: Ну тогда точно обращусь! СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!!:D

Mouse Grey, Подскажите)))) Если у меня за четвертый квартал была переплата налога на прибыль и в 1 кварталу 2013 у меня налоговая база была (-4 000р), потом во 2 квартале я купил компьютер на аемные деьги учередителя(все провел через авансовый отчет как кр. кред и займ) во 2 квартале налоговая база стала -18 000р))) Я опять же ничего не платил и все декларации формировал в 1С (звонили с нологовой "пугали" но мне деваться некуда было иначе я бы на приход комп бы не поставил) так вот а теперь меня терзают смутные сомненья правильно ли 1С учитывает эти -4000 и -18000, я своими рученками кривыми, в декларации не лез дабы не накосячить. Но что то вспомнилось мне что в прошлом году я при формировании декларации "налог на прибыль" за 3 кв самостоятельно указывал сумму уже уплаченного налога за предыдущий период. Не нужно ли также вручную указывать и эти минусы? Я к чему об этом задумался просто 1 кв -4 000 2 квартал -18 000, а в 3 квартале уже должен +2500 с моим оборотом я не мог столько наторговать?

Mouse Grey, Упс, всё снимаю вопрос))))) Меня озарило подглядеть в закрытие месяца-расчет налога на прибыль-справка расчет! Там всё видно что эти суммы учитываются)))))Mouse Gray всё равно СПАСИБО!:):):):)