Списание с 41 сч., сложная ситуация

Добрый день.
На 41 счете товаров на сумму 7 млн., образовалась она следующим образом. Проплатил клиент 8 млн., мы товары закупили, но он отказался от сделки, пришлось вносить как беспроцентный займ от учредителя деньги, т.к. товары уже куплены на те, и отдать обратно клиенту. В результате займ висит на 7 млн. и товар на 7 млн., однако (как это часто бывает) предприимчивые директора эти товары за наличные распродали, и на 41 счете висит "пустые" 7 млн. Я еще не показывала эти данные. Прошу совета, как лучше поступить. Можно ли как то списать эти товары, либо как займ учредителю отдать, может не принимать к налоговому учету... Как вообще выйти из этой ситуации. Склад мы не арендуем, поэтому налоговая сразу спросит где товар...

то же интересно. то же висит большая сумма, в ООО хотят закрыть, что делать не знаю

Цитата:

---

Сообщение от Alish

поэтому налоговая сразу спросит где товар...

---

когда и у кого спросит?

Цитата:

---

Сообщение от Alish

либо как займ учредителю отдать,

---

отдайте...других вариантов я не вижу. только через реализацию отдавайте, а не просто как погашение займа.

Вариант то хороший, только вот куда их отдать. Точнее продать, но чтобы не перечисляли деньги?

Цитата:

---

Сообщение от Alish

только вот куда их отдать. Точнее продать

---

как куда? сами же написали

Цитата:

---

Сообщение от Alish

как займ учредителю отдать,

---

продаете учредителю и делаете зачет: его долг за товар зачитываете в счет займа.

Цитата:

---

Сообщение от Alish

только вот куда их отдать. Точнее продать,

---

сказали же - учредителю, например, или еще кому-то за три копейки... дебиторку потом спишете...

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

или еще кому-то за три копейки

---

НДС начислить с реализации не захотят:)

так зато к вычету с закупки поставят

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

так зато к вычету с закупки поставят

---

Скорей всего НДС уже давно там.

Цитата:

---

Сообщение от degna

НДС начислить с реализации не захотят:)

---

А не безопаснее продать за 7млн+3 коп учредителю и зачесть потом в счет звйма? С доплатой в 3 коп. По крайней мере с прибылью вопросов не будет.

Подождите, Вы предлагаете, учредителю в счет займа, это получится как продажа, причем заплатить с нее налоги... Хмм к такой операции не придерутся? Ну если будет наценка совсем маленькая. Какая кстати безопасная наценка? Предполагаю что 10 %, но это многовато, если там 3-5 % сделаю нормально будет?

Цитата:

---

Сообщение от Alish

Вы предлагаете, учредителю в счет займа, это получится как продажа, причем заплатить с нее налоги...

---

конечно

Цитата:

---

Сообщение от Alish

Хмм к такой операции не придерутся?

---

придраться можно к всему, но это лучше, чем

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

еще кому-то за три копейки

---

Цитата:

---

Сообщение от Alish

если там 3-5 % сделаю нормально будет?

---

вполне, ИМХО, можно и меньше.

Можно ли вообще не делать наценку? За сколько продали, за столько и отдали, и заплатить только НДС? У меня остался НДС от покупки этих товаров, я не все принимала к зачету, так что вариант интересен. Нужно ли будет налоговую как то оповещать что это возврат займа? Где то в декларациях наверно?

Цитата:

---

Сообщение от Alish

Можно ли вообще не делать наценку?

---

лучше все таки копейку накинуть.

Цитата:

---

Сообщение от Alish

Нужно ли будет налоговую как то оповещать что это возврат займа? Где то в декларациях наверно?

---

нет. и это не возврат займа. пока это обычная реализация.

