в каком смысле как? по законуСообщение от aak13
в каком смысле как? по закону
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Подскажите, пожалуйста,
1. размещение и распространение рекламы и автотранспортные услуги, оказанные юридическому лицу, облагаются ЕНВД (СПб)?
2. по этим деятельностям (на основании п. 2.1 ст. 2 Закона о ККТ) можно не применять ККТ и одновременно не выдавать БСО?
1. Да, если под рекламой понимается наружная реклама
2. БСО юрлицам не выдаются вообще. Вы можете выдавать документ с реквизитами указанными в законе 54-ФЗ. А выдавать его придется,потому что организациям документы нужны. И, кстати, им может не понравится отсутствие чеков ККМ.
Добрый день! Могу ли принять к расходам на УСН доходы-расходы оплату услуг юриста? он нам не дает никаких документов, вроде квитанций и т.д., просто расписывается в расходном кассовом ордере. Какие в этом случае нужны оправдательные документы для налоговой?
как минимум, должен быть договор с ним
Договор есть как с физ лицом
достаточно расходника;
взносы не забывайте платить и ндфл
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Подскажите, подотчетник принес товарный чек (купил запчасти), кассовый не дали.
Не совсем понимаю, можно ли проводить такой авансовый отчет?
Элементарно. Продавец явно на ЕНВД или ПСН и не обязан пробивать кассовый чек. Запчасти он тоже принес ведь, правда?
принес. Получается, что если я знаю, что расходы действительно были понесены и товар/услуга получены, можно не обращать внимания на отсутствие кассового чека??
даже если это нарушение продавцом правил применения ККТ, за это нарушение не может отвечать ни покупатель - юр. лицо, ни уж тем более подотчетник-физик.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Водитель принес товарный чек без кассового на заправку.. газа. На товарном чеке написано "работаем без ККМ". Согласно ст. 346.27 НК розничная торговля газом не может быть на ЕНВД. Заправился -то он реально, по нормам все сходится. Только вот как принимать такой чек - не понимаю.
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
Нарушение продавца не нарушение покупателя
Вот сколько читаю, так и не сделала для себя однозначного вывода.
Сотрудник по командировке предоставил авансовый отчет. Вкупе с авиабилетами и прочим, у него есть квитанция к ПКО за пассажирскую междугороднюю перевозку . в квитанции к ПКО (заполненной кстати, вручную), указана дата, маршрут, ФИО, сумма, фамилия и подписи директора и гл.буха, печать (юр. лицо- к сведению).
Нам необходимо ему оплатить это- по другому из пункта А в п. Б кроме как этим автобусом не попасть, и сумма приличная (3,5т).
ВОпрос- можем ли мы это включить в расходы ? мы на упрощенке 15%.
Сколько ни читаю- все-таки выходит, что пассажирские перевозки -либо ККМ либо БСО, причем специальный БСО, с реквизитами, предусмотренными правилами пассажирских перевозок.
Здравствуйте! скажите пожалуйста, а в 1 с 8 3 , товарный чек вносится посредствлм операции: покупки - поступления (акты, накладные) - товары (накладная)? спасибо
P.S. Я только учусь)))
можно так, можно авансовым отчетом - как, впрочем, и в 8.2
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Здравствуйте! У нас ООО УСН 15%, занимаемся продажей белья. Выдаем деньги сотруднику подотчет из кассы на закупку коробок, скотча, наполнителя (продукции для упаковки товара).
Я делаю следующие проводки:
Дт50Кт51 сняты деньги на хоз расходы с р/с
Д71К50 выданы по РКО подотчет
Мне приносят чек: кассовый и товарный
Делаю поступление товара (накладная): Дт41К60
Затем утверждаю аван отчет: (где на вкладке "товары": "документ расхода" ввожу накладную
Дт10К71
А потом треб накладная: Дт10К26
А с 10 счета они должны куда-то деваться?
Мне кажется, я что-то не так делаю(((
Спасибо
P.S. Я только учусь)))
Либо при этой проводке сумма с минусом (красным), либо проводка Д26К10.
Вы одно и то же сначала на 41 приходуете, потом на 10?
получается, что да
P.S. Я только учусь)))
мне нужно убрать: Делаю поступление товара (накладная): Дт41К60??
А как все таки затем списывать с 10 счета?
P.S. Я только учусь)))
Да, что-то надо убрать. Упаковку товара вы как проводите? Как расходы на продажу и через 10 счет?
Тогда и надо приходовать только на 10.
Варианта два:
1. Поступление ТМЦ (10 - 60) + авансовый отчет (60 - 71)
2. Только авансовый отчет (10 - 71)
Требование-накладная. 44 - 10.
26-й счет тут не очень уместен, но возможен
Январь! Спасибо Вам огромное!!!
P.S. Я только учусь)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
