Вид для печати
Подскажите, пожалуйста,
ООО на УСН, деятельности нет, ген дир за свои деньги приобретает ноутбук, чтобы в дальнейшем ему это компенсировали
ноутбук стоимость 26 тысяч рублей
приходуем на 10 счет
затем "передачей материалов в эксплуатацию" его списываем
так вот вопрос, мы списываем же его на 26 счет??
и почему у меня в конце месяца этот счет не закрывается??:dezl::dezl:
не хочет!
А ведь наверно программа написала какие-то слова, почему не может закрыть 26 счет.
И тема на форуме, особенно в разделе 1с, поднималась сотни раз.
Выручки нет, поэтому и не закрывается, попробуйте 0,01 руб. выручки провести
хотите убыток показать?или у вас вообще с доходов?Цитата:
Сообщение от ulechek_k
УСН 6%Цитата:
Сообщение от Лёнка
хочу чтоб закрылся счет, потому что в месяц покупки ноутбука, закрытие месяца прошло нормально, программа ни на что не ругалась, и еще 2 месяца не ругалась, а потом не закрывает этот счет и пишет, что начальное сальдо по счету 26
Значит там, ранее, была выручка. Теперь увы, нет. А если нет выручки, 1С не может распределить 26 счёт.
ulechek_k, поставьте ноут на 41 и забудьте до получения выручки...баланс ведь сдавать будете-и сразу убыточный...
УСН обязали вести бухучёт, следовательно он должен быть верным, а не по принципу, "я УСН, что хочу то и ворочу."Цитата:
Сообщение от Лёнка
так может ноут и не используется вовсе...просто бух решил списать...Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Ну не 41ый-то, не так-ли?
[QUOTE=Лёнка;54251021]так может ноут и не используется вовсе...просто бух решил списать...[/Q
счет 41 предназначен для других целей. А если не эксплуатируется, то будет в остатке на счете 10
Ноут используется, выручка позже появляется, в другом квартале (ноут купили в третьем, выручка в четвертом появилась)Цитата:
Сообщение от Лёнка
а его можно разве на 10 оставить, не списывать?
так потом появляется выручка, но программа ругается на то, что счет 26 имеет остаток на начало месяца и вообще не закрывает егоЦитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Можно сразу не списывать.Цитата:
Сообщение от ulechek_k
Можно закрыть 26 вручную
Можно обмануть программу:
закрыть 26 и удалить эту выручкуЦитата:
Сообщение от OV66
0,01 провела, ничего не меняется...(((Цитата:
Сообщение от Январь
Как оказанные услуги? Потому как если как торговлю, то этим программу не обманутьЦитата:
Сообщение от ulechek_k
Да, как реализация услугиЦитата:
Сообщение от Январь
причем он проводит закрытие месяца и то что счет не закрыт он не ругается
ноут купили в июле, в августе была выручка, август и сентябрь производит закрытие месяца, программа не ругается, 26 не закрыт
в октябре не проводит закрытие, ссылаясь на остаток по сч 26
Списание ноута каким месяцем провели? Реализация обманная в этом же месяце? Закрытие именно этого месяца перепровели?
да, всё один месяцемЦитата:
Сообщение от Январь
ноут списывала "передачей материалов в эксплуатацию"
решила списать ноут сентябрем, когда была первая реализация, все равно ничего не получается..
а если списать не на 26, а на 20? на сколько это верно или неверно??
мы оказываем услуги и продаем товары
потому что я поставила списание на 20 счет, там в ручной корректировке добавила "основной подразделение" и у меня все закрылось:hmm:
ulechek_k, для целей торговли используется 44 счет в качестве отнесения на издержки
Не верно. Посмотрите повнимательнее, что не так заполнили при использовании 26 (субконто какие-нибудь, при оказании услуг в справочнике номенклатуры что, последовательность документов)Цитата:
Сообщение от ulechek_k
А при сочетании торговли с услугами - 26Цитата:
Сообщение от Просто человек
почему? купили на продажу,передумали,оставили себе...Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Зачем придумывать какие-то сказки, когда ТМЦ прекрасно живет на 10? Автор и 10 его никак списать нормально не может, а вы предлагаете странные легенды, которые приведут к еще более сложным процедурам списания.Цитата:
Сообщение от Лёнка
Если Вы планируете использовать приобретенный ноутбук в процессе деятельности организации, то его стоимость, действительно, списывается расходы при передаче в эксплуатацию. В зависимости от применяемого Вами плана счетов расходы на ноутбук могут быть учтены либо на счете 26 «Общехозяйственные расходы», либо на счете 44 «Расходы на продажу».
Простите, что встреваю, может, я не понимаю чего-то - но чем грозит в аналогичной ситуации поставить ноутбук на основные средства, вместо того чтобы в расход списывать? А то ведь чистые активы в минус уйдут и всё такое. Просьба не воспринимать как рекомендацию, это, наоборот, мой вопрос - у меня аналогичная ситуация скоро возникнет.
Если по стоимостному критерию согласно вашей учетной политике это не ОС, то будет ошибка.Цитата:
Сообщение от DrCroco
Но никто не мешает отразить в составе МПЗ, и списать попозже.
Ничего не получается, все проведено правильно, последовательность правильная.Цитата:
Сообщение от Январь
Поставила основное подразделение, так же как стоит на 20, когда она закрывается, но все равно ничего не выходит...
может где-то в настройках что-то посмотреть?!:(
когда делаю закрытие месяца и счет 26 не закрывается, захожу в закрытие, нажимаю "ДебетКредит" и там нет закладки бухгалтерский и налоговый учет, а есть только закладка "расчеты списания косвенных расходов"
я разобралась :girl_dance::girl_dance::girl_dance:
всем большое спасибо за помощь:blush:
и что было?
Отсетствовала настройка директ-костинг :o я ее еле нашла:o
:)
Добрый день.
УСН, доходы-расходы, строительство. Не закрывается 20 счет.
Оприходовала строительные леса на 10.09 и передала в эксплуатацию 20 счет. При закрытии месяца сумма не списывается так как указана просто группа, а другие материалы я списываю пообъектно, что корректно закрывается. Видимо данные расходы списываются с 10 не на 20 а куда то ...??? Есть еще различные лопаты, уровни. как их правильно учитывать, чтобы программа их правильно списывала:(
на 20, но программе нужно субконто, раз списываете пообъектно, значит, и тут нужно объект указать.Цитата:
Сообщение от Аленка бухгалтер
точно так же.Цитата:
Сообщение от Аленка бухгалтер
