HELP! Расчет налога УСН 15% для предприятия торговли

Здравствуйте!

Помогите советом, попала с налоговой. Я ИП, с 2013 года перешла на УСН 15%, интернет-магазин детских игрушек.

Всегда думала, что закупку товара для перепродажи можно сразу указывать в расход. Сдала декларацию за 2013 год, недавно позвонила инспектор и сообщила, что для УСН в расходах можно указывать только УЖЕ РЕАЛИЗОВАННЫЙ товар, а не приобретенный в принципе.

Себестоимость проданного товара по каждому дню за 2013 год рассчитать не могу, тк стоит 1С Розница, которая не учитывает изменение закупочной стоимости товара.

Что посоветуете? Как быть дальше? Как рассчитать налог???

А как налоговая узнала, что купленный товар не весь продан?

Цитата:

---

Сообщение от mvf

А как налоговая узнала, что купленный товар не весь продан?

---

У меня расходы превысили доходы за 2013 год, к оплате получился минимальный налог. Взяла кредит под новый год, закупила игрушки, вот и получилось что на складе на конец 2013 года было много игрушек, которые реализовывала только в 2014 году. Недавно позвонила инспектор, спросила как я считала расходы, я ей сообщила, что учитывала купленный товар в принципе, а не только реализованный. Пригрозила выездной проверкой если не сдам в кратчайшие сроки уточненку(((

Цитата:

---

Сообщение от tata123

если не сдам в кратчайшие сроки уточненку

---

сдайте уточненку.
на глаз расход, чтобы налог превысил минимальный % на 20. я бы так сделал.

ССГ, я бы не стал так делать если ТС уже засветился

tata123, у вас бухгалтер есть?

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

ССГ, я бы не стал так делать если ТС уже засветился

---

что значит ТС??

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

tata123, у вас бухгалтер есть?

---

нет, при 6% все всегда было ОК, при 15% проблемы начались

Цитата:

---

Сообщение от ССГ

сдайте уточненку.
на глаз расход, чтобы налог превысил минимальный % на 20. я бы так сделал.

---

так делать прям совсем не хочу, а если проверка? что я буду им показывать? как расписывать расходы?

tata123, рекомендую нанять бухгалтера. Хотя бы на отчетность за 2013 год.

Цитата:

---

Сообщение от tata123

что значит ТС??

---

Это значит tata123.

Цитата:

---

Сообщение от tata123

что я буду им показывать? как расписывать расходы?

---

Если Вы не можете посчитать свои расходы, как это налоговая сделает?

tata123, ТС- это абберивиатура от слов топик стартер. Топик стартер - это пользователь, который открыл (создал) тему.

Пока вижу только один выход - написать заявление в налоговую чтобы посчитать налог за 2013 год по УСН 6%.

Это что же получается, ИП на УСН 15% должен обязательно вести работу в 1С, рассчитывать каждый день расходы на закупку, проблемно получается(( Для маленьких ИП без бухгалтера это нереально, а 6% разорительно. Все для людей, блин.

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

tata123, ТС- это абберивиатура от слов топик стартер. Топик стартер - это пользователь, который открыл (создал) тему.

---

спасибо, не очень знакома с форумным сленгом))

tata123, в налоговой вам не поменяют режим налогообложения задним числом

Цитата:

---

Сообщение от tata123

написать заявление в налоговую чтобы посчитать налог за 2013 год по УСН 6%

---

:wow: Абалдеть! Сами придумали?

Цитата:

---

Сообщение от tata123

Это что же получается, ИП на УСН 15% должен обязательно вести работу в 1С, рассчитывать каждый день расходы на закупку

---

нет раз в три месяца

Цитата:

---

Сообщение от tata123

Для маленьких ИП без бухгалтера это нереально

---

реально если жить хочется:D

Цитата:

---

Сообщение от mvf

:wow: Абалдеть! Сами придумали?

---

сама)) так я хоть смогу рассчитать и заплатить налог, потому что расходы на закупку рассчитать не смогу никак, а минимальный налог налоговую не устраивает

tata123, почему вы не хотите обратиться к бухгалтеру?

Мне кажется если там сам черт ногу сломит, то никто копаться не будет сильно да и вряд ли придет с выездной проверкой, проще показать разумный налог.

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

tata123, почему вы не хотите обратиться к бухгалтеру?

---

чем мне поможет бухгалтер если у меня 1С Розница с неправильными приходами товара. в 1С Розница нельзя изменить закупочную стоимость товара. поэтому если закупочная цена игрушки менялась, она попадала в базу по старой цене. кроме того, было много переоценок, сейчас я при всем желании это не восстановлю.

Цитата:

---

Сообщение от tata123

Пока вижу только один выход - написать заявление в налоговую чтобы посчитать налог за 2013 год по УСН 6%.

---

Никто вам так не поменяет.

Не сможете подтвердить расходы, налоговая пойдёт по пути наименьшего сопротивления -выкинет расходы вообще.

Скажите, а если я сейчас все-таки как-то рассчитаю расходы, налоговая попросит подтверждение. Что будет являться подтверждением? Отчет 1С? Но ведь это не документ

tata123, бухгалтер вам поможет посчитать ваш налог к уплате. То что у вас 1С Розница это не страшно - можно сделать выгрузку в бухгалтерскую программу.

tata123, подтверждением будут являться входящие накладные, исходящие накладные, оплаты поставщикам.

