подскажите, оформляю поступление БСО в программе 1С УСН 1: приход через поступление МПЗ. Но нашла в статье что их можно приходовать : Дебет 10 субсчет «БСО» Кредит 60 – поступили бланки строгой отчетности;
А затем вручную заносить :Д 26 К 10 БСО переданы в использование
006 Приняты к учету бланки строгой отчетности для хранения
Верно ли это и как в программе оформляют поступление БСО.
Конечно верно. А Вы что, так на 10 счете и оставляете висеть БСО, в расходы не списываете?
Предполагаю списывать по итогу месяца по расходу ТУР1. Или нужно вначале все оприходованные бланки?
Не знаю что правильно- через Авансовый отчет списывать на
1. Д 10.14. БСО К 71 кол-во, сумма или через
2. поступление МПЗ, 1С формирует:Д 10.1 К 60.
Бланки приходят по тов. касс. чеку и проводить через 60 сч. не вижу смысла. Не знаю как верно.
А почему Вы собрались списывать в расходы только использованные бланки? Учет БСО ведется на забалансовом счете, а расходы по их изготовлению фирма несет сразу, после оплаты и оприходования БСО.
Использовать 60 счет или нет, дело ваше, но 1С через 60 счет проводит авансовые
Здравствуйте, помоги пожалуйста, кто может помочь... не знаю как в 1С провести приход денег по БСО, у нас упрощенка.. что надо делать? работаю в турагенстве, приход денег был по БСО а оплатала оператору по безналу... как это все правильно сделать чтоб потом не было проблем с налоговой
Помогите срочно
Обычно провеси, через кассовые документы. От ведения кассы вас никто не освобождал, если Вы не ИП, конечно
Поняла т.е приход просто по приходнику да оформить? а надо регистрировать в налоговой БСО? как я поняла что нет.... или надо регистрировать просто книгу учета БСО...
Ничего не надо регистрировать.
Подкажите, пожалуйста, как работать с забал счетом 006?никогда раньше этого не делала, ну не считая 012 счета.
1. поступили БСО на 10 счет -списали на 26
2. оприходовали на 006 (по Кт или Дт?)
а дальше?
какой документ делать при реализации турпродукта??? оказание услуг делать туристу? и сделать вручную проводку 006 (Дт или Кт)?
Дальше по мере выдачи бланков материально ответственным лицам списываете с кт 006. А не по мере реализаци турпродукта.
Над.К, спасибо)))
как вести номерацию бланков строгой отчетности в 1с 8 и чтоб они списывались по номерам
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
