Тема: Товар оприходован по завышенной цене (техническая ошибка)

Во втором квартале оприходовала УПД с технической ошибкой. Товар принят к учету на стоимость на 3000 дороже. Пока он не списан, висит на остатках.
Что посоветуете? Делать корректировку декларации за 2 кв. ? Тогда НДС будет на возмещение на сумму 540р. 98 коп. Неужели затребуют все доки за 2 кв. для проверки? Ничего нигде криминального нет, но документов много.Очень много

Сама ошиблась, увы

Сообщение от jul-2000

По-правильному нужна уточнёнка, да.

Если
то у вас НДС к доплате должен быть, а не к возмещению. Дороже стоимость = больше сумма НДС, принятая в зачёт. Или вы что-то другое имели в виду.


НДС исчисляется в декларации в целых рублях. Без копеек.

Скорее всего да, затребуют. Наша работа такая, нужно быть готовыми к таким требованиям, увы.

В то же время вычет по НДС не запрещено заявлять частями или полностью отложить на срок до 3 лет после принятия на учет товаров, работ или услуг. Если у вас вылезает сумма к возмещению, для облегчения жизни можете этим правом воспользоваться. То есть, допустим, у вас в УПД товары на 100 руб. + 22 руб. НДС (заплатили всего за них 122 руб).
Во 2 квартале можете принять НДС 15 руб., и в 3 квартале 7.

В оприходуемом документе было штук двадцать позиций, и только одну я оприходовала с ошибкой. Про фишку с НДС, получаемом на возмещение, знакома. Раз три у меня такая проблема случалась, спокойно переносила возмещение на след. квартал. Но полностью, всю сумму документа. Получается. можно и частями было сделать? Один документ показать дважды? Часть в одном квартале, часть -в другом? Или я что-то не поняла?
То что, НДС в моей голове в той ситуации получился к возмещению...фантастика((( старею видимо....

Спасибо большое за помощь) и за постановку мозгов на место