Напомните пожалуйста процедуру подтверждения 0 % Экпорт

Всем приветик :)

давно уже не делал. Напомните пожалуйста. Как подтверждать 0 % ставку по НДС. У меня продажа в Белоруссию

Я собрал контракт, товарно-транспортную накладную, заявление об уплате косвенных налогов . Есть CMR.
Далее я составляю декларацию, и одновременно с ней, сдаю в налоговую копию контракта, товарно транспортной накладной, CMR и оригинал заявления об уплате косвенных налогов.

А теперь вопрос.
1 )Мне казалось, что теперь нужно не заявление об уплате косвенных налогов заполнять, а какую то форму в которой указываются данные заявления и вот ее нужно в налоговую сдавать

2) у меня налоговая в Москве , у меня СБИС. Сейчас есть возможность сдавать подтверждающие документы в сканах по электронке ?

3) я уже как то тут спрашивал, но не могу найти тему. Я в другом городе. Могу я 18 октября сдать декларацию по электронке и этим же днем по почте отправить подтверждающие документы. Примят ли так налоговики или они посчитают что сдал в разные дни и отменят подтверждение ?

4) Выписку из банка нужно сдавать. Я знаю что в НК РФ больше этого нет, но в соглашение ЕАЭС выписка поименована.

1) На выбор. Можно принести или живые заявления или Перечень заявлений о ввозе.

Цитата:

---

Сообщение от Enic

они посчитают что сдал в разные дни

---

Каким образом они могут так посчитать, если документы сданы в день представления декларации? Одновременность вы соблюли.
4) Не нужно. В Протоколе сказано "...если иное не предусмотрено законодательством государства-члена". Наше законодательство в 165-НК не требует сдавать выписку.

Форумчане.
Кто нибудь пробовал отправлять подтверждающие документы в сканах, вместе с декларацией по электронке ?


Тоня,
спасибо

Я просто подумал, декларацию сдам 18 октября, документы отправлю 18 октября, а они ,документы придут в налоговую 30 октября ,в от и скажут ,что я одновременно не сдал. Ведь нужно в один день сдать.

я бы очень хотела по электронке, но в Контуре кнопка прикрепить сканы становится активной только после принятия декларации в ИФНС, а принять могут на следующий день

вопрос по НДС общехозяйственных расходов - в ИФНС меня попросили на словах сдавать счет-фактуры и договоры сразу с пакетом документов(((( понимаю, что в НК нет обязанности сдать все документы по общехозяйствеенным расходам.. но очень не хочется ссориться..... но и носить кучу бумаги уже .... интересно это только эта налоговая так "заморачивает" ?.не возврат же из бюджета....раньше сдавала в другую... там вообще только контракт, инвойс, CMR, заявление только по экспорту (ну и программа на флешке)

Цитата:

---

Сообщение от tv06

вопрос по НДС общехозяйственных расходов - в ИФНС меня попросили на словах сдавать счет-фактуры и договоры сразу с пакетом документов(((( понимаю, что в НК нет обязанности сдать все документы по общехозяйствеенным расходам.. но очень не хочется ссориться..... но и носить кучу бумаги уже .... интересно это только эта налоговая так "заморачивает" ?.не возврат же из бюджета....раньше сдавала в другую... там вообще только контракт, инвойс, CMR, заявление только по экспорту (ну и программа на флешке)

---

я тоже раньше носила, а потом инспектор-камеральщик поменялась и сразу никому не надо стало.

Всем спасибо :)
дозвонился до налоговой, говорят, что есть такая возможность, подкрепляю документы к декларации и отправляю :)

Цитата:

---

Сообщение от Enic

что есть такая возможность, подкрепляю документы к декларации и отправляю

---

расскажи в какой программе и как оно у тебя получилось. Ок?

в Контуре есть такая возможность- но только после того как примет ИФНС в декларации по ндс становиться активна кнопка, по которой можно прикрепить сканы - но еще раз - кнопка становится активна только после приема декларации ИФНС (что может произойти на след день)

а вспомнила прошлый квартал, обычным электронным письмом через 1с-отчетность отправляла доки, а файлик из спец программы на обычную электронную почту камеральщиков

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

расскажи в какой программе и как оно у тебя получилось. Ок?

---

И так
в общем что то не понятно

Налоговики говорят ,что можно. Однако ...
загрузил НДС , к НДС ничего прикрепить нельзя, в смысле сканы или пдф или еще какой другой файл
функция прикрепления есть, но появляется сообщение, что файл не прикрепился так как не тот формат.

можно отправить исходящее письмо ,и к нему прикрепить файлы, но
правильно ли отправлять обращение по код КНД 1166102 и к нему прикреплять сканы.

В обще не знаю что делать.
У меня СБИС онлайн

В такскоме тоже к декларации прикрепить ничего не дает.

Цитата:

---

Сообщение от Enic

правильно ли отправлять обращение

---

не знаю на счет нормативки, но с инспектором согласовывала что отправление будет именно неформализованным.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

не знаю на счет нормативки, но с инспектором согласовывала что отправление будет именно неформализованным.

