Подскажите пожалуйста, я в строке 041 Приложения 02 указала только налог на имущество. Пришло требование с указанием пояснений почему сумма налогов по этой строке не совпадает с суммой налогов на лицевом счете. То есть я в этой строке не указала травматизм? или еще что-то? Ну не указала, теперь корректировочный отчет чтоли сдавать? Сумма налога то не изменится от этого. Я ОБЯЗАНА была там и другие налоги указать? И что написать в письме почему не указала?:wow:
А с суммой налога на имущество, указанной в декларации за тот же период, совпадает? Если совпадает, то так и напишите, что в стр 041 отражается сумма налогов, начисленных в установленном порядке.
Совпадает, но в новой форме декларации как я сейчас поняла в этой строке должны еще и взносы с зп показываться, а я не показывала, написать в письме, что они там не указаны, но учтены в строке 040? Или уточненку лучше подать?
Взносы показываются только с 2017 года
Невоспитанная, подскажите, это по итогам 2017 года???
Отвечаю))) сама себе и для всех... Увы, надо заполнять уже за 1 квартал 2017 года. Причем, для анализа, будут использоваться декларации (допустим) = налог на имущество + транспортный + страховые взносы.
Татьяна- Васильевна, спасибо.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
В этой строке и еще и госпошлина бывает.
естесст-нно... я предполагаю, что для того и сделали такую компановку в этой строке, чтобы проанализировать суммы (собрав их из других форм). А как только у налоговиков "загорится красная лампочка" при камеральной проверки декларации, сразу посыпятся запросы-вопросы. Это нам понятно, что мы собрали в эту строку))). Недавно заполянла лист декларации http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=582340 и все думала, ну зачем им эти сведения??? Например, суммы по ДМС (с чем и как они их будут сверять или уже в ФНС перешли функции статистики??). Причем, когда спрашивала аудитора, заполнять или нет этот лист, она ответила: "решай сама, заполнишь - будут спрашивать, не заполнишь....."Цитата:
Сообщение от Невоспитанная
Здравствуйте, можно здесь спрошу чтоб тем не плодить:
пришло требование из ФНС по декларации на прибыль за 2016 г., у меня в строку 205 приложения 2 к листу 2 включена сумма штрафа уплаченная по договору с заказчиком за просрочку по поставке товара. ФНС просит предоставить пояснения и копии документов о правомерности включения этой суммы в состав внерелизационных расходов.
Подскажите плиз какие документы я должна им предоставить? Договор? Расчет этой суммы штрафа? что еще?
А на какую статью ссылаются? По идее, при камеральной проверке такие вопросы они проверять не должны. Это не ошибка и не противоречие. Но если не хотите связываться, то того, что перечислили, будет вполне достаточно.
Они ссылаются на 88.3.Цитата:
Сообщение от Елена_N
У меня есть гос. контракт по этому заказчику, есть их претензия на основании которой мы заплатили эти пени, в претензии есть расчет этой суммы.
Накладные и акты им предоставлять не нужно?
Просто там фишка такая дурацкая: у меня эта накладная выписана 22.09, а товар они получили только 02.10, если налоговая начнет копать получается я неправомерно включила сумму отгрузки в доходы, должна же была включить в годовую декларацию, а не в 9 месяцев.
По-этому накладную я им не хочу предоставлять.
Ну то есть запрос в рамках камеральной проверки. Я в таких случаях писала письмо (со ссылкой на НК) с просьбой уточнить, какие именно ошибки и противоречия выявлены в декларации (для наиболее полного и обоснованного пояснения). Повторных запросов не было.
Понятно, спасибо, буду штудировать НК.Цитата:
Сообщение от Елена_N
Подскажите, а на какую именно статью вы ссылались?Цитата:
Сообщение от Елена_N
1С автоматически строку 041 не заполняет (у меня). Получается, что каждый квартал надо не забыть, сосчитать и вписать вручную. :(
АстА, чтобы страховые взносы попали в стр.041 необходимо изменить "вид" у страховых взносов с наименования " страх.вз." на "налоги и сборы" (бух.предпр.8,2 на платформе 8,3)
Имеется в виду - изменить статью затрат по налогам (взносам) с ФОТ ? Сейчас у меня статья затрат "Страховые взносы". Изменить на "Налоги и сборы"? После этого изменения потребуется перепроведение документов с 2010г.?
Спасибо.
Да, с лини консультации проэксперементировали и сказали что так. Перепроведение документов только в 2017 году, раньше не трогайте.
Татьяна- Васильевна, спасибо!
Здравствуйте. Дабы не плодить тем - на бухонлайне наткнулась, что на травматизм взносы по 041 строке не показываются.
Это действительно так? У меня программа ставит их туда автоматом.
Взносы на страхование от н/с отражаются в общей сумме косвенных расходов по стр.040 декларации. В стр. 041 не отражаются, т.к.не являются налогом. Попробуйте настроить программу (задайте вопрос по настройке в соответствующем разделе: версия, релиз и т.д. и т.п.)
Спасибо, Татьяна Васильевна!
Я пока руками вынесу эту сумму. Скоро программист придет, настроит.
Я также отвечаю - укажите где именно несоответствие или ошибка.Цитата:
Сообщение от Елена_N
Заведите статью расходов отдельную по взносам от НС, с видом расходов по НУ прочие расходы, они не будут в 041 строку попадать.Цитата:
Сообщение от Аноним
Они и без этой лампочки все время просили расшифровку этой строки, даже если там "сидели" только налог на имущество и транспортный.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
Последний раз попросили расшифровку по этой строке по годовой декларации за 2016, хотя там был 0. Им лишь бы послать, а по делу или нет, пусть налогоплательщики разбираются.
Так все таки в 041 надо указывать только страховые взносы, включенные в косвенные расходы или все, в целом по предприятию?
ДаЦитата:
Сообщение от Zhankin
Доброе утро! У меня схожее требование по декларации за 2016 г. В нем указано, что "Доводим до Вашего сведения, что суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование по строке 041 не отражаются поскольку эти платежи не относятся к налогам и сборам". Я так и не поняла, за 2016 год ОПС, ОМС и ФСС не отражать по строке 041, а с 1 квартала наоборот отражать?
Аноним, я сама задумалась, заполняя эту "несчастную" строку, учесть ли страховые взносы в декларации за 2016 год или за 1 квартал 2017 г. Стала искать в СПС: "По строке 041 указываются суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса." следовательно, страховые взносы стали "налогами" (переданы в ФНС) только с 01.01. 2017 г.
.........В 2017 году в связи с внесением в НК РФ ряда поправок, появлением главы 34 и передачей страховых взносов под администрирование ФНС, порядок заполнения строки 041 претерпел изменения. Изменилась и сама формулировка строки в декларации.. и т.д. и т.п.
Ну значит за 2016 я правильно сделала, у меня в 041 строку только налог на имущество попал. А вот за первый квартал придется пересдавать, т.к. тоже только налог на имущество по привычке и поставилаЦитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
А зачем пересдавать, если ошибка не привела к уменьшению налогооблагаемой базы?Цитата:
Сообщение от Аноним
Можно же в отчёте за полугодие всё корректно учесть.
