Нет. Раз огнетушители стоят меньше 3000, инвентарного номера у них вообще никакого быть не должно.Правильно?
Нет. Раз огнетушители стоят меньше 3000, инвентарного номера у них вообще никакого быть не должно.Правильно?
А как же тогда приходовать товар? Ведь я же должна завести инв. карточку, а в ней присвоится инв. номер...Сообщение от Rat1972
Он присвоится не сам по себе, а только если вы его присвоите.Ведь я же должна завести инв. карточку, а в ней присвоится инв. номер...
Да уж...
Когда же учет то перестанете учить по программе?
они вообще должны быть на 21 сч., или я чего то не поняла?!
Должны. Но - только после выдачи в эксплуатацию.они вообще должны быть на 21 сч., или я чего то не поняла?!
Добрый день! подскажите пожалуйста порядок списания основных средств в военкоматах. Он такой же как и у всех бюджетных учреждений или нет?
Какими документами необходимо руководствоваться, до какой суммы военкоматы могут самостоятельно списывать основные средства? И с кем необходимо согласовываться при при списании свыше этой суммы?
Подскажите кто какие операции по ОС делаете в этом случае (программа 1С 8.2): приобретаем шлагбаум с монтажем, все у одной организации (в счете 2 строчки, отдельно сумма ОС и отдельно монтаж). Все по статье 310. Я так понимаю что первоначальная сумма складывается из ОС+монтаж, делаем "поступление ОС" на общую сумму, а потом "принятие к учету" или монтаж отдельно выделяется?
Сами же себе противоречите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кроме объектов стоимостью до 3000 рублей присваивается уникальный инвентарный порядковый номер
Подскажите пожалуйста, одно МОЛ увольняется, передаем все ОС другому МОЛ, какие документы надо оформить в таком случае? Провели инвентаризацию, есть ведомости, а саму передачу каким документом оформить?
Внутреннее перемещение объекта основных средств между материально ответственными лицами в учреждении оформляется "Накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032)"
Последний раз редактировалось mlusi; 13.09.2011 в 06:22.
mlusi, спасибо, читая инструкцию я тоже склонялась к этой форме, но думаю вдруг я что-то упустила.
Подскажите, пожалуйста!!! Как оприходовать как ОС бочки? Стоимости у них нет... просто бочки. Еще ни разу с ОС не сталкивалась, так что чайник в этом вопросе
Кстати, бочки нужно поставить на учет ИП (15%)
Вообще, можно ли их держать на учете как ОС, если они не будут эксплуатироваться на предприятии, будут просто числиться и всё.
посмотрите п.99 инструкции 157-Н, может бочки как тару оприходуете
Вы не в той теме задали вопрос - здесь обсуждают БЮДЖЕТНЫЙ учет, а не уплату в бюджет налогов ИП.
Я не люблю, когда везёт врагу...
К нам по контракту по товарной накладной пришло оборудование: рабочая станция (она же системный блок) - так обозвали в накладной, монитор, ИБП, принтер, програм. обеспечение Microsoft Office. По акту приема-передачи пришло програм.обеспечение Кaspersky (антивирусник).
Я завожу инвент. карточку, прописываю в индивид. хар-ках все наименования, кот. указаны в накладной, т.е. у меня "получился" компьютер)) А вот как быть с актом приема-передачи? Антивирусник как бы пришел отдельно, по акту, но он тоже будет установливаться на эти компы. Сумма, по идее, должна быть общая: стоимость компа + стоимость антивирусника.
Причем все цены что в накладной, что в акте указаны в УЕ. Мне цену компа заводить в рублях по курсу на дату, указанную в накладной и акте (она одна)? Извещения еще нет, поэтому на баланс не поставить, и когда оно придет, тоже неизвестно (к нам может и через год прийти).
Насчет амортизации. В инвент. карточке поставить - "Не начислять"?
Раз извещения нет - на баланс не ставите (учитываете на забалансе), амортизацию не начисляете и т.п.
Я не люблю, когда везёт врагу...
а по поводу акта на антивирусник и цен в УЕ?
А цены должны быть в рублях, т.к. учет ведется в валюте РФ - п.13 приказа 157н
Я не люблю, когда везёт врагу...
я знаю, что должно быть в рублях)
но у нас накладная и акт пришли с ценами в УЕ, вот я и спрашиваю, мне на забаланс как ставить?? самой переводить уе в рубли по курсу на дату накладной и акта?
по поводу антивирусника подскажите кто-нибудь
Последний раз редактировалось olanta18; 29.09.2011 в 09:45.
мы антивирусные программы списываем на расходы при установке по 226 КОСГУ
Подскажите свое мнение. Есть 2 тов.накладные 1. столы - 10шт.; 2. стеклянные перегородки 1 комплект. По факту стекла прикручены к столам. Вопрос: по какой статье оприходовать стеклянные перегородки?
Автономное учреждение!
340 статья можно пропустить через 106 счёт (106.340) или 105.36 и сформировать основное средство: стол (стол с перегородкой)
а как распределить стоимость стекла? (Столы по разным ценам и размерам.)
Автономное учреждение!
Виктор_ия, а вы стекло не в штуках а в килограммах исчисляете, чтобы его распределять?
Завести Многографные карточки на каждый стол (раз уж они разные).
Включить стоимость стекла в нужную многографную карточку,
и из суммы итого по карточке сделать акт поступления столов.
в штуках было бы гораздо проще. По факту - перегородки прикручены так, что все столы становятся единым целым. Теперь нельзя ни один тол ни подвинуть, ни переставить. Таких секций 2 в одной к примеру, 6 столов одного размера и стекло на них поменьше, а в другой 4 стола побольше.
Автономное учреждение!
в вышестоящей предложили оприходовать как материалы, затем составить акт установки и списать стекло на расходы. Но что-то мне не нравится этот вариант. Т.к. установку осуществила организация - продавец. А в договоре указана поставка офисной мебели.
Автономное учреждение!
Виктор_ия, А стоимость стекла общая известна?
известно сколько % стекла на какие столы распределится?
Это уже не бухгалтерский вопрос.
Может тогда это один объект ОС? Ведь это цельная конструкция.
И оприходовать надо одну инвентарную карточку,
а стекло и столы - это приспособления, в карточке указываются
на другой вкладке (вернее в акте прихода ценностей, а потом там отображаются)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
