Здравствуйте!
Была реализация продукции в конце сентября. Но документы еще не получены с подписями и печатями. Включать ли данную отгрузку в книгу продаж. Если можно не включать, то как это обосновать, ведь Покупатель сф предъявит к вычету
Вид для печати
Здравствуйте!
Была реализация продукции в конце сентября. Но документы еще не получены с подписями и печатями. Включать ли данную отгрузку в книгу продаж. Если можно не включать, то как это обосновать, ведь Покупатель сф предъявит к вычету
Налоговая база определяется на дату "отгрузки", коей налоговые органы считают дату фактического перемещения (убытия) товара со склада поставщика. Даже если право собственности к вашему покупателю перейдет через год.
1. Т.е. в книгу продаж сумма идет.
2. Возможно ли с НГ поменять в Учетной политике с отгрузки на кассовый метод, т.е. ндс с реализации только по оплаченному товару?
Нет - НК РФ глава 21 не дает такого праваЦитата:
Сообщение от Юлия Сорока
Спасибо!!Цитата:
Сообщение от OLGALG
Ну, как быть, если НДС огромный, а денег нет и фирма летит в трубу, сотрудникам нечем зпл платить помле таких поборов(((
Юлия Сорока, какие поборы? вы когда деятельность планировали не знали что НДС с отгрузки платить придется?
Еще скажите, что это не поборы, а так маленькие взносы.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Юлия Сорока, я скажу только то что НДС ввели не вчера и не сегодня. Вы когда деятельность планировали не прикидывали сколько налогов платить придется что ли? Почему для вас сегодня вдруг озарение случилось что ндс к уплате получается
Планировали, читали. Я не удивляюсь, а возмущаюсь. Мое право. Спасибо.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Абсолютно согласна с
Анжелика Ник, надо заниматься финансовым планированием.
Мы еще в августе стали подбивать - что с НДС и где можно взять доп. вычеты.
И где взять деньги на выплату . (Наше ПЭО очень плотно с платежным календарем и бюджетом работает)
Ну, какое планирование...Везде же разные структуры работы. Бизнес вчера был успешным, а сегодня задушили по полной программе. А работники не виноваты, ни строители, ни водители, ни крановщики, не приезжие, не гастарбайтеры. Забастовку устроили. Терпели, а сегодня уже всех накрыло.Цитата:
Сообщение от OLGALG
Бизнес ведь он разный...
Вот потому и накрыло - что не планировали - Вы что не знали сколько у Вас есть заказов, сколько надо на материалы и на зарплату, сколько должен Заказчик и сколько Вы должны поставщикам.Цитата:
Сообщение от Юлия Сорока
Вот это точно - виноваты те , кто управляют .Цитата:
Сообщение от Юлия Сорока
И не надо мне про сезонность стройки рассказывать -это тоже люди умеют учитывать.
ну и ну....Цитата:
Сообщение от OLGALG
стоит крупному покупателю не рассчитаться вовремя и летит все.
скажете а куда смотрели когда наращивали дебиторку? условия у всех разные.
Возмущение было бы более оправданным, если речь шла про НДС с аванса, который неожиданно покупатели закинули 30.09. Это незапланированная нагрузка. А НДС с отгрузки был заранее известен.
Про планирование. Простой пример - кто мог запланировать, что без предупреждения со счета в одночасье уедет сумма страховых взносов, равная начислениям аж за целый квартал? Я про сальдо на 01.01.17.
Абсолютно согласна! Нельзя все распланировать от и до. У меня подруга ведет торговый бизнес - сезонные продажи, работаем с косвенным НДС, который нужно заплатить независимо от продаж, а в сезон это получается ежемесячно. И суммы далеко не маленькие! А с чего его платить, если покупатели рассчитываются постоплатно, и то не полностью!..........Неет, нашему государству только ДАЙ! А попробовали подать на возмещение, так такой список документов прислали и лично предупредили, что замордуют проверкой..........Цитата:
Сообщение от ССГ
Ви, так претензии не государству, а вашим контрагентам которые вовремя не платят..
какие к ним претензии если им банк непонять за что счет приостановил ( комплаенс будь он неладен).Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Ну вот смотрите сами: получили товар в мае, должны заплатить в бюджет порядка 500 тыс. НДС - до 20 июня! А покупатели перечислят в лучшем случае в августе-сентябре (когда продадут товар). Ну и как быть?? А еще есть июль и август, когда идут поставки.....Т.е. получается, миллион ВПЕРЕД заплати! А где его взять то весь сразу?? Не все же у нас финансовые магнаты с милиооными запасами на счетах. У нас куча людей, которые сейчас работают только-только хоть как-то.......Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
заключать такие договоры, чтобы по срокам укладываться для оплаты налогов..Цитата:
Сообщение от Ви
это лего сказать :) Вы рассуждаете с позиции крупного предприятия, с отделом юристов и пр. А мы - маленькое предприятие из 3 человек, и покупатели наши - мелкие ИПшники......Нет у них возможности перечислять 100% предоплату.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
сытый голодного не разумеет
я работаю в малом предприятии.. и у нас нет в штате юристов..Цитата:
Сообщение от Ви
я это понимаю, но вся ваша цепочка и вы и они должны понимать сумму налогов и сроки оплаты..Цитата:
Сообщение от Ви
хочешь жить, умей вертеться (с)..Цитата:
Сообщение от ССГ
Какие претензии к государству - если Вам самим лень пользоваться своими правами на возмещение - да надо делать копии документов , да надо писать причины возмещения - но если все в рамках закона - то возмещают ( знаю по личному опыту) - причем в сроки - т.е. сдал декларацию - 3 месяца проверка через 20 дней - деньгиЦитата:
Сообщение от Ви
Хм, если бы только декларация и пояснение - это не проблема вообще, у нас все законно. А нам список документов в рамках проверки - на трех листах........Цитата:
Сообщение от OLGALG
Юлия Сорока, у Вас только один выход - УСН "доходы минус расходы". Вот там:
Цитата:
Сообщение от Юлия Сорока
а если у банка отобрали лицензию и на счете суммы зависли. причем поступление шли, а вот оплаты в банке не проходили. это как?, никто потом ЮЛ денег не вернет.
На всякий случай: не весь НДС с отгрузки платится сразу, он по 1/3 ежемесячно выплачивается в следующем квартале.
А таможенный НДС меня саму бесит, а еще обеспечительный платеж могут начислить (в размере 2х ндсных) и год потом их возвращать!
Для этого надо открывать счета только в тех банках, которые входят в перечень системно значимых. Решили сэкономить и открыли в "ненадежном" - риски ваши! Учитесь просчитывать - очень часто "дешево" = "проблемно".Цитата:
Сообщение от Аноним
Попробуйте воспользоваться факторингом. Все свои долги закроете во время, а покупатель потом рассчитается с факторинговой компанией. Но сами понимаете что это не бесплатно.
А эти банки могут замечательно счет заблокировать.Цитата:
Сообщение от С.В
Тогда остается только одно - не открывать своё дело официально, а работать за черный нал, ну или вообще не соваться в свой бизнес, а работать на "дядю".
Лучше иметь заблокированный счет в банке с лицензией, чем упоминание денег в банке без лицензии. Дважды "дарил" деньги банкам - знаю, про что пишу.
В нашей стране зарабатывать нельзя. Если "угадал" направление и твоя фирма пошла в гору - жди: придут или ТЕ , или ЭТИ... или оба сразу- но придут и заберут ( а очень часто, это одни и те же люди...). Можно только из-за угла облаивать всех, но негромко. Короче- кто пашет, на том и едут. Извините за сумбурность...
Юлия Сорока, очень часто реализация происходит в одном периоде, дата документа в другом или документы пришли позже. Определяетесь, читая пп договора , переход права собственности и стыкуя даты реализации (выписка ТОРГ)+ дата вручения (сам забрал или трансп.комп)
- реализация 30.09.2017 года, вручено покупателю 02.10.2017 года, Д45 К43, НДС к начислению, а налогообл. базы для исчисления прибыли нет (в 90 сч. отразится по дате вручения покупателю)
- реализация 30.09.2017 года, вручено покупателю 30.09.2017 года. Вы об этом знаете и независимо от даты поступления обратно накладной указываете дату 30.09.2017 (НДС+ НП)
- реализация 30.09.2017 года, вручено покупателю 30.09.2017 года. Вы не знаете, когда вручено покупателю, когда вернутся документы, действуете на свой "страх и риск"Вложение 60454
Татьяна-Васильевна, у нее строительство, не торговля.
не поняла, что это строит. (не по теме) ну да ладно, может еще кому-нибудь пригодитсяЦитата:
Сообщение от Юлия Сорока
