Добрый день! Подскажите, пожалуйста, предыдущий бухгалтер не сдавал РСВ за 2018 год, в итоге за 1 квартал расчет был сдан в середине декабря, прошел, статус "Сдано".
Сдаю отчет за 2 квартал, отказ, в отказе написано:
"обнаружены ошибки:
Код: 0400400011
Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 78505.68 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 39252.84 разница = 39252.84
Код: 0400400017
Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 356844 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 178422 разница = 178422
Код: 0400400018
Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.(050 - 051)пр.1.1 = 356844 Сумма по гр.2 стр.(050 - 051)пр.1.1 + стр.220 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 178422 разница = 178422"
Жирным что выделила это строки 060, 030 и 050 по 1 и 2 графе, то есть в отчете за второй квартале не видит система этих сумм?
В 1с тоже ругается на отчет за второй квартал:
Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения
1 "Проверка подраздела 1.1 приложения 1 к Разделу 1 (КС 0.5)
Гр. 1 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 по значению поля 001 прил. 1 Р. 1 соответствующему значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = гр. 2 ст. 061 + ∑ ((ст. 240 (1 месяц ПОП) + ст. 240 (2 месяц ПОП) + ст. 240 (3 месяц ПОП)) (Тариф 01,02,03)" 78*505,68 Итог [78*505,68] = 39*252,84 + 2*172,28 + 2*172,28 + 2*172,28 + 2*172,28 + <...> Итог [85*022,52], по коду тарифа плательщика 01,02,03 Соотношение не выполнено. Общая сумма исчисленных СВ на ОПС с начала расчетного периода с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику не равна сумме исчисленных СВ на ОПС с начала расчетного периода по каждому физическому лицу за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины
2 "Проверка подраздела 1.1 приложения 1 к Разделу 1 (КС 0.16)
Гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 по всем значениям поля 001 = ∑ гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 + (ст. 210 (1 месяц ПОП) подр. 3.2.1 Р. 3 + гр. 3 ст. 010 (1 месяц ПОП) приложения 10 к Разделу 1) + (ст. 210 (2 месяц ПОП) подр. 3.2.1 Р. 3 + гр. 4 ст. 010 (2 месяц ПОП) приложения 10 к Разделу 1) + (ст. 210 (3 месяц ПОП) подр. 3.2.1 Р. 3 + гр. 5 ст. 010 (3 месяц ПОП) приложения 10 к Разделу 1)" 356*844 Итог [356*844] = 178*422 + 9*874 + 9*874 + 9*874 + 9*874 + 9*874 + 9*874 + <...> Итог [386*466] Соотношение не выполнено. Общая сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в целом по плательщику за отчетный и предыдущие отчетные периоды не равна сумме выплат и иных вознаграждений по застрахованным лицам за отчетный и предыдущие отчетные периоды по каждому физическому лицу
3 "Проверка подраздела 1.1 приложения 1 к Разделу 1 (КС 0.20)
Гр. 1 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 1 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 соответствующему значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр.2 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + ∑ ((ст. 220 (1 месяц ПОП) + ст. 220 (2 месяц ПОП) + ст. 220 (3 месяц ПОП)) (Тариф 01,02,03)" 356*844 - 0 Итог [356*844] = 178*422 - 0 + 9*874 + 9*874 + 9*874 + 9*874 + <...> Итог [386*466], по коду тарифа плательщика 01,02,03 Соотношение не выполнено. База по СВ на ОПС в размере не превышающем предельную величину с начала расчетного периода в целом по плательщику не равна сумме баз по СВ на ОПС в размере не превышающем предельную величину с начала расчетного периода по каждому физическому лицу
4 Проверка Титульного листа (КС 0.32). Титульный лист (ст. 001) "Дата представления Расчета" должна быть раньше или равна установленному ст. 431 НК РФ сроку представления Расчета, если "Номер корректировки" "0--" 06.02.2019 <= 30.07.2018, когда "Номер корректировки" = "0--" Соотношение не выполнено. Пункт 1 статьи 119 НК РФ Возможное нарушение срока представления первичного Расчета
Сама я пересчитала уже все цифры, дала другому бухгалтеру, не видим ошибки и не можем понять на что ругается 1с и налоговая. Помогите пожалуйста :dezl::dezl::dezl:
