Требование по самозанятому

Доброго дня!

Прошу помощи, первый раз сталкиваюсь.
Ифнс прислала требование по самозанятому, доход которому был выплачен нами (ООО) в июне 2023г.
Требует заплатить с выплаченного дохода страховые взносы, ссылаются на ФЗ № 422-ФЗ от 27.11.2018г. "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" в части того, что доходы от оказания физлицами услуг при условии, что заказчиками услуг выступают их бывшие работодатели менее двух лет назад,
подлежат обложению СВ.
А это физлицо работало у нас и уволилось в июле 2022г.

Нам действительно теперь его надо включить в РСВ и в 6-ндфл за полугодие 2023г.?

Да, действительно должны. Два года же не прошло

Спасибо.

Но можно же, наверное, оформить займ от физлица....
там налоги конские получаются...

При чем тут заем от физлица, если была выплата физлицу?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Спасибо.

Но можно же, наверное, оформить займ от физлица....
там налоги конские получаются...

---

Чурики? Как в садике? Думаете в налоговой одни дураки работают? :-))

Цитата:

---

Сообщение от Январь

При чем тут заем от физлица, если была выплата физлицу?

---

Извините, наоборот, заем от юрлица физлицу, по-моему это единственный вариант.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Думаете в налоговой одни дураки работают? :-))

---

Я лично - не думаю, но есть ещё руководство)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

заем от юрлица физлицу, по-моему это единственный вариант

---

А в платежке вы что написали? Не стоит все-таки предполагать, что в налоговой дураки сидят, тем более, что тему самозанятых они очень любят

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А в платежке вы что написали?

---

Написали что положено: оплата по счету.....за выполненные работы...

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Не стоит все-таки предполагать, что в налоговой дураки сидят, тем более, что тему самозанятых они очень любят

---

Если мы напишем, что был договор займа, какие последствия могут быть (чтобы популярно разъяснить руководству)? Проверка? Новое требование о предоставлении документов?
Я никогда не сталкивалась с самозанятыми.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Если мы напишем, что был договор займа

---

А договор есть? Ваш самозанятый готов его подписать и деньги вернуть?
Если подделывать собираетесь, то в УК не забудьте заглянуть.
Кроме того, выплаты ваши налог на прибыль уменьшали? Заем не уменьшает, придется тут уточняться.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

какие последствия могут быть

---

Не подадите уточненку добровольно, налоговая сама всё доначислит, но кроме пени еще и со штрафом (20-40% от недоплаченной суммы налога)

Не мудрите. Заплатите НДФЛ и взносы, и спите спокойно.

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А договор есть? Ваш самозанятый готов его подписать и деньги вернуть?
Если подделывать собираетесь, то в УК не забудьте заглянуть.
Кроме того, выплаты ваши налог на прибыль уменьшали? Заем не уменьшает, придется тут уточняться

---

Это наш человек, он и сейчас работает у нас, только в другом юрлице.
Готов ли подписать - не знаю, пусть это руководство решает.
Вернуть займ можно "в кассу" наличными.

Да, расходы пошли на 20, но у нас 20-й счет имеет на конец квартала сальдо в виде нзп.

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Не подадите уточненку добровольно, налоговая сама всё доначислит, но кроме пени еще и со штрафом (20-40% от недоплаченной суммы налога)

---

То есть всё равно, что мы там в пояснениях напишем?
Автоматически доначислят?
Зачем тогда эти требования??

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Зачем тогда эти требования??

---

Регламент. И чтобы вы сами уточнились и платили штраф (освобождаетесь, если до подачи уточненок доплатите налоги пени)

А что писать в пояснении на такое требование?
Что договор с самозанятым переквалифицирован в ДГПХ, доначислены и уплачены взносы и налоги, подана
уточненная отчетность...? Этого достаточно?
Сам ДГПХ прилагать надо?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А что писать в пояснении на такое требование?

---

А что именно написано в требовании (что хотят)?
Скорее всего достаточно подать уточненки и написать ответ "ошибку выявили, уточненная отчетность подана"
А договор у вас так и был ГПХ, ничего не переквалифицировалось, просто налогообложение уточнилось.
Если договор не просили, то и прилагать не надо

Спасибо!!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А что писать в пояснении на такое требование?
Что договор с самозанятым переквалифицирован в ДГПХ, доначислены и уплачены взносы и налоги, подана
уточненная отчетность...? Этого достаточно?
Сам ДГПХ прилагать надо?

