Вид для печати
Как организовать в 8.2 проф бухгалтерия налоговый учет,чтобы в оборотке были видны налоговые регистры? Каким-то документом ежемесячно проводить или как?
У нас ООО на УСН 15% + ЕНВД и ОСНО + ЕНВД У кого ситуация такая же как Вы реализовали этот налоговый учет? Помогите,пожалуйста.
Налоговые регистры используются в программе для учета налога на прибыль
При УСН налоговый учет ведется в КУДИР. При ЕНВД не знаю, не работала, в моем городе нет ЕНВД
При ОСНО налоговые проводки делает тот же документ, что и бухгалтерские, отдельного плана счетов нет в восьмерке. Посмотреть на каких счетах ведется налоговый учет можно в плане счетов бух учета. Налоговые проводки в документах, там же, где и бухгалтерские. Там кнопка есть на панели, которая их открывает сигма н
В отчетах на основание налоговых проводок формируются налоговые регистры, есть анализ состояния налогового учета
Ну и в бух аналитике можно посмотреть налоговый учет, установив соответствующих флажок НУ в настройках
Это понятно. Но если нужно вести раздельный учет,как в моем случае УСН и ЕНВД - то что Книга ДиР и будет являться налоговым регистром по УСН ? Типа ,далее вычтите из общей суммы ,то что в Книге и получите - ЕНВД? Для подсчета на коленке - норм, но Налоговая (чур-чур ее) ткнет носом в кодекс ,где написано ,что мы ОБЯЗАНЫ вести раздельный учет и попросит его показать, а вычитать из общей выручки и общих расходов Книгу,будет вряд ли, тем более,что чтобы обеспечить реальную выручку по УСН (отделить от выручки ЕНВД - эту книгу придется править руками (90.01 - один,а выручка на нем и та и та). Как выйти из такой ситуации? Кто как выходит?Цитата:
Сообщение от Аноним
В учетной политике организации Ставите галку совмещения режимов, на закладке ЕНВД - кнопка Установить счета учета доходов и расходов по деятельности облагаемой ЕНВД.
соответственно в документах, где у вас енвд - счета учета доходов и расходов ставите те которые енвд, (напр.90.01.2 и 90.02.2) и по УСН - ставите 90.01.1, 90.02.1.
Спасибо большое.
А как внести в 1С новые субсчета? Объясните на пальцах,пожалуйста,где и как?
Если не знаете как это сделать, то может не стоит это делать.Цитата:
Сообщение от Аноним
Неумелое добавление субсчетов может привести к фатальным последствиям.
Ну а как же раздельный учет-то тогда обеспечить? Есть другие варианты?Цитата:
Сообщение от Naumov
Раздельный учет чего вы собираетесь вести?Цитата:
Сообщение от Аноним
Ну с этого я начала тему :))Цитата:
Сообщение от Naumov
Но кажется,я разобралась,только уточню немного.Цитата:
Сообщение от Аноним
В Плане счетов 8-ки есть счета
90.01.1 - Выручка по деятельности с основной системой налогообложения
И
90.01.2 - Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
Ничего же страшного не произойдет,если я буду учитывать доходы по УСН на 90.01.1 (не смотря,что там написано про ОСНО),а доходы по ЕНВД на 90.01.2?
Я имею в виду из-за того ,что УСН учитывается на счете,где должно учитываться ОСНО ничего не перекосится в учете?
Прошу прощения,если вопрос глупый... Не давно в 8-ке - не привыкла к ней.
На 90.01.1 учитывается либо выручка при ОСНО по деятельности с НП, либо выручка от УСН.
90.01.2 чисто для вмененки.
Спасибо!
Помогите решить проблему с раздельным налоговым учетом расходов. Есть ОСНО и ЕНВД (т.е. налог на прибыль и единый налог),есть расходы относящиеся к обоим видам деят-ти. Как,где,что надо сделать,чтобы эти расходы пропорционально делились на деят-ть ОСНО и ЕНВД? (а равно и УСН,ЕНВД - вторая фирма с таким налогообложением)
Разделять по счетам,как было предложено выше - не вариант,поскольку расход относится к обоим видам деят-ти,а его долю в каждом виде,можно определить только по закрытию кв-ла....(при составлении отчетности)
ПОМОГИИИИИТЕ...Цитата:
Сообщение от Аноним
В справочнике статей затрат нажмите кнопку F1.Цитата:
Сообщение от Аноним
Как попасть в этот справочник?:)Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Как в любой другой
Операции- справочники и выбираете справочник
Так,спасибо,вроде разобралась. Очень удобно. Надеюсь,все сложится. Но возник вопрос,а как быть с НДС по этим расходам? Т.е. получается,что к зачету должен пойти НДС с части затрат,которая будет отнесена к ОСНО, а в части затрат ,относящихся к ЕНВД НДС должен войти в сумму затрат. Надо как-то что-то донастраивать в части учета НДС по смешаным затратам и где?Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Так все же - как делить НДС от поставщиков при раздельном учете? Есть в 1С решение этой проблемы или руками каждый раз? Как же тогда предоставить налоговой раздельный учет? В смысле раздельные налоговые регистры? Или предложить им расчет "на коленке",типа бухсправка? Мне кажется,это как-то не правильно...Цитата:
Сообщение от Аноним
Вы документацию принципиально не читаете?Цитата:
Сообщение от Аноним
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1348:1
Пожалуйста,ответьте. По Вашей ссылке надо вести пароль,логин и т.п. У меня сейчас нет возможности найти это - офис переезжает,все и все на ушах,ничего не найти,а мне надо срочно сделать отчетность и еще буквально восстановить учет за 1кв-л. Я только пришла к ним работать,а предыдущий бухгалтер сбежала наворотив дел. К тому же фирма с УСН и ЕНВД перешла на ОСНО и ЕНВД, а предыдущий бухгалтер не то что наладить учет, даже документы вбить не удосужилась за квартал.
