Вид для печати
Доброго времени суток
Подскажите как в УПП на практике выписываются Счета-фактуры по отгрузке
нашёл способ ввода на основании отдельных документов отгрузки
Получается если в системе за день создано несколько сот документов реализации, бухгалтер должен перебрать все документы отгрузок и на основании каждого ввести счет-фактуру????
CTmuB, а вы в момент отгрузки сразу контрагенту сч-фактуры не выдаете?
Мы загружаем реализацию с другой программы
Интересует как на практике. Неуж-то менеджерам доверяют выписку счетов-фактур?
Вы не поверите, но таки да. Если он уже накладную выписал, чего ж счета-фактуры бояться, раз он тупо её повторяет по сути?Цитата:
Сообщение от CTmuB
что мешает из другой программы загрузить сч-фактуры?Цитата:
Сообщение от CTmuB
при большом желании программист напишет вам обработку по формированию сч-фактур на основании накладных..
у нас даже кладовщикам это доверено :DЦитата:
Сообщение от CTmuB
А если накосячат?
Договор не тот выберут, галочку не ту поставят?...
CTmuB, в 1с сч-фактура вносится на основании накладной.. там не выберешь другой договор при всем желании
у С/Ф на аванс общая нумерация или можно дописывать префиксы (вопрос больше по НК чем по 1С)
вообще как смотрят "органы" на порядок номерации с/ф? (выписка задним числом)
по НК надо общую нумерацию, но наказания насколько я понимаю нет, я выписываю с префиксом потому что в силу специфики работы не возможно сделать сплошную нумерацию все равно все собьетсяЦитата:
Сообщение от CTmuB
Вот и я о том же
Банк то все-равно вносится с опозданием как минимум в день
Спасибо.
Ещё один вопрос
Сделали предоплату поставщику счет фактура от поставщика не пришёл
Запустил "формирование книги покупок" сформировалась проводка Дт68.02-Кт76.АВ
В Книге покупок появилась строка
по понятным причинам колонка (2) ""Дата и номер счета-фактуры продавца" не заполнена
Вопрос в том что делать. Так и оставлять или надо удалить строку в случае если с/ф так и не пришёл?
на основании выписки сформировали сч-ф на аванс полученный?Цитата:
Сообщение от CTmuB
"счет фактура от поставщика не пришёл"Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
нет бумажки от поставщика с надписью "Счет-фактура"
CTmuB, то что бумажки нет я поняла.. я вас про программу спрашиваю.. чтобы сформировались такие проводки надо было зарегистрировать вх.сч-фактуру.. без нее автоматически записи в книгу не попадают.. Хотя причем здесь 76.АВ- это авансы покупателям..вы уверены что речь по поставщику?
Проводка сформировалась документом "Формирование записей книги покупок"Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вложение 54631
Ну да ВА а не АВ
CTmuB, в книге покупок провались в документ на основании которого сформировалась запись..
Платежное поручение исходящееЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Как сформировать входящий с/ф я знаю вопрос как бы если его нету то можно ли добавлять документ без наличия бумажки или правильнее удалить запись из документа "Формирование записей книги покупок"
даже не в выписку банка?Цитата:
Сообщение от CTmuB
... "Выписка банка" - обработка , документ - "Платежное поручение исходящее"
1С "Управление производственным предприятием"
Скрин документа:
Вложение 54632
эта запись тогда вообще формироваться не должна..поэтому и спрашиваю либо косяк в релизе, либо вы что то не так ввели в документахЦитата:
Сообщение от CTmuB
ой.. она сильно вроде от бухии отличается даже ничего не скажу.. может галку где поставили в доке использовать как запись в книге покупок или сч-фактуры.. или еще что то..(но это так в качестве бреда предположение)Цитата:
Сообщение от CTmuB
Извините, вопрос снят. Метод научного тыка, великая вещь
:o
CTmuB, что было?
с/ф удалили а Формирование записей книги покупок не переформировали
но после проведения С/Ф и перезаполнения "Формирование записей книги покупок" проводка таки осталась как описано выше (по платёжке а не с/ф)
Цитата:
Сообщение от CTmuB
CTmuB, проводка ссылается на запись книги покупок, если оттуда удалили то проводки быть не должно.. может карточку счета переформировать? :)
