Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сформировать акт сверки по оплате контрагента за выполненые услуги. Все акты и с/ф провела, но в акте показывает, что у них по всем суммам задолженность, перед нами. Может мне еще в проге нужно где то отметить, что от них оплата проходила?
Если эту тему уже обсуждали киньте ссылочку.
Заранее спасибо!!!
Проверьте выписку банковскую. Если была оплата от этого котрагента, то оплата тоже попадает в акт сверки. Проверьте чтобы в выписке и в актах выполненных работ был выбран один вид договора.
А банковские выписки у вас сформированы? Субконто одинаковые по этому контрагенту?
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
нет не формировала, как правильно это сделать?
Если работаете с банк-клиент, то загружаете выписки оттуда, или же Документы - Выписки и разносите туда весь банк. Вы ведёте учет одна?
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
Да одна. А конкретно куда их разнести в 1с
я же написала: Документы - Выписка...
Берете в руки банковскую выписку, и вносите построчно каждый документ...
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
Поняла! Спасибо огромное!
Успеха!
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