---

ясненько
я решил,что отправлю почтой и одновременно по электронке декларацию и письмо обращение с подкрепленными сканами :)

У меня вопросик.
А счет фактру ведь не нужна ,что бы подтвердить 0 % ставку ?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

а файлик из спец программы на обычную электронную почту камеральщиков

---

А расскажи откуда почту брала изначально. Камеральщики звонили, в требовании просили сдавать файл? Никогда не заполняла и сдавала эту муть, сейчас, видимо, придется.

Счет-фактуру не нужно.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Счет-фактуру не нужно.

---

спасибо :)

Тоня, с первого дня требуют.:diablo:, если отдел по приему документов не передает вовремя звонят и спрашивают, а не забыли ли передать

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А расскажи откуда почту брала изначально.

---

сами отзвонились и просили продублировать и почту сказали..потому что через секретаря им то ли не передавали, то ли поздно передавали.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

с первого дня требуют.

---

я извиняюсь, файлик из ПИК НДС требуют ?

Enic, Возмещение НДС: Налогоплательщик

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Enic, Возмещение НДС: Налогоплательщик

---

ясненько :)

Я отправила сегодня подтверждающие документы как вложение в Обращение в НО (Такском). И отдельным Обращением отправила файл из Возмещение НДС: Налогоплательщик. Так камеральщики сказали сделать. Подожду до завтра-послезавтра и буду проверять, дошло ли это все до инспектора, или ножками нести придется.

Наталья В., ты программу как заполняла? как раньше без изменений? а комплект документов просто контракт, заявление о ввозе,транспортные накладные? без доков поставщиков?

Наталья В.,
ясненько, спасибо :)

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Наталья В., ты программу как заполняла? как раньше без изменений? а комплект документов просто контракт, заявление о ввозе,транспортные накладные? без доков поставщиков?

---

нет, не как раньше. Только раздел, касающийся нашего покупателя. Раздел про поставщиков заполнять нет смысла, потому что в декларации по ндс у меня в разделе 4 строка 030 пусто (и в книге покупок нет счетов-фактур с кодом 25). Камеральщики сказали, что если бы код 25 был, то надо было бы заполнить. А так все вычеты общей суммой в разделе 3, и им все равно не видно, кто есть кто.
Заявление о ввозе я не прикладывала, я заполняла Перечень Форма по КНД 1150035. Документы поставщиков я не сдавала, я их уже очень давно не сдаю, только если камералят и запрашивают. А так да - контракт и смрка.

здравствуйте.
скажите пожалуйста:
допустим, мы купили материал, изготовили продукцию, изначально не знали, что его будем продавать для экспорта, поставили ндс на вычет.
но потом эту продукцию продали покупателю из таможенного союза.
что нам делать?
надо ли нам по этим материалам восстанавливать ндс?

при экспорте ндс мы не начисляем, а ндс по произведенным расходам на приобретение и изготовление , ставим на вычет, правильно?

Цитата:

---

Сообщение от Наталья В.

Я отправила сегодня подтверждающие документы как вложение в Обращение в НО (Такском). И отдельным Обращением отправила файл из Возмещение НДС: Налогоплательщик. Так камеральщики сказали сделать. Подожду до завтра-послезавтра и буду проверять, дошло ли это все до инспектора, или ножками нести придется.

---

отчитываюсь: сегодня позвонила, все файлы дошли, все принято, камеральщики сказали, что все получили: и подтверждающие документы, и файл из Возмещение НДС: Налогоплательщик. И ничего им, кроме денег от меня не надо :wow:

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

надо ли нам по этим материалам восстанавливать ндс?

---

Да, если они куплены до 1 июля.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

ставим на вычет, правильно?

---

ставим. Но, возможно, не сразу, смотря когда приобрели.

Добрый день.
Организация занимается только экспортом в ЕАЭС. Реализаций на внутреннем рынке нет.
Подскажите, как теперь с новыми правилами быть?
В декларации заявляем вычеты по подтвержденной 0% ставке + все вычеты с 01.07.2016?
А какие ТН тогда подавать вместе с декларацией? все по подтвержденной 0 ставке и все ТН по реализации с 01.07.2016?
Налоговую базу как формировать? Только подтвержденную ставку 0?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Да, если они куплены до 1 июля.

---

я правильно понимаю, что восстанавливаем НДС до момента подтверждения 0 % ставки, а после подтверждения 0 % ставки уже ставим вычет?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

ставим. Но, возможно, не сразу, смотря когда приобрели.

---

речь идет до 01.07.16.
мы еще в том году закупили большую партию комплектующих, ндс по ним поставили на вычет.
в том году экпорта не было и не заморачивались по этому поводу.
в этом году часть произведенной продукции поставили в ЕАЭС.

получается надо вычислить ту часть НДС, которая пошла на экспорт и восстановить, а после подтверждения снова поставить на вычет. так?

Так.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А расскажи откуда почту брала изначально. Камеральщики звонили, в требовании просили сдавать файл? Никогда не заполняла и сдавала эту муть, сейчас, видимо, придется.

---

А вот да -что за спецпрограмма с флешкой? ни разу не сдавала :(

Ветку дальше читайте, всё написано про прогу Возмещение.

да, сорри, дочитала. Спасибо )