Вид для печати
знакомые попросили сдавать им отчеты
смотрю отчеты предыдущего бух
НДФЛ-2 сдан по типу НДФЛ-6
справок самих нет, распечатан реестр условно исчислено 200тыс, удержано 190тыс (хотя декабрьский ндфл перечислен 9 января 20г. вовремя) и перечислено тоже 190
сдавала 25.01.20
в самом НДФЛ-6 сумма декабрьского ндфл стоит в строке 080 (не удержанная)
пересдавать придется?
Если весь прошлогодний исчисленный НДФЛ удержан и перечислен до 1 марта этого года, то конечно нужно сдать корректировку 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Форма сдачи 2-НДФЛ в ИФНС в бумажном виде действительно отличается от формы на руки сотруднику.
Во всех ндфл-6 стоят заполненная 080 строка. Посмотрела 1с 8 формирует там долг если отчёт сформирован раньше выдачи зпл за последний месяц квартала, а она до 14го выдаётся. Вот с долгом и сдавала(
Надо пересдавать, в том числе и 2-НДФЛ. С физлиц же начнут требовать уплату налога
А не надо спешить сдавать, пока зарплату за декабрь всю не выплатите. Не зря ведь для сдачи два месяца отводят. А если сдаёте раньше, то правьте вручную, если собираетесь в ближайшее время НДФЛ удержать и уплатить.Цитата:
Сообщение от Аноним
НДФЛ-2 сдан после выплаты 25.01.20 (уже оплачен НДФЛ был), она мне сказала что всегда так сдает и проблем не былоЦитата:
Сообщение от GSokolov
НДФЛ-6 сдавала до выплаты и долг показывала в 080
Над.К, базу 1с не отдает бухгалтер, я говорит все правильно делала, Вам не нравится Вы и пересдавайте, говорю как пересдавать, заново заносить 2019 год? блин обиженные бухгалтера((( наверно и 2018 так сдавала... мне привезли только 2019 и полгода 2020, вот НДФЛы все с ошибкой(
В принципе, если указан не удержанный НДФЛ в отчётах, то налоговому агенту от налоговой ничего не прилетит, разве что вместе с трудинспекцией они займутся расследованием искажения отчетности, но это пока из области фантастики. Да на карточке зависнут неизвестные уплаченные суммы, превышающие удержанный по году НДФЛ. Проблемы могут быть только у налогоплательщиков (работников), если они вздумают делать возврат налога по декларации: им просто вернут не весь налог, а только в пределах удержанного.
Однако, есть ещё один аспект - указав неудержанный налог и не подав корректировку 6-НДФЛ в течение длительного времени, налоговый агент фактически признаёт наличие исчисленного налога, который невозможно удержать, но при этом 2-НДФЛ с признаком 2 в ИФНС не подаёт, что и может явиться предметом расследования. Поэтому в строке 080 в годовом расчёте и ставится весь налог который не только фактически удержан, но и тот исчисленный, который должен быть в ближайшее время удержан, за исключением сумм, невозможных к удержанию.
ну, может, ей за несколько месяцев зарплату не выплатили, конечно, будешь тут обиженным... Дай Бог Вам с этим не столкнуться...Цитата:
Сообщение от Аноним
а сдавали в бумажном виде? Файла нигде нет?Цитата:
Сообщение от Аноним
сдавали из 1С8 распечатано подтверждениеЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
про зпл не похоже, не мне судить, даже еще и К+ ей домашний оплачивали смотрю до конца сентября оплачен
даже даты по зпл в ндфл-6 2 раздел заполнены неверно(
1 квартал
по зпл/декабрь оплачен ндфл 9.01.20
15.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
январь оплачен 14.02
14.02.2020
14.02.2020
17.02.2020
февраль оплачен 11.03
13.03.2020
13.03.2020
16.03.2020
как налоговая еще не чухнулась не понимаю?
а как по Вашему эти блоки должны быть заполнены? какие даты выплаты зарплаты?Цитата:
Сообщение от Аноним
Там неверны не даты выплаты зарплаты, а даты получения дохода в строке 100 - последний день месяца начисления. Если только все не по ДГПХ работают.
