Вид для печати
Возникает необходимость продажи "некупленных" товаров. Т.е. к примеру продаем товар сегодня, а оприходываем завтра. Что в этом случае делать?
Возникают отрицательные остатки ТМЦ, которые нераспределяются по партиям. И вообще бред какой-то получается. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста!
Лучше, чтоб такого не возникало.
Переделывайте документы.
Юрий777, Адрес котнторы?
Как документы-то переделывать? если накладная от 08.10 к примеру, а продаем товар 07.10??
В смысле адрес конторы? в Ебурге контора, если это интересует
Юрий777,
Опишите мне физику такого процесса ?
Aquad, он не сможет этого описать, раз так задал вопрос ;)
Это либо аванс...
Либо... и скорее всего, бюджетники требуют оформить отгрузку вперед..., для того, чтобы произвести оплату, т.к. авансы им запрещены ;)
Юрий777, Адрес, по которому с проверкой зайти.
Почти наверняка речь идет о бюджетниках! Мы такие ситуации обходили только одним путем: продавали только то, что уже и так на складе имеется. Ну и соответственно мудрили с документами не по одной сделке, а по нескольким.Цитата:
Сообщение от BorisG
Зачем???Цитата:
Сообщение от Programado
Эти вопросы запросто решаются с поставщиком.
ps: Впрочем... это вопросы уже не этого форума.
Конечно, запросто! "Вы нам продайте сегодня то, чего к вам послезавтра придет, а деньги вообще в следующем месяце будут". бюджетники - это вообще дикий головняк чаще всего. И не по собственной воле, что очень обидно.
Нет, это не бюджетники.
Это обычная розница. Покупатель пришел что-то купить, чего нет на нашем складе, но есть на складе поставщика. Соответственно продаем сегодня, а завтра покупаем у поставщика и передаем покупателю. Все.
Как все это лучше проводить??
Ну и делайте документы завтрашним числом, когда у вас будет товар. В чем проблема-то?
Так а кассовый чек? его-то завтрашним числом не сделать?Цитата:
Сообщение от Mela
Это называется авансовый платеж, и не надо пудрить тогда никому мозги.Цитата:
Сообщение от Юрий777
Извините, что запудрил мозги. просто далеко не спец я в этом.Цитата:
Сообщение от BorisG
Хорошо, это называется авансовый платеж. И как все это проводить тогда, подскажите плиз? в 1С ТиС?
Юрий777, давайте по порядку.
1. 07.10 пришел к вам г-н Пупкин И.С., принес доверенность, что он является представителем ООО "Василек", которое, в его лице, жаждет приобрести "устройство пяточно-чесальное универсальное (код 1552)". И готов оплатить приобретение этого устройства сегодня.
У вас на складе этого устройства нет (но есть у вашего поставщика) я правильно излагаю? Поэтому, вы принимаете деньги от ООО "Василек" (в лице Пупкина И.С.) как АВАНС на поставку товара. И никакой товарной накладной и счета-фактуры ему не даете, потому, что вы ему устройство не передали. Вы у него только деньги берете и на них оформляете необходимые документы (приходник, например).
2. 08.10 вы покупаете у вашего поставщика нужное устройство и отдаете его ООО "Василек" в лице Пупкина И.С. И тогда у вас ранее полученный платеж авансовый зачитывается в счет оплаты товара и все дела. И на складе тоже порядок будет - сначала поступление от поставщика, потом отгрузка покупателю.
И чек уже пробиваете не 07.10, а 08.10
Programado, увы, но 8.10 чек не пробивается. :p
-----------
Программирование и бухучет - вещи сильно разные. ;)
Ну не знаю, нам, например, типа эти деньги возвращали на следующий день, а уж тогда только они по кассе пробивались. А почему, собственно "увы, но 8.10 чек не пробивается"?
Потому, что деньги приняты 7.10.
Чек пробивается на приход наличных денег, связанных с реализацией товара, услуги.
Учите порядок ведения кассовых операций и закон 54-ФЗ.
Значит, я постоянно попадал на незаконные сделки.... УЖАС какой!
Так все-таки объяснит кто-нибудь. как мне поступить в этой ситуации??
Легко: "Да-здравствует мыло душистое и веревка пушистая".
NAUMOV, хватит стебаться! По существу сказать можешь?
Что в этой ситуации делать, клиента посылать что ли?
Конечно послать. Он хочет, чтобы вы ему уго бардак аватоматизировали, а в случае чего вы еще и виноатыми будете.
Юрий777, да почему посылать-то? Что не устраивает клиента в схеме, которую я описал? :О\
Пытливый, он не умеет читать :( Все ведь по полочкам разложено.
Только, мы как раз по такой схеме и попали :( Только денежку в руки взяли, как сразу неприменение ККМ влупили (контрольная закупка) :wow: , хотя и товар не отдавали, и об авансе говорили. Все бесполезно... Налетели на штраф.Цитата:
Сообщение от Пытливый
irina7, что значит "попали"? Вы у них деньги взяли без оформления, что ли?
А в чем проблема:
1.Пришел человек покупать офомили заявку с резервирование,
2.Получили деньги или не получили.
3.Заказали недостающий товар.
4. Получили товар.
5. Отгрузили товар, сняли с резерва.
И какие сложности.
Надо делать не автоматическое распределение по партиям, а задавать партии вручную в документе реализации или заполнять по кнопке действия: изменить реквизит документа.Цитата:
Сообщение от Юрий777
Можно еще работать по ордерной схнме, как неотфактурированные поставки, т.е. делаете Приходный ордер на товары и Реализация, а затем по мере поступления документов от поставщика на основании приходного ордера делается Поступление товара.
Да, нет - мы сделали приходник, но это не спасло, т.к. кассового чека не выдали (ККМ нет, т.к. торгуем оптом по б/н) Таким образом мы хотели перестраховаться, т.к. для изготовления продукции мы должны были закупить особенные материалы, которые вряд ли нам еще когда-нибудь понадобились бы и дабы клиент не отказался от производства продукции, а мы не влетели на материалы, мы взяли аванс. О результате Вы уже знаете :(Цитата:
Сообщение от Пытливый
Ну вот 1С ТиС не хочет принимать в качестве партии ту, которая заведена позднее даты реализации... Пишет остаток 0 и хоть ты тресни.Цитата:
Сообщение от hromakov
А по второму способу, hromakov, можно поподробней?
Пытливому: вся фишка в том, что по закону кассовый чек обязаны отбивать клиенту. Так что приходником не отделаешься...
Читай для начала Закон, а уж потом говори. Аванс оплатой за товар не является.Цитата:
Сообщение от Юрчан
Не надо ни кого трескать. Нужно изменить порядок расчета итогов (хотя этот способ и не очень красивый/правильный)Цитата:
Ну вот 1С ТиС не хочет принимать в качестве партии ту, которая заведена позднее даты реализации... Пишет остаток 0 и хоть ты тресни.
Ордерная система в ТиС не реализована. Информацию ищите по ключевым словам "неотфактурованная поставка".Цитата:
А по второму способу, hromakov, можно поподробней?