а вот дальше сделаете зачет вашего долга по займу в счет долга покупателя перед вами за товар.
грубо Д66К62

Цитата:

---

Сообщение от saigak

грубо Д66К62

---

не займется налоговая выяснением зачем физ лицу товар на 7 млн, он же не ИП
и какой товар мы не знаем

Цитата:

---

Сообщение от degna

какой товар мы не знаем

---

это точно

Цитата:

---

Сообщение от degna

не займется налоговая выяснением зачем физ лицу товар на 7 млн

---

и если займется, то что?

Да кстати, не будет ли вопросов к учредителю? ))) Товар - проекторы, камеры для видеонаблюдения, крепежи, шкафы для электрики, что то типо этого.

Цитата:

---

Сообщение от saigak

и если займется, то что?

---

понятно что нам все равно, типа поговорить

не припишут ему предпринимательскую деятельность без регистрации?

хмм... ну это если учредитель продаст товары, а как они докажут, что товары проданы. Ведь это физ лицо, и они не имеют права приходить к нему домой и требовать показать где товары. Или я ошибаюсь и они могут?

Цитата:

---

Сообщение от Alish

ну это если учредитель продаст товары, а как они докажут, что товары проданы

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от Alish

Или я ошибаюсь и они могут?

---

не могут

я просто рассматриваю возможные негативные моменты

Цитата:

---

Сообщение от Alish

проекторы, камеры для видеонаблюдения

---

установит на своей даче?

Цитата:

---

Сообщение от degna

установит на своей даче?

---

а почему нет?
вот если бы там 10 тонн риса или муки было, то еще можно прицепится...
и вообще не фиг было закон нарушать и за наличку товар продавать...:p

А нафик отдавать НДС государству продажей физику? Мало есть компаний, которые захотят "купить" товар, и получить сумму наличными? Впрочем Надежда меня сейчас забанит....

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

и получить сумму наличными?

---

бррр..от кого? товара то уже нет...и денег тоже...

Цитата:

---

Сообщение от saigak

товара то уже нет...и денег тоже...

---

купят воздух, хозяйское бабло попилят манагеры

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

купят воздух, хозяйское бабло попилят манагеры

---

А, ну таких еще найти надо...и явно не за полную стоимость. А тут убыток нарисуется. Не, не красиво. :)

Цитата:

---

Сообщение от saigak

бррр..от кого?

---

от себя))) оплатят безналом за воздух, получат документы+НДС+деньги...

Цитата:

---

Сообщение от saigak

ну таких еще найти надо..

---

только свистни-очередь высроится

Цитата:

---

Сообщение от saigak

А тут убыток нарисуется.

---

какой убыток? товар продан-прибыль пришла...

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

от себя))) оплатят безналом за воздух, получат документы+НДС+деньги...

---

Все равно не поняла:( не сообразить:confuse:

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

от себя))) оплатят безналом за воздух, получат документы+НДС+деньги...


.

---

Как они получат деньги, которые уже потрачены??

Цитата:

---

Сообщение от Время Пик

деньги, которые уже потрачены??

---

кем потрачены?

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

кем потрачены?

---

Учредителями!

Цитата:

---

Сообщение от Время Пик

Учредителями!

---

Вы, видимо, не поняли. Речь уже о другой операции и других деньгах :)

Извините за то что меня долго не было. Тут оказывается споры))) Я поняла что вы имеете ввиду, но это нужно найти "чистую" компанию, а это сложно. НДС с продажи я маленький сделаю, поэтому не очень это волнует. Главное чтобы не привязались к учредителю. Скажите если вообще этот товар оставить на 41 счете. Меня только волнует что по документам у меня нет арендованного склада. Какое может быть за это "наказание", и может ли в таких случаях ген. дир. типо хранить собственными силами этот товар?

Цитата:

---

Сообщение от Alish

может ли в таких случаях ген. дир. типо хранить собственными силами этот товар?

---

ну найдите дружественную компанию со складом и сделайте договор хранения. попросят-предъявите.

Цитата:

---

Сообщение от Alish

Скажите если вообще этот товар оставить на 41 счете.

---

дело ваше

Цитата:

---

Сообщение от Alish

это нужно найти "чистую" компанию

---

какая разница, вы же продавец