Помогите,пожалуйста по моему вопросу.
Там есть двухнедельный бесплатный доступ.Цитата:
Сообщение от Аноним
Вошла. Ну так там все расписано по Бухии 8.3 уже. А у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7) . Там в настройках учетной политики нет тех моментов (тех строк,где поставить галку),о которых расписано в пошаговой инструкции...
Можете помочь мне с моей программой и версией?
Спасибо большое. А где найти этот документ "Распределение НДС косвенных расходов" и в учетной политике надо что-то помечать дополнительно в связи с разд. учетом ндс по общим затратам осно и енвд?
Пользуйтесь "Помощником по учету НДС". Там и распределение найдёте и много чего ещё.Цитата:
Сообщение от Аноним
Нашла. ЛРегламентные операции по НДС. Вопрос: надо вносить каждую услугу (в моем случае каждую счф на аренду) датой оказания услуги или весь документ можно сделать последним числом квартала и вбить туда всем поставщиков распределяемых затрат? (суммы по документу вносятся вручную)?Цитата:
Сообщение от Аноним
F1
Все сделала, НО...почему-то в книгу покупок (при формировании) НДС попадает в полном размере (а не в той части,которую надо принять к зачету...
У нас есть поставщик, у которого мы закупаем товар,который потом идет на продажу по ОСНО и по ЕНВД . Причем это не "общий расход" как ,например,аренда, а вполне конкретный. Т.е.,товар,конкретно по этой нкл продали в розницу по ЕНВД, а конкретно по этой - по ОСНО. Как мне в Бухгалтерии 8.2 наладить раздельный учет по товару (НДС и расходы в целях прибыли)? Это реально?
Реально. В статье на ИТС все подробно написано.
А можно ответить,а не послать в ИТС? :(Цитата:
Сообщение от Naumov
Все,что можно было сделать по раздельному учету в программе я сделала. Счета в учетной политике проставлены. Раздельный учет услуг тоже работает и распределяемый тоже. А вот с товаром не сложилось. У меня в документе поступления товара нет даже графы,куда можно было бы поставить счет учета затрат (как,например в услугах). ..
А ваш кладовщик конкретно раскладывает товар в разные кучки: вот эту для ОСН, а вот эту для ЕНВД?Цитата:
Сообщение от Незабудочка
Ну, можно сказать,что практически так :) Компания не большая,оборот тоже не большой. Товар ,приобретается под заказ. Для физ.лиц отвозится сразу в магазин на ЕНВД и продается там только физикам (ЕНВД)/ А заказы юр лиц (что уже не ЕНВД ,а ОСНО) приобретаются под конкретный заказ и реализуются по ОСНО. Так что получается котлеты отдельно мухи отдельно ,как в анекдоте.:)Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
А так как же быть все-таки с 1С?
Тогда удваивайте номенклатуру: заведите, например, группу "Товары для ЕНВД" и "Товары для ОСНО". Внутри папок будут товары с одинаковым названием (можно добавить в конце вид налогообложения). Вот и будет вам раздельный учет товаров.Цитата:
Сообщение от Незабудочка
Только, ИМХО, это пустые хлопоты. От нас требуется вести раздельный учет затрат и доходов по видам налогообложения. А товар затратой не является, это актив.
Ну а как вести тогда,на Ваш взгляд,раздельный учет НДС? При поступлении товара ,того,что по ОСНО я же зачитываю НДС,а по ЕНВД нет. А при увеличении объема я и сама (не то что налоговая) запутаюсь. Не "галочкой" же помечать нкл для ЕНВД . А налоговая путаться не будет,она просто посчитает этот расход ли "общими" затратами или вообще теми,которые ей выгодней и снимет НДС к вычету...Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Опять же,налог на прибыль. Да товар,актив,согласна. Но при себестоимости товара,эта себестоимость становится расходом,который уменьшает базу налога, но это при ОСНо, а при ЕНВД - пардон,в прибыли эту себестоимость не учтешь. Опять же раздельный учет рисуется...
Неужели нельзя при оприходовании товара как-то пометить вид списания на расходы - налогооблагаемые или нет,уроме задваивания номенклатуры?
На its.1c.ru есть чудесная статья про раздельный учет НДС.
На ИТС я везде упорно натыкаюсь на описание действ в 8.3. А у меня 8.2!!!!!!! Она ДРУГАЯ.Не подскажите,где на its.1c.ru я могу ознакомиться с "чудесной статьей", применимой к 8.2?
А вообще,когда на все вопросы тебя шлют на ИТС,возникает ассоциаиция: "У меня вопрос по налоговому учету...." Ответ: "Перечитайте НК РФ. Уверены,там Вы найдете ответ на Ваш вопрос." "Подскажите,как мне отразить в учете...." Ответ:"Читайте ПБУ,инструкции Минфина и ФНС ,100500 писем вышеуказанных органов,а также ГК,НК,УК и далее по списку. Уверены,где-нибудь лет через несколько прилежного изучения,Вы обязательно найдете ответ на Ваш вопрос,хотя не факт,что на тот момент он будет актуален. Не забудьте при нахождении проверить свою и его дееспособность".
Зачем тогда форум,для общения с самим собой или чтобы тебя вежливо послали?
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3454:1
Я вас не отсылал в НК и не предлагал читать 100500 статей. Статья конкретная. То, что вы не нашли её - ваша проблема. Копипастить её сюда нельзя, да и лень.
Спасибо. Пошла изучать :)
