коллеги,помогите заполнить Раздел 7 НДС.
Фирма выдает микрозаймы,только начали деятельность.
Выдали займы, процентов еще нет. Есть услуги банка на 10695р без НДС и 3600р с НДС, ну и з/п со взносами. Все!
Подскажите,как заполнить декларацию по НДС...Очень надо..уже кучу начиталась и только больше запуталась
Я не специалист в микрофинансах,но думаю,что код вСообщение от КэттиМай
1 графе 1010801
2 графа- Суммы денежных займов
3 графа и 4 графа прочерки.
Поправьте меня коллеги,если я не прав
Если займы выдали в 3 кв. то проценты уже естьВыдали займы, процентов еще нет.
Процентов еще нет,проценты возвращаются вместе с займом в конце срока займа (год,полгода)..а деятельность начали только в конце сентября
так если выдали займы, начисление-то процентов должно быть?
Дошло.
Проценты начисляются сразу,в момент выдачи...
Спасибо,что разъяснили.
так теперь что с НДС?
заполнять по коду 1010801
и по коду 1010292?
я думаю, не в день выдачи, а в конце месяца за количество дней пользования займом
т.е. ежемесячно считать проценты по физ лицам? мдя..а их у меня 150 штук
КэттиМай, у Вас же метод начисления по прибыли? каждый месяц начисляете проценты. А когда вам их вернут и вернут ли вообще - дело десятое.)
Да,метод начисления. С процентами разобралась.
С НДС помогите мне,пожалуйста.
Как 7 раздел заполнить в итоге? по коду 1010292 2 графу суммы процентов прописать и все?
ну да
только к вычету НДС взять не сможете, ведь у Вас не было реализации, облагаемой НДС
нет и не будет. Только микрозаймы и все
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
