Господа, подскажите где можно найти примеры и коментарии по заполнению Налоговой декларации по единому налогу, с применением упращёнки?
А то путаница возникла какие периоды там расчитывать и как?
Очень нужно, плиз!
Вид для печати
Господа, подскажите где можно найти примеры и коментарии по заполнению Налоговой декларации по единому налогу, с применением упращёнки?
А то путаница возникла какие периоды там расчитывать и как?
Очень нужно, плиз!
Комментариев и примеров не встречала. А что не ясно-то? Спрашивайте. Период 9 месяцев.
подскажите пожалуйста какую сумму писать в строке 110?
1. Фактически уплаченных налогов ПФР с начала периода
2. или 50% от стр 080 если сумма уплаченных налогов больше 50%
50%
Почему?Цитата:
Сообщение от Над.К
Потому что только на 50% можно уменьшить налог.
Из этого еще не следует, что в эту графу нужно заносить не более 50% налога....Цитата:
Сообщение от Над.К
В налоговой декларации отражаются суммы, имеющие отношение к расчету налога. Каким образом превышение 50% по ОПС влияет на расчет по единому налогу УСН?
Впрочем, там все в самой декларации написано, что и куда писать.
Глубокоуважаемый Аноним, а в данной-то ситуации Вы за что боретесь?
правильно ли я понял, что в 110 строку поквартально пишется сумма уплаченных налогов с начала года, т.е. сумируется поквартально , но максимум 50 % от строки 080.
Еще вопрос: мы на упращенной системе 6% от дохода. Вопрос со строкой 130 и 140.
КВ I КВII КВ III
010 102900 129970 177970
060 102900 129970 177970
070 6 6 6
080 6174 7798,2 10678,2
MAX50% 3087 3899,1 5339,1
110 2688 3899,1 5339,1
120 6972 -6145,8
130 3486 -3072,9 11484,9
140 -3486 3072,9 -11484,9
Ответьте пожалуйста и мы пойдем домой спать
Так, явно не то.
1 квартал
010 - 102900
040 - 102900
060 - 102900
080 - 6174
110 - 2688
130 - 3486
1 полугодие
010 - 129970
040 - 129970
060 - 129970
080 - 7798
110 - 3899
120 - 3486
130 - 413
9 месяцев
010 - 177970
040 - 177970
060 - 177970
080 - 10678
110 - 5339
120 - 3899
130 - 1440
Аноним, Вы думаете это можно так быстро просчитать??? Тем более, что у Вас неправильно.
Вроде так, но надо что б еще кто-то проверил, потому что к вечеру уже голова не работает.
а 120 строка 413, а не 3899 ???
130 -1440
Или меня клинит окончательно???
Вы Нам очень сильно помогли, но дело в том что наших только два сообщения, а промежуточная дерзость - это проделки другого юзера. Есть еще один вопрос.
у нас в декларации есть формулы
для строки 120: сумма кодов 130-сумма кодов 140 предыдущих деклараций
для строки 130: код стр80-код стр110-код строки 120 (за этот квартал)
для строки 140: код стр120-(код стр080-код строки 110)за этот квартал
Вы пользуетесь этими формулами или у Вас есть что-нибудь получше???
У нас не получается по ним считать правильно
Ваши результаты мы можем подогнать по Формуле, которую вывили САМИ
для строки 120: сумма кодов 130 предыдущих деклараций (не отнимая стр140!!!)
Larik, я сначала написала 413, потом передумала и написала 3899.
Аноним, про проделки другого Анонима я в курсе, не обращайте внимания.
А строки 140 у Вас нет. Что Вы собираетесь отнимать?
А что вы собираетесь писать в строке "больничные", если у вас взносы в ПФ уже превышают 50% от начисленного налога?
Хм, а что, есть такая строка в декларации по УСН??? Номер не подскажете, в упор не вижу отдельной строки для больничных :lupa:
мы первую ночь занимаемся бухгалтерией (наш бухгалтер насчитал и перечислил налоги не туда куда надо и мы расстались)
но в нашей декларации есть строка 010,060,080,110,120,130,140 другие отмеченны Х.