У налоговой признаков занижения налоговой базы и других нарушений по расчёту не видно.Цитата:
Сообщение от Аноним
olga-osina, по зпл то последний день месяц начисления
нет не гпх, выплата зпл по ведомостям аванс 27 и выплата 13-15 по разному проводитЦитата:
Сообщение от GSokolov
во 2 квартале вообще понимаю под штраф подвела
дата удержания ндфл за март стоит 15.04.20, а оплатили только 09.06.20 из-за пандемии закрыты были
Даты фактической уплаты НДФЛ в 6-НДФЛ вообще никак не показываются. В строке 120 ставится дата, не позднее которой налог должен быть уплачен. Если зарплату реально выплатили 15.04, то дата удержания та же 15.04, а дата срока уплаты - следующий день.Цитата:
Сообщение от Аноним
GSokolov, если ндфл-2 сданы с кодом 2000, а ндфл-6 заполнены так
налоговая разве не распознает?
так оплатили с задержкой только 9.06 за мартЦитата:
Сообщение от GSokolov
за это штраф вроде бы светит
вроде сегодня договорилась с предыдущим бух что вышлет электронные файлы отчетов
может вчера была не в настроении
согласилась что ошибки есть в ндфл
оплатили что? НДФЛ или саму зарплату выплатили?Цитата:
Сообщение от Аноним
Может и распознать, ждите окончания камеральной проверки годовых расчёта и справок. Но за 2020 год справки ещё не сдавали.Цитата:
Сообщение от Аноним
Светит, если зарплату выплатили именно 15.04, как указано по дате удержания, а налог уплатили только 09.06. Только это от заполнения строки 120 в 6-НДФЛ не зависит. Может, в связи с коронавирусом и простят, однако, ждите окончания камеральной проверки.Цитата:
Сообщение от Аноним
зпл выдают "другую" сразу (специфика), в ведомостях потом просто расписываютсяЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
я в таком случае просто отталкиваюсь от ндфл (тем более была пандемия) разрешили с 9,06 работать им, тогда и заплатили ндфл (когда доехали до банка)
но "по графику выплаты" должна быть ведомость 14.04 (все сидели по домам естественно)
ну, да. но Вы обращаете внимание на дату перечисления НДФЛ.Цитата:
Сообщение от Аноним
тогда в 6-НДФЛ д.б.Цитата:
Сообщение от Аноним
31.03.20
09.06.20 - это дата выплаты зарплаты людям, если они не имели права работать, то и зарплату наличными никто получить не мог
10.06.20
Дата перечисления ведь тоже неправильно выдача зпл и удержание ндфл 15.01 в отчёте, а НДФЛ оплачен 09.01 - заранее?Цитата:
Сообщение от olga-osina
И я того же мнения, спасибо!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
А так и штраф могут потом оформить
Подожду файлов, пересдать попробую
а за задержку выплаты зп не а-та-та?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
это неправильно, но дата фактического перечисления ндфл в отчете не указывается.Цитата:
Сообщение от Аноним
Не указывается но после введения отчетов у налоговой видна, если захотят и к этому прицепятся за счёт собственных средств?Цитата:
Сообщение от olga-osina
Поэтому и писала что предпочитаю в таком как тут случае от оплаты НДФЛ отталкиваться и заполнить
да вроде прошла у них эта дурость.Цитата:
Сообщение от Аноним
Ну и хорошо, но если уж уточняться, то все поправить лучшеЦитата:
Сообщение от Старый ворчун
это не налоговая проверяетЦитата:
Сообщение от olga-osina
еще проблема небольшая нарисовалась
у половины уже была смена паспортов, ндфл-2 сданы на старые серии 45 00-45 01
сейчас указываю актуальные те которые должны быть на дату сдачи понятно, но 2 девочки поменяли в июне 20 года, по ним как за 19 год уточнять? новый паспорт все-таки ставить? или тот который действовал?
Корректуру НДФЛ - 2 представляют текущей датой с действительным документом.