У меня тоже такая проблема ( я не знаю как высчитать сумму реализованного товара ). Бывш. Бух платила примерно , чуть больше минималки, ничего не высчитывала ( суммы реализованных товаров , имею ввиду) . Закрывала год с мин. налогом.
А я хотела заплатить как нужно аванс ( УСН ,д-р ), но не знаю как посчитать . Никто не помог мне в этом. Как же посчитать ?!
1000 нач. Остаток + 2200 приход- 1300 выручка= 1900 ост на конец мес.
Т.е на 900 тысяч осталось не реализованным товара. Реализовано на 1300 , это выручка, понятно. Но это же по розничным ценам, а не по закупке расход ?!
Об'ясните, пож-та, как считать , если учет товара не автоматизирован ?

Цитата:

---

Сообщение от ССГ

сдайте уточненку.
на глаз расход, чтобы налог превысил минимальный % на 20. я бы так сделал.

---

Вот-вот, и наша бывшая бух. Посоветовала примерно так оплатить ? Но неужели все платят " на глазок "?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Вот-вот, и наша бывшая бух. Посоветовала примерно так оплатить ? Но неужели все платят " на глазок "?

---

на глазок платят те кто забил на учет. если уже влипли то постарайтесь выйти с наименьшими потерями, "и волки сыты и овцы целы"

Цитата:

---

Сообщение от ССГ

на глазок платят те кто забил на учет. если уже влипли то постарайтесь выйти с наименьшими потерями, "и волки сыты и овцы целы"

---

а как правильно то посчитать?, если учет на автоматизирован ?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а как правильно то посчитать?

---

понятия не имею. нужно знать остатки товара на конец квартала и на начало, и примерную хотя бы наценку. От суммы реализации за квратал отнимите примерную наценку, это и будет примерная стоимость покупных ваших товаров ее и поставите в расход.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Но это же по розничным ценам, а не по закупке расход ?!

---

Наценка или процент наценки известен?

Цитата:

---

Сообщение от gnews

Наценка или процент наценки известен?

---

конечно известен, от 25 до 40% . Так я могу посчитать и сама , беру 33 % примерно. Ну а грамотно то как нужно сделать ?

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в этих налогах. Я собираюсь заняться розничной торговлей выпечки и изначально рассматривала налог УСН 6%, но сегодня решила все-таки почитать про УСН 15% и -Боже мой, как вы во всем этом разбираетесь??
Сначала я прочитала как он раасчитывается, затем полезла смотреть, что относится к расходам и поняла, что купленный товар можно отнести в раздел расходов, но автор этой темы нвписала, что только реализованный товар можно считать расходом; затем посмотрела пример расчета налога-откуда то взялся минимальный налог и в примере именно он в итоге и платится, тогда зачем расчитывать доход-расход? Еще прочитала, что в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями. Вообще не понимаю, что это значит. И где-то на этом сайте видела, что с 2009г авансовые платежи каждые 3 месяца отменены. Это значит, что платить налог надо каждый месяц или я опять ничего не поняла? И как на ваш взгляд, какой налог лучше подойдет для моей деятельности?

Никто не отвечает( я неправильно вопросы сформулировала или по другой причине?

Цитата:

---

Сообщение от moskal4onok

и в примере именно он в итоге и платится, тогда зачем расчитывать доход-расход?

---

Затем, что минимальный налог платится тогда, когда расчитанный единый налог за год меньше минимального. Пока не посчитаешь доход-расход, не узнаешь, надо ли платить минимальный налог

Цитата:

---

Сообщение от moskal4onok

Еще прочитала, что в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями.

---

Это касается основных средств. Что-то Вы все в кучу свалили.

Цитата:

---

Сообщение от moskal4onok

И где-то на этом сайте видела, что с 2009г авансовые платежи каждые 3 месяца отменены.

---

Вы такого видеть не могли. Отменены ежеквартальные декларации, а платежи остались на месте

Цитата:

---

Сообщение от moskal4onok

Это значит, что платить налог надо каждый месяц

---

по УСН налог платится 4 раза в год.
Читайте это УСН

Цитата:

---

Сообщение от tata123

......

Это что же получается, ИП на УСН 15% должен обязательно вести работу в 1С, рассчитывать каждый день расходы на закупку, проблемно получается((
Для маленьких ИП без бухгалтера это нереально, а 6% разорительно. Все для людей, блин.

---

Ну тут Вы не совсем правы. Не совсем, в смысле, что вы обязаны вести учет в 1С (в принципе как и в любой другой расчетной программе) и каждый день рассчитывать расходы для КУДИР.

В принципе каждый сам для себя определяет каким образом вести учет товара для включения его в расходы, при этом есть способы, рекомендованные Минфином, которые вообще не предполагают использование программ учета.
В основе этих способов лежат формулы, которые выводят расходы исходя из цифр продаж и оплат товаров за определенные периоды. И насколько я понимаю, можно использовать эти формулы, а можно и придумать свои, только потом, при надобности, отстоять их правильность в налоговой.

Для примера посмотрите письмо Минфина от 28 апреля 2006 г. N 03-11-04/2/94 (мож чего и поновее есть - я не в курсе)
Так что посчитать все реально - но лучше все же наймите буха?