Как списывать расходы компании, занимающейся оптовой торговлей..

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с расходами.
Организация занимается оптовой продажей станков. Работает 1 человек. Деятельность не очень активная. Расходы по з/п ген директору, страховым взносам и по аренде офиса (арендуем только его) списываю на 44 счет.

У УП прописано так:
Учет затрат по оптовой торговле осуществляется на счете 44 «Расходы на продажу».
Учет затрат по оказанию услуг учитывается на счете 44 «Расходы на продажу».

Т.е. я 26 и 20 счет не использую вообще..
И вот теперь задумалась...А можно так делать?

В 2014 году мы продали услугу по калибровки станка. Расходы по этой услуге ( мы заплатили иностранной компании, чтобы их специалист приехал и сделал калибровку заказчику, которому мы, собственно, и продали услугу) я списала на 44 сет. А в декларации по нлоку на прибыль эти расходы я поставила в строку 10 Приложения 2 Листа 2 "Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услуга".

Можно ли так делать?

Заранее спасибо за ответ

Цитата:

---

Сообщение от Akella2310

которому мы, собственно, и продали услугу

---

Может станок продали?

Нет, продали услугу по калибровке. Просто калибровку мы не своими силами сделали. а заплатили другой фирме..

Цитата:

---

Сообщение от Akella2310

продали услугу по калибровке

---

Калибровка СТАНКА КОТОРЫЙ САМИ И ПРОДАЛИ?

У заказчика есть станок. Не мы его продали. Он уних давно. Им нужно было сделать калибровку этого станка.
Мы сказали: мы вам сделаем калибровку. Т.к. у нас работает 1 человек и сам он не может сделать калибровку, мы заплатили другой фирме (специалист этой фирмы приехал и все сделал)...

Цитата:

---

Сообщение от Akella2310

Не мы его продали. Он уних давно. Им нужно было сделать калибровку этого станка.

---

Не связано с вашей деятельностью. У вас ТОРГОВЛЯ.

Я бы такое на 91ый отнёс. Как выручку, так и расходы.

спасибо

У меня вопрос по теме. Мы занимаемся оптовой торговлей станками. Заказчик нам передал станок на ремонт по акту (мы работаем с НДС), мы этот станок передали другой компании для ремонта(они на УСН без НДС). Как правильно нам поставить на учёт станок, как правильно и какими док-ми передать в ремонт, а затем забрать отремонтированный станок. (если что работаем в1С8.3 последний релиз):wow: Очень прошу помощи и разъяснений

я бы актами приема-передачи оформила, но сами акты в учете не отражала.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

я бы актами приема-передачи оформила, но сами акты в учете не отражала.

---

Я не могу не отразить в учёте-это официальная сделка, нам платят за ремонт как подрядчику, мы нанимаем субподрядчика

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Заказчик нам передал станок на ремонт по акту (мы работаем с НДС), мы этот станок передали другой компании для ремонта(они на УСН без НДС). Как правильно нам поставить на учёт станок, как правильно и какими док-ми передать в ремонт, а затем забрать отремонтированный станок

---

Станок принять на 002, там же все движения
Работы ремонтников 20 - 60
Ваша реализация 62 - 90.1; 90.3 - 68/НДС; 90.2 - 20

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Станок принять на 002, там же все движения
Работы ремонтников 20 - 60
Ваша реализация 62 - 90.1; 90.3 - 68/НДС; 90.2 - 20

---

Мы не используем сч.20, т.к. торгующая фирма

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Мы не используем сч.20, т.к. торгующая фирма

---

А я вам и не предлагаю использовать 20-й в торговле.
Но ремонт - это не торговля

[QUOTE=Январь;54588598]
Станок принять на 002, там же все движения

Извините за назойливость, но объясните пожалуйста по подробнее-какие ещё движения должны быть на сч.002?:o

[QUOTE=Светлана М;54593569]

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Станок принять на 002, там же все движения

Извините за назойливость, но объясните пожалуйста по подробнее-какие ещё движения должны быть на сч.002?:o

---

Д 002 приняли станок от заказчика
К 002 отдали ремонтнику
Д 002 приняли от ремонтника
К 002 отдали заказчику.

[QUOTE=Старый ворчун;54593575]

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Д 002 приняли станок от заказчика
К 002 отдали ремонтнику
Д 002 приняли от ремонтника
К 002 отдали заказчику.

---

Огромное спасибо за понимание и терпение, а на сч.002 с ценой за услугу ставить станки?:o

[QUOTE=Старый ворчун;54593575]

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Д 002 приняли станок от заказчика
К 002 отдали ремонтнику
Д 002 приняли от ремонтника
К 002 отдали заказчику.

---

Приняли от П1 отдали Р1 оборотка краснотой:wow:

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Приняли от П1 отдали Р1 оборотка краснотой

---

Так что приняли, то и отдать надо

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

а на сч.002 с ценой за услугу ставить станки?

---

каким образом у чужого отремонтированного станка в процессе ремонта может измениться стоимость???

Нам в договоре прописали стоимость ремонта каждого станка, вот я и не знаю, ставить просто количество на сч.002 или с этой ценой? Извините, если туплю:o

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Нам в договоре прописали стоимость ремонта каждого станка, вот я и не знаю, ставить просто количество на сч.002 или с этой ценой?

---

А передают вам эти станки как? Без документов? Если станок потеряется, сколько вы должны будете возместить?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А передают вам эти станки как? Без документов? Если станок потеряется, сколько вы должны будете возместить?

---

Нам предоставили договор(мы подрядчики) в договоре указана стоимость кап.ремонта, два акта на сдачу-приёмку оборудования в кап.ремонт. Мы должны передать субподрядчику это оборудование, нам тоже акты составлять?

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

два акта на сдачу-приёмку оборудования

---

И там стоимость никак не указана? Приходуйте на 002 по количеству только

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Мы должны передать субподрядчику это оборудование, нам тоже акты составлять?

---

Примерную оценку станка напишите, чтоб подрядчик знал, сколько ему будет стоить потеря станка.

Спасибо огромное, если что я ещё помучаю Вас вопросами:o

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

Приняли от П1 отдали Р1 оборотка краснотой:wow:

---

вар 1:забей.
Вар2: на 002 станок, а не П1/Р1

Цитата:

---

Сообщение от Старый ворчун

вар 1:забей.
Вар2: на 002 станок, а не П1/Р1

---

Делаю "Операции введённые в ручную",Дт 002, кол-во, выбираю номенклатуру, ставлю стоимость ремонта, от кого пришёл станок, далее передаю субподрядчику: Кт 002, кол-во, номенклатура(эти же станки),стоимость ремонта кот. мы заплатим субподрядчику, кому передаю станок. Формирую оборотку по сч.002-идёт краснотой конечное сольдо по субподрядчику и вообще оборотка страшная:wow:

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

ставлю стоимость ремонта,

---

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

(эти же станки),стоимость ремонта кот. мы заплатим

---

На забалансовом счете ставите ТОЛЬКО оценочную стоимость станка. Стоимость ремонта пройдет "по балансу", т.е. по учету доходов и расходов.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

На забалансовом счете ставите ТОЛЬКО оценочную стоимость станка

---

А где взять оценочную стоимость станка?

Светлана М, Вы не понимаете разницы между забалансовыми счетами и балансовыми.

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

А где взять оценочную стоимость станка?

---

Клиент обычно в передаточных документах пишет. Если нет ее, то просто кол-во оприходуйте.
Или вообще забейте на счет 002

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Или вообще забейте на счет 002

---

И куда тогда приходовать оборудование, оно же к нам поступила на ремонт? а мы его потом передали субподрядчику

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

И куда тогда приходовать оборудование, оно же к нам поступила на ремонт?

---

никуда
От 002 все равно толку никакого. Не влияет он ни на что

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

никуда
От 002 все равно толку никакого. Не влияет он ни на что

---

но как то я должна обосновать расходы за работу субподрядчику, движение всё равно должно быть

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

но как то я должна обосновать расходы за работу субподрядчику

---

А продажа заказчику этой работы и первичка от субподрядчика это не обоснование?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А продажа заказчику этой работы и первичка от субподрядчика это не обоснование?

---

Если честно, я уже совсем запуталась. В инете и клерки большинством за сч.002:wow:

Что вы имеете ввиду "за 002 счет"? Ну да, получение ТМЦ в вашем случае отражается на 002, и движения этих ТМЦ тоже на 002. Только это исключительно для вашего внутреннего учета, и никоим образом не может служить обоснованием для каких-то расходов.

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Что вы имеете ввиду "за 002 счет"? Ну да, получение ТМЦ в вашем случае отражается на 002, и движения этих ТМЦ тоже на 002. Только это исключительно для вашего внутреннего учета, и никоим образом не может служить обоснованием для каких-то расходов.

---

спасибо

Цитата:

---

Сообщение от Светлана М

но как то я должна обосновать расходы за работу субподрядчику

---

а если бы вы ремонтировали станок заказчика на территории заказчика (субподрядчика), вы бы что считали обоснованием?

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

а если бы вы ремонтировали станок заказчика на территории заказчика (субподрядчика), вы бы что считали обоснованием?

---

договор, счёт на оплату услуг, акт приёма-передачи:DСПААААААСИБОООО, дошло наконец то. Ещё раз всем огромное спасибо за терпение и доходчивое объяснение:D