А вот реальная проблема
за первый квартал сдана декларация
010 106400
060 106400
080 6384
110 2688
120 -
130 3696
140 -
налогов перечислили 3696 а за ПФР 2688
за второй
010 133470
060 133470
080 8008
110 2688
120 3696
130 1624
140 -
налогов перечислили 1624 а за ПФР 3122
как теперь исправить ситуацию?
А в нашей форме КНД 1152017 от 17.01.2006 г. такая строка есть и называется Сумма налогов к уменьшению за налоговый отчетный период
Представляете каково, когда в страховом мы должны 12 000 руб, а в накопительном переплата 7000 р.
у Вас же 120 стр = 130 стр 1кв+130 стр 6 мес.= 3486+413=3899Цитата:
Сообщение от Аноним
Я ничего не поняла. Вы первые цифры квартальные от фонаря написали?
А ночью спать надо, и считать на свежую голову. До 25 числа время еще есть.
Другого Анонима я убедительно прошу временно помолчать, поспорим потом.
Вот этоотносится к Другому Анониму, а не к автору темыЦитата:
Хм, а что, есть такая строка в декларации по УСН??? Номер не подскажете, в упор не вижу отдельной строки для больничных
Автор темы, дайте нам реальные цифры и мы Вам посчитаем, может сон у Вас будет спокойнее? Кроме того, если у Вас есть недоплата в ПФ по одной из части ПФ, то все может совершенно по другому в декларации сложиться.
У меня такой вопрос, а 110 за 2 квартал, почему 2688, у меня получается 4004 ( У вас перечислено 2688+3122=5810, но показываете не более 50% от начисленного налога, т.е. 4004)Цитата:
Сообщение от Аноним
130 - 308
нет не от фонаря :)), наш бухгалтер стоил нам 15000 тысяч в месяц (Учитывая что это 1500 км от Москвы), Так что мы за все заплатили. А теперь пересчитываем за нее за весь год.
Вам надо подать уточненку за 2 квартал, и сделать нормально 3-ий.
а 1 квартал стр. 010 - 102900, чья будет??? Ваша или не Ваша?
Цитата:
Сообщение от Larik
теперь и у нас получается 4004, а у нее получилось 2688 (наверное не исправила с первого квартала)
а что с 140 строкой, может у нас не та форма
если мы подадим уточняющие декларации за первый и второй квартал как это отразить теперь правильно?
так давайте уже цифры 3 квартала.
010-?
110-?
Цитата:
Сообщение от Larik
Наша (выведенная вчера ночью) наш БУХ. возврат подотчетных (3500)записала в доходы
140 строка : Сумма налога к уменьшению за налоговый (отчетный) период (по гр. 3 - (код стр. 120 - (код стр. 080 - код стр. 110); по гр. 4 - (код стр. 120 - код стр. 080)) (указывается по коду стр. 060 раздела 1 декларации за налоговый (отчетный) период)
У Вас там будет - (ничего)
Цитата:
Сообщение от Larik
010-177970
110-10776
10776 руб заплатили в ПФ за три квартала, так?
В ПФРЦитата:
Сообщение от Larik
в 1 кв 2688
в 2 кв 3122
в 3 кв 10776
всего 16586 за 9 мес
а доходы по кварталам распишите, а то я уже запуталась, где правильно, где нет
Мы поняли следующее:
за 1 квартал ничего не менять
за второй подать уточняющую
за третий нормальную ( с вашими цифрами)
и заплатить 19,1 рублей налога
пени не будет?
если все правильно поняли то огромное спасибо!
так первый квартал какой доход????
106400, или 102900?
А и Р, Вы так все запутали...
Может дадите все сначала и правильно? И что там насчет перекоса между страховой и накопительной частью ПФ? У Вас что-то куда-то неправильно попало в бюджете? тогда на эти неправильные платежи нельзя уменьшать единый налог.
вот я и говорю, давайте с начала начнем.....