---

Напишите ещё: Вину признаём и раскаиваемся.
Больше не будем слушать советы "умников" и будем делать всё по закону. :-)))

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Думаете в налоговой одни дураки работают? :-))

---

Нет, конечно же - не одни дураки.

Цитата:

---

Сообщение от Январь

если до подачи уточненок доплатите налоги пени)

---

А как это осуществить технически? Если все платежи у нас идут на кбк 18201061201010000510 ?

Цитата:

---

Сообщение от Старый ворчун

А как это осуществить технически?

---

Посмотреть на свое сальдо и понять, достаточно ли там средств, чтобы покрыть доплаты. Но это в теории :)

Цитата:

---

Сообщение от Старый ворчун

А как это осуществить технически? Если все платежи у нас идут на кбк 18201061201010000510 ?

---

Доплатили, на ЕНС положительное сальдо
РСВ они разнесут по уточненке, на ндфл уведомление отослать, как ещё-то?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Больше не будем слушать советы "умников" и будем делать всё по закону. :-)))

---

"Умники" чуть не съели меня с моими советами заплатить и спать спокойно.

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А договор у вас так и был ГПХ, ничего не переквалифицировалось, просто налогообложение уточнилось

---

Договора не было, самозанятый просто выставил счет.
Я имею ввиду переквалифицировать в 1с самозанятого в работающего по ДГПХ с созданием на него договора.

Аноним, с самозанятым и так договор ГПХ. Что вы собрались переквалифицировать?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Аноним, с самозанятым и так договор ГПХ. Что вы собрались переквалифицировать?

---

НадК, может, не так выразилась: исправить проводки в 1с, провести его как договорника, а не как самозанятого.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Аноним, с самозанятым и так договор ГПХ. Что вы собрались переквалифицировать?

---

Аноним имеет ввиду, что в программе договор проходил как элемент справочника Контрагенты, а для задействования зарплатного функционала необходимо завести документ Договор для расчёта ндфл и взносов.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Аноним, с самозанятым и так договор ГПХ. Что вы собрались переквалифицировать?

---

Не обязательно ГПХ, ГПХ обычно заключают с физ лицами, не имеющие статуса - самозанатый, или ИП. Самозанятый так же может работать по договору оказания услуг.

Я другой ананоим.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Самозанятый так же может работать по договору оказания услуг.

---

И давно ли договор оказания услуг перестал быть договором гражданско-правового характера (ГПХ)?

Два слова - налоги, и взносы.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Два слова - налоги, и взносы.

---

Это что в этих словах? Договор от этого не переквалифицируется, он как был ГПХ, так и остается.
И даже в великой 1с идет не переквалификация договора, а статуса физического лица

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Это что в этих словах? Договор от этого не переквалифицируется, он как был ГПХ, так и остается.
И даже в великой 1с идет не переквалификация договора, а статуса физического лица

---

По договору ГПХ заказчик обязан платить налоги и взносы за лицо с которым заключен договор. Без вариантов. ГПХ договор= взносы, налоги.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

По договору ГПХ заказчик обязан платить налоги и взносы за лицо с которым заключен договор.

---

Договор между двумя юридическими лицами, между ИП и прочие комбинации - это тоже договор гражданско-правового характера. Хотите заплатить налоги "за другого ИП"?
С физлицами просто еще бывают трудовые договоры.

Хорошо, значить если следовать вашей логике, могут произойти такие события, что такой договор между например ЮЛ и ИП могут признать трудовым?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

могут произойти такие события, что такой договор между например ЮЛ и ИП могут признать трудовым?

---

Хм. Вообще то да, такие события возможны, когда ИП по сути не ИП, а работник, которого обязали зарегистрироваться как ИП с целью незаконной оптимизации налогов :)
Но речь вообще была о другом. Договоры могут быть ГПХ и трудовые. У вас же откуда-то возникла третья разновидность договора оказания услуги, который не договор ГПХ, а некая иная сущность, регулируемая неизвестным законом.