Добрый день не подскажете
1) Как оформить документально аванс от покупателя: надо ли на аванс по мимо счета фактуры выписывать счет и товарную накладную, если не надо то в какой момент и на какую сумму их надо выставлять?
Вид для печати
Добрый день не подскажете
1) Как оформить документально аванс от покупателя: надо ли на аванс по мимо счета фактуры выписывать счет и товарную накладную, если не надо то в какой момент и на какую сумму их надо выставлять?
Счет обычно выписывается до получения аванса,являясь предложением оплатить,сумма зависит от Ваших аппетитов :) ;Цитата:
надо ли на аванс выписывать счет и товарную накладную
товарная накладная сопровождает движение товара, а не денег.
То есть получается если нам собираются перечислить аванс 50% от общей стоимости, то мне надо сначала им счет на эту сумму выставить, вслед за ним счет фактуру на туже сумму, а в следующем месяце мы отгрузим товар и тогда я на полуную сумму сделаю накладную? Да
Счет вообще вещь необязательная, 50 % Вамна основании договора, наверное ? Счет фактуру на аванс "им" не надо выставлять, себе оставьте :) Остальное - да.Цитата:
собираются перечислить
А они тогда на основании какого документа спишут в расход сумму уплаченного аванса?
Да на основании договора
На самом деле первый раз сталкиваюсь с авансами и никак не могу понять их суть
В каком смысле - в расход?Цитата:
А они тогда на основании какого документа спишут в расход сумму уплаченного аванса
Ну вот они нам получается денег отправили, а мы им товар только через месяц. А они отчитываются ежемесячно, на каком основании они учтут в составе расходов эту сумм, если счет-фактуру на аванс мы оставим у себя
Даже, если вы им дадите эту счет-фактуру, аванс в расход у них не попадет.
Никак, у них это тоже аванс.Цитата:
А они отчитываются ежемесячно, на каком основании они учтут в составе расходов эту сумм
Делаю счет-фактуру отментила пункт на аванс, а в основании чего писать, у меня же еще отгрузки не было?
Или может я уже должна была занести в программу накладную? Чтоб он на основании ее заполнял с/ф
с какой целью отменили?Цитата:
Делаю счет-фактуру отментила пункт на аванс
в 1С с/ф на аванс делается на основании выписки.Цитата:
в основании чего писать
В смысле отметила галочкой с/ф на аванс. А вот пункт: к расчетно-платежному документу чего значит? И еще вопрос, этот НДС я могу по новым правилам к вычету без отгрузки принять или нет?
В данной ситуации - ничего. Когда будете делать с/ф уже на отгрузку там проставите № и дату п/п на аванс.Цитата:
к расчетно-платежному документу чего значит
нет.Цитата:
этот НДС я могу по новым правилам к вычету без отгрузки принять или нет
1) А п/п на аванс это номер и дата этой счет фактуры на аванс :) Не совсем поняла?
2) Дальше накладную делаю: есть пункт зачет аванса а) только по договору, б) не зачитывать, в) без указания договора. Тут чего лучше делать
1) п/п - это платежное поручение (от Покупателя)
2) ммм..это завист от ваших отношений с Покупателем. Но, не ошибетесь, если выберете вариант а)
Тоесть он мне его как подтверждение оплаты должен дать, да?
У нас с этим покупателе договор заключен, значит пункт а, а если бы мы ему просто счет выставили, то тогда чего
А кстате заключение договора как то в 1С регестрируется, если да то в каком месте
Зачем? Оно же у вас и так есть.Цитата:
Тоесть он мне его как подтверждение оплаты должен дать, да?
да тоже а)Цитата:
просто счет выставили
смотря что вы под этим подразумеваете.Цитата:
заключение договора как то в 1С регестрируется
Вообще-то, в карточке контрагента есть выбор договора. Там и дата заключения и окончания и др.
Значит накладную занесла, дальше мне чего надо делать, с/ф на полную стоимость или на оставшуюся? И какую из них надо вписать в книгу покупок?
Это уже вопрс на будущее? Когда будет отгрузка?Цитата:
Значит накладную занесла, дальше мне чего надо делать, с/ф на полную стоимость или на оставшуюся? И какую из них надо вписать в книгу покупок?
Тогда с/фактуру на полную стоимость = накладной. В книку покупок пойдет частичка на аванс.
А скажите я правельно сделала, в книге покупок отметила зачесть НДС с аванса, документ основание выбрала с/ф на аванс, и программа заполнила книгу покупок? И нужен ли пункт формировать проводки?
Просто он мне почему то не проводит эту книгу покупок, пишет что сумма НДС превышает сальдо по дебету 76АВ
;) У меня формируется автоматически операцией "формирование книги покупок".
Не совсем понимаю, где вы это делаете
Цитата:
документ основание выбрала с/ф на аванс,
Хотя нет уже все провел. Но все равно скажите я правильно ее заполнила?
Сейчас я опишу порядок документов, как я это поняла из написанного выше:1) Выставляю счет на полную сумму
2) Делаю у себя в программе с/ф на аванс (далее аванс мне перечислили), она записывается в книгу продаж
3) Делаю накладную, отгружаю товар, и делаю на полную стоимость с/ф которую уже отдаю покупателю, эта с/ф также идет в книгу продаж
4) Заношу с/ф на аванс в книгу покупок.
Только вот чего не понятно, НДС с аванса ведь тоже надо начислять мы же на методе начисления?
Я вообщ снимаю галочку, чтоб книга покупок формировалась автоматически, потомучто у меня ее как то пару раз изза этого не проводило.
Все правильно.
Только вот этот момент хотелось бы уточнитьС\ф не на момент выставления счета, а на дату поступления аванса.Цитата:
Делаю у себя в программе с/ф на аванс (далее аванс мне перечислили
К сожалению, здесь метод начисления роли не играет.Цитата:
НДС с аванса ведь тоже надо начислять
Просто чего то помню читала, по поводу изменения галавы про НДС и там было написано, что уберут пункт когда надо было платить НДС с аванса только после отгрузки. Ну а тогда как же сним быть когда его начилять ;)
Буду чрезмерно благодарна если еще завтра мне на эту тему пару слов кинешь, а то на самом деле просто не с кем посоветоваться. А за сегодня большое спасибо. :)
НДС ты в любом случае заплатишь 1 раз, если отгрузка будет в след.периоде, то с аванса, если в этом, то с отгрузки, а сч/ф на аванс еще и в кн.пок. подпадет. Вроде так...
Аноним, если получили предоплату - нужно начислить НДС на эту сумму. как раз документом счет-фактура на аванс это делается.
Правильно я поняла, если я получила предоплату, то в любом случае начисляю НДС, но плачу его в бюджет только в том случае если отгрузка вследующем отчетном периоде (именно не месяце а периоде, так как мы по кварталам отчитываемся)?
Отразите поступление аванса по Д62.2, в счет-фактуре, если вы работаете в 1с укажите основание: выписку, ав. отчет или др. и все получится. больше ничего не надо. Когда произведете отгрузку, аванс зачтется и выпишите уже и тов. накладную и нормальную счет-фактуру.:p
А... и еще: сумму аванса отражаете в книге продаж по строкам "всего с НДС" и сумму НДС, а когда произведете отгрузку, в книге покупок зачтете аванс и в кните продаж еще раз покажете сумму и всего с НДС, и без НДС, и сам налог:yes:
В 1С я все поняла и сделала, меня вот именно на практике этот вопрос интересовал, что бы понять как происходит само начислени вне программы. Поэтому я и спросила: Правильно я поняла, если я получила предоплату, то в любом случае начисляю НДС, но плачу его в бюджет только в том случае если отгрузка вследующем отчетном периоде (именно не месяце а периоде, так как мы по кварталам отчитываемся)?
ПравильноЦитата:
Правильно я поняла, если я получила предоплату, то в любом случае начисляю НДС, но плачу его в бюджет только в том случае если отгрузка вследующем отчетном периоде (именно не месяце а периоде, так как мы по кварталам отчитываемся)?
А к примеру обратная ситуация, мы заплатили поставщику аванс оформляется это в учете только платежкой, ну и выпиской. Товар нам отгрузят только в следующем отчетном периоде, соответственно там же мы и вторую часть оплатим, НДС когда к вычету ставить? И надо ли по мимо платежек, выписки и оприходования товара делать какието записи в программе?
НДС к вычету на дату поступления товара, независимо от оплаты